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双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-22 11:04 点击率:打印 】【 关闭

第一部分 双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分 双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党的路线方针政策以及预防为主的卫生工作方针;

2、负责建立基本药物制度并组织实施。落实药物政策,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施、承担食品安全监督协管、履行城乡居民医疗保险的职责、完成妇幼保健发展规划任务、完成疾病预防控制工作

    3、以为人民服务为宗旨,社会效益为核心,为广大人民群众身体健康提供医疗卫生保健服务;

    4、利用现代科学技术挖掘整理,抢救民族民间单方、验方筛选验证工作,合理利用、合理保护中医中药资源,不断丰富发展中医学术体系,将其精华体现在广泛的医学实践中得到继承,并发扬光大;

5、培训卫生技术人员,指导基层医疗业务工作

6、承办县人民政府和上级卫生部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 1、继续抓好中医院整体搬迁项目建设。

   2、解决针灸科、风湿病科合署办公,导致科室设置不合理问题。

3、根据临床需要购置一台CT、一台彩超、一台全自动生化分析仪。

4、加强人才梯队建设,有计划地培养引进人才,继续实施人才培养激励机制,不断优化人员结构,引进新技术新业务,不断提高中医临床疗效,进一步扩大中医药在边疆地区的影响力。

5、以中医医院等级评审工作重心,贯彻执行中医诊疗规范、诊疗常规,加强医疗质量管理

6、脱贫攻坚工作。

7、积极推广应用云南省中医医疗集团院内制剂

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

双江县沙河乡卫生院与双江县中医医院是两块牌子、两个单位、一套班子、一套职工工作一套账的管理模式所以纳入双江县中医医院2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:一个是基层医疗卫生机构——双江县沙河乡卫生院,另一个是县级中医医院——双江县中医医院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江县中医医院(含双江县沙河乡卫生院)2018年末实有事业人员编制75,其中:专业技术岗位68人、工勤岗位6人、管理岗位1人。在职在编实有事业人员69人,其中:专业技术岗位64人、管理岗位1人、工勤岗位4人

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)2018年度收入合33807487.71。其中:财政拨款收入12194988.7,占总收入的36.07%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入20224287.9,占总收入的59.82%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入1388211.11,占总收入的4.11%。上年的总收入32412396.81元增加1395090.93元,增幅4.3%,增长主要原因2018年度财政补助收入比上年的11116156.33元增加1078832.37元如下图:

二、支出决算情况说明

双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)2018年度支出合计47347899.47。其中:基本支出29521828.55,占总支出的62.35%;项目支出17826070.92,占总支出的37.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。上年的总支出40356334.04元增加6991565.43元,增幅17.32%,增加的主要原因是基本支出比上年28182467.44元增加1339361.11元,增加的主要原因是单位人员支出、和日常运转的经费支出有所增加;项目支出比去年的12173866.6元增加5652204.32元,原因是中医医院整体搬迁基本建设项目投入增加。

  • 本支出情况

2018年度用于双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)正常运转的日常支出29521828.55上年的基本支出28182467.44元增加1339361.11元,增加的主要原因是单位人员支出、和日常运转的经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18057184.01占基本支出的61.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11464644.54占基本支出的38.83%。

  • 项目支出情况

2018年度用于保障双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17826070.92比去年的12173866.6元增加5652204.32元,原因是中医医院整体搬迁基本建设项目投入16580000元,比去年投入的8600000元多7980000元

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)2018年度一般公共预算财政拨款支出27102624.99元,占本年支出合计47347899.4757.24%。比上年同期19234269.12元增40.91%,增加的主要原因2018年中医医院整体搬迁基本建设项目投入16580000元,比去年投入的8600000元多7980000元

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出1161955.6元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.994.29%,比上年同期的947746.8元增22.6%。主要用于缴纳职工的养老保险

2.2100202类中医(民族)医院支出21465793.79元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.9979.2%,比上年同期的15021798.05元增42.9%,主要用于中医医院整体搬迁项目工程建设

3.2100299类其他公立医院支出539388元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.991.99%,比上年同期的450843元增19.64%。主要用于专用设备购置

4.2100302类乡镇卫生院支出266162元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.98%,比上年同期的146200元增45.07%。主要用于提高基层医疗卫生机构能力建设

5.2100399类其他基层医疗卫生机构支出533100.84元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.991.97%,比上年同期的313831.21元增41.13%。主要用于乡村医生基本药物补助,卫生院专用设备购置

6.2100408类基本公共卫生服务支出953724.76元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.993.52%,比上年同期的954182.240.05%。主要用于兑付乡村医生基本公共卫生服务劳务费支出

7.2100408类重大公共卫生专项支出63798.8元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.24%,比上年同期的59234元增7.71%。主要用于防治病防治、宣传支出

8.2100601类中医(民族医)药专项支出53416.4元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.2%,比上年同期的45963.6元增16.21%。主要用于挖掘民族民间医药支出

9.2100699类中医(民族医)药专项支出43362元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.2%,比上年同期的5000元增767.24%。主要用于中医药发展专项支出

10.2100717类计划生育服务支出53300元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.2%,比上年同期的46750元增14.01%。主要用于村级计生宣传员工资支出

11.2100799类其他计划生育事务支出634606.78元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.992.34%,比上年同期的106797.42元增494.22%。主要用于计划生育免费手术、孕前优生检查等计划生育相关支出

12.21011类行政事业单位医疗支出621122.7元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.992.29%,比上年同期的509976.8元增21.79%。主要用于缴纳职工医疗保险

13.21013类医疗救助支出19100元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.07%,比上年同期增100%。主要用于建档立卡户医疗保险补助

14.213类农林水支出36878.32元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.990.14%,比上年同期增100%。主要用于健康扶贫工作相关支出

15.221类住房保障支出639035元,占一般公共预算财政拨款总支出27102624.992.36%,比上年同期的624796元增/减2.28%。主要用于缴纳职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元,比上年同期增/减0%共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0,比上年同期增/减0%。其中:

公务用车购置支出0,比上年同期增/减0%,购置车辆XX辆,比上年同期增/减0%。

公务用车运行维护支出0元,比上年同期增/减0%开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0,比上年同期增/减0%。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期增/减0%,共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  • 政府性基金收支决算情况说明

2018年无政府性基金收支的单位则写明:2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)2018年度机关运行经费支出0元,比上年同期增/减0%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双江县中医医院(双江县沙河乡卫生院)资产总额47892873.4元,其中,流动资产15387257.18元,固定资产9620620.64元,对外投资及有价证券0元,在建工程22707600元,无形资产1002480.95元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年的资产总额37284869.74相比,本年资产总额增加10608003.66元,其中固定资产减少536600.75元。处置房屋建筑物359.35平方米,账面原值120000元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产101项,账面原值1466379.8元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

47892873.4

15387257.18

9620620.64

5337664.49 

427478.11 

0

7832128.9 

0

22707600 

177395.58 

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额954278元,比上年同期的253604.05元增276.29%,其中:政府采购货物支出955528元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额954278元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:中医医院2018年度部门决算公开表.xls



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