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双江自治县医院2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-22 10:26 点击率:打印 】【 关闭

第一部分  双江自治县医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  双江自治县医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

双江自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合医院。第一作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担危机重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;第二接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;第三贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;第四承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学实习任务;第五承担县卫计局下达的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  1. 创建提质达标工程。

根据云南省人民政府办公关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》(政办发〔201819号)文件要求,县级公立医院提质达标工作2018年政府惠民实事工程我院认真对照《基本标准》要求,以健全诊疗科目设置、完善人才设备配置、提高医疗技术和医疗服务水平、确保医疗质量与医疗安全、加强信息化建设等方面积极开展提质达标建设工作,《基本标准》中要求开展的医疗技术共265项,通过自评自建,我院开展258项,达标率为97.35%。云南省卫健委于201810到我院进行了现场评审验收,并于12进行了公示,顺利通过云南省第二批县级公立医院提质达标晋级评审验收通过开展提质达标建设工作,医院基础设施、设备和服务能力得到全面加强缓解了群众看病难的问题

  1. 加快二院建设

积极抓好第二人民医院项目建设,该项目是云南省医疗卫生“1007”扶贫行动计划补短板项目,占地面积96.3亩,设置床位498张,一期规划总建筑面积45000平方米,总投资2.2864亿元。于2018328日开工建设,目前已完成桩基检测、止水桩工程、施工场地围栏、基坑检测和基坑土方换填等工程。截至201812月底,完成项目资金支付7425.186153万元,资金支付率达32.5%;实际完成工程投资7418万元,投资完成率达32.4%,目前正积极进行施工建设中,预计20203月竣工验收。

  1. 培育医院文化

一是规范医院标识,方便患者就医,制作了急诊医学科、120急救站、胸痛中心、卒中中心等10余个科室的标识牌及就医流程标识1000余条,让群众就医流程更加清晰合理;二是依托创建全国民族团结示范县的契机,围绕各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的民族工作主题,积极创建平等、团结、互助、和谐民族团结示范单位;三是利用媒体、微信平台等宣传医院工作动态,扩大医院的知名度,一年来,共宣传报道医院信息217条,举办健康讲堂2期,拍摄上海十院专家交接纪录片1三是积极举办各种文体活动,营造积极向上的医院文化氛围,年内成功举办了双医首届文化节暨中国医师节、.节、.青年节、护士节肾友会等活动。通过以上措施,医院的人文气氛日渐浓厚,职工精神更加焕发,医院形象更加良好。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。其中内设科室分别是:

1.行政职能科室设置(共设19个)

1)院办公室(含档案室)

2)党办

3)纪检办

4)内审办

5)人事科

6)财务科

7)医务科(含投诉办、病案室、体检办、远程会诊

8)质控办

9)护理部

10)感控办

11)设备科

12)信息科

13)科教办

14宣传科

15)预防保健科

16)县乡村医疗卫生服务一体化管理办公室

17)医保、物价办

18 总务科(含总值班室、洗衣房、消防控制室、保卫科、供氧中心及食堂等)

19诊部(含临床支持

2.临床科室设置(共设19个)

1)心血管内科(设神经内科专业组)

2)消化内科

3)内分泌科(设血液内科专业组)

4)肾内科(含血透室)

5)普外科

6)骨科(内设胸外科专业组)

7)神经外科(内设泌尿外科专业组)

8)妇产科(设妇科、产科、计划生育科专业组)

9)儿科(设新生儿专业组)

10)眼科耳鼻咽喉科

11)口腔科

12)皮肤科(内设皮肤病和性传播疾病专业组

13精神科(临床心理门诊)

14)感染性疾病科(内设呼吸内科专业组)

15)急诊医学科

16)麻醉科

17)重症医学科

18)康复医学科

19中医科(高压氧治疗室)

3.医技科室设置(共设8个)

1)医学检验科(内设临床体液、血液专业组,临床微生物学专业组,临床化学检验专业组,临床免疫、血清学专业组

2)医学影像科(X线诊断、CT诊断、磁共振成像诊断)

3)超声影像科

4)心电图室(含脑电及脑血流图诊断)

5药剂科(设门诊药房、中心药房及便民药房)

6)输血科

7)病理科

8)消毒供应室

4.院前急救

120 急救站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江自治县医院2018年末实有人员编制170人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制170人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员162人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员83人。其中:离休0人,退休83人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江自治县医院2018年度收入合计156,979,962.86元。其中:财政拨款收入27,194,115.51元,占总收入的17.32%,比上年同18.24%;事业收入124,040,636.1元,占总收入的79.02%,比上年同期增26.37%;其他收入5,745,211.25元,占总收入的3.66%,比上年同期8.13%。

二、支出决算情况说明

双江自治县医院年度支出合计154,940,748.27元。其中:基本支出147,412,234.94元,占总支出的95.14

上年同期增21.2%;项目支出7,528,513.33元,占总支出的4.86比上年同期21.2%,原因分析是2017年新建二院项目启动财政补助,所以支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障双江自治县医院事业单位机构正常运转的日常支出147,412,234.9元。比上年同期增8.73%,主要原因分析是医院发展需要购置医疗设备、增加聘用编外人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.29%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障双江自治县医院事业单位机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,528,513.33元。比上年同期84.24%,主要原因分析我院新建二院建设项目支出,公立医院设备购置,县乡村医疗卫生服务一体化管理。具体项目开支及开展工作情况二院建设项目支出2,223,052.28元;县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化建设项目支出2,000,000元、工作及设备购置支出513,968.05元;公立医院设备购置支出2,546,744元;基本公共卫生服务支出234,749元;社会发展健康扶贫支出10,000元

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江自治县医院2018年度一般公共预算财政拨款支出31,226,314.84元,占本年支出合计的21.18%。比上年同期15.4%,主要原因分析是2017年新建二院项目启动财政补助,所以支出增加;

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出3,017,210.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%,比上年同期6.49%。主要用于基本养老保险缴费2,601,928.40元职业年金缴费239,326.64;失业保险缴费91,691.92元;退休丧葬费51,063.2元;退休人员公用经费33,200元。

2.210类医疗卫生与计划生育支出26,610,844.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%,比上年同期9.32%。主要用于在职在编人员工资支出17,538,223.25元医疗保障缴费1,554,108.10元;二院建设项目支出2,223,052.28元;县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化建设项目支出2,000,000元、工作及设备购置支出513,968.05元;公立医院设备购置支出2,546,744元;基本公共卫生服务支出234,749元;

3.213类农林水支出10,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,比上年同期100%。要用于社会发展健康扶贫支出10,000元

4.221类住房保障支出1,588,260元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,比上年同期2.8%。主要用于住房公积金缴费

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江自治县医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出XX元,比上年同期/减0%共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0,比上年同期增/减0%。其中:

公务用车购置支出0,比上年同期增/减0%,购置车0,比上年同期/减0%。

公务用车运行维护支出0元,比上年同期/减0%支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0,比上年同期/减0%。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期/减0%,共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  • 政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双江自治县医院年机关运行经费支出0元,比上年同期增/减0%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双江自治县医院资产总额167,664,505.82元,其中,流动资产46,574,094.88元,固定资产137,643,292.78元,对外投资及有价证券0元,在建工程31,177,689.32元,无形资产4,162,262.5元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27,349,997.13元,其中固定资产增加34,372,063.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值元;报废报损资产115项,账面原值1,340,416.61元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

167664505.82

46574094.88

86425116.06

33838808.86

1022760.06

17