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双江县公安局交警大队2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-22 10:54 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500145101000

  双江县公安局交警大队2018年度部门决算

  第一部分  双江县公安局交警大队概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  双江县公安局交警大队概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉政涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;管理指导双江县道路交通安全协会;承办领导交办的其他工作任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年,双江县公安局交警大队在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下,在上级业务部门的悉心指导下,紧紧围绕“秩序好、事故少,深化公安交管工作改革,服务双江经济社会发展大局”的工作目标,按照“夯实安全基础,打造工作亮点,提升管服水平,推动均衡发展”的工作思路,认真贯彻落实全市公安交管工作会议精神,严格制度抓队伍管理,打造亮点推业务工作,同时深入开展主题教育实践活动,促进管理服务水平提升,确保了队伍的零发案和辖区道路交通环境的持续良好,辖区今年以来未发生一次死亡3人以上较大道路交通事故。

  1. 交通事故情况。

  今年以来,双江县辖区共发生各类道路交通事故732起,一般程序32起,简易程序700起。与去年同期596起相比增加136起,同比上升22.82%;死亡17人,与去年同期17人相比,持平;受伤446人,与去年同期333人相比,上升33.93%;直接经济损失136.42万元,与去年同期107.73万元相比,下降21.01%。

  2、交通违法查处情况。2018年,大队共查处各类交通违法行为23649起。其中:无证驾驶1152起、酒后驾驶155起、驾驶摩托车不戴安全头盔6735起、摩托车超员146起、机动车未按规定时限进行安全技术检验1295起、机动车不按规定停放2785起,违法查处量与去年19775起相比上升19.59%。

  3、车驾管业务办理及公安交管“放管服”、最多跑一次落实情况。2018年,大队共办理新车注册登记5385辆(其中小型汽车666辆),机动车检验18417辆(其中小型汽车1099辆),办理转入、转移、变更等登记业务972辆次;办理初次申领驾驶证2355人次,增驾申请447人次,补证换证3909人次,年度审验675人次;受理科目一及安全文明常识考试2420人次;政务平台网上受理车驾管业务2060件。

  2018年9月1日,大队与全国、省、市同步启动新的“放管服”20项便民利民举措,以“一次通办、网上快办、延伸近办”为宗旨,根据省交管局的统一部署,结合辖区实际,全面推行交管服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,最大限度减少群众往返次数、缩短等候时长、减轻群众负担。同时,立足岗位实际,把准“放管服”20项改革新举措内容和最多跑一次内容,认真、热情服务每一位前来办理业务的群众。

  4、黄标车治理情况。自黄标车治理淘汰工作开展以来,大队严格按照省、市、县工作实施方案要求,按照责任分工扎实抓好黄标车的治理淘汰工作,我县治理淘汰黄标车任务数为278辆,截至2018年11月1日,共治理淘汰黄标车212辆,剩余66辆,完成率76.26%,发放129辆黄标车补贴资金1049800元。其中:治理淘汰2005年底前注册登记的营运黄标车10辆,完成数10辆,完成率100%;治理淘汰党政机关、事业单位、国有企业黄标车18辆,完成数18辆,完成率100%。下步大队将持续督促好各乡镇开展工作,进一步细化责任分工,强化具体任务分解,加快淘汰步伐,确保在2018年12月31日前高质量完成“黄标车”治理淘汰任务。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入双江县公安局交警大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  双江县公安局交警大队2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

  实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  双江县公安局交警大队2018年度总收入合计16948304.29元。其中:财政拨款收入15117579.29元,占总收入的89.2%,比上年同期增10.37%;其他收入1830725元,占总收入的10.8%,比上年同期增1080.11%,收入主要原因分析:财政拨款比上年增加原因为2018年提前淘汰黄标车项目财政拨款1995200元;其他收入增加原因为省交警总队拨科技管控项目经费500000元,拨办案业务经费500000元。

  二、支出决算情况说明

  双江县公安局交警大队2018年度支出合计15520142.52元。其中:基本支出8516975.75元,占总支出的54.88%,比上年同期增15.88%;项目支出7003166.77元,占总支出的45.12%,比上年同期增44.09%;比上年同期增27.11%。支出增减主要原因分析:2018年支出比上年增加的原因为2018年提前淘汰黄标车治理工作增加项目经费支出1766400元,2018年补发民警加班工资及省级文明单位奖金,人员经费增加。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障双江县公安局交警大队机构正常运转的日常支出8516975.75元。比上年同期增15.88%,主要原因分析:基本支出增加的原因为补发民警2017年1-12月份加班工资71760元,省级文明单位奖金407414元;工资福利支出4599649.24元,占基本支出的54.64%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3857318.51元,占基本支出的45.29%,对个人和家庭的补助60008元,占总支出的0.07%。人均基本支出354873.98元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障双江县公安局交警大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7003166.77元。比上年同期增27.11%,主要原因分析:2018年项目经费增加原因为开展提前淘汰黄标车治理工作,共淘汰黄标车278辆,发放补贴资金1766400元;两站两员建设项目,2018年共建成6个乡级交通安全管理站,12个交通安全宣传员,75个村级交通安全劝导站,81名村级交通安全劝导员按要求开展交通安全劝导工作,劝导站建设正在进行中,2018年支出经费47140元;2018年完成排查出的所有隐患路口整治,共支付五小工程隐患路口整治项目经费300000元,乡镇警示教育室项目正在建设中,支付建设经费42138.6元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  双江县公安局交警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出14953114.05元,占本年支出合计的96.35%。比上年同期增27.79%,主要原因分析2018年人员工资调增,项目增加了大气污染治理提前淘汰黄标车项目、乡镇警示教育室建设项目。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.204类公共安全支出11992271.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.2%,比上年同期增10.62%。主要用于行政运行8522533.23元,道路交通管理2800183元,其他公安支出669555.3元;

  2、208类社会保障和就业支出484057.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%,比上年同期增加33.03%。主要用于归口管理的行政单位离退休800元,机关事业单位基本养老保险支出439615.2元,机关事业单位职业年金缴费支出43641.92元。

  3、210类医疗卫生与计划支出211797.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,比上年同期增加1.3%,主要用于行政单位医疗169783.48元,公务员医疗补助36397.92元,其他行政事业单位医疗支出5616元。

  4、211类节能环保支出1766400元,占一般公共预算财政拨款支出的11.81%,比上年同期增加100%,主要用于污染防治大气支出1766400元。

  5、221类住房保障支出498588元,占一般公共预算财政拨款支出的3.33%,比上年同期增加61.36%,主要用于住房公积金支出498588元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  双江县公安局交警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元,支出决算为214088.66元,完成预算的133.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为211288.66元,完成预算的133.8%;公务接待费支出决算为2800元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因首先是现有执法执勤用车使用年限很长,车况较差,修理费支出增加,各项交通安全保卫工作任务增加,车辆使用频率增,油料费增加导致公务用车运行维护费增加,因工作需要实际发生接待事项,所以接待费增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24571.11元,下降10.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4579.09元,增长2.21%;公务接待费支出决算减少29150元,下降91.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费减少原因为相关部门公务活动减少,接待次数减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出211288.66元,占98.69%;公务接待费支出2800元,占1.31%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出211288.66元,比上年同期增加2.21%。其中:

  公务用车购置支出0元,本年未购置车辆。

  公务用车运行维护支出211288.66元,比上年同期增2.21%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤,道路交通巡逻管控、交通违法查处、交通事故处理、交通安全宣传、开展扫黑除恶工作、流动车管所下乡送考、交通安全保卫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出2800元,比上年同期减91.24%。其中:

  国内接待费支出2800元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期减91.24%,共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待临翔区大队到双江大队学习两站两员建设经验,接待市支队车管所到双江检查指导百日攻坚工作,接待大理展鸿科技有限公司协助大队进行道路交通安全科技管控规划设计及设备安装发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  双江县公安局交警大队2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。

  双江县公安局交警大队2018年度政府性基金支出合计0元。单位本年无政府性基金收支。

  (一)基本支出情况

  单位本年无政府性基金收支

  (二)项目支出情况

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  双江县公安局交警大队2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

  双江县公安局交警大队2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,项目支出0元,占总支出的0%。

  (一)基本支出情况

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支。

  (二)项目支出情况

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  双江县公安局交警大队2018年机关运行经费支出3857318.51元,比上年同期增39.64%,主要原因分析2018临时人员工资列支到劳务费科目下,所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、维修维护费、劳务费及公务用车运行维护费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,双江县公安局交警大队资产总额25064897.29元,其中,流动资产4102337.62元,固定资产20962556.67元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产13603元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3891458.78元,其中固定资产增加10892361.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产358项,账面原值336278元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

25064897.29

4102337.62

20962556.67

16154869.67

1356773.6

3450913.4

13603

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额58930元,比上年同期减78.17%,其中:政府采购货物支出58930元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额58930元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:交警大队2018年度部门决算公开表.xls

  监督索引号53092500145101111



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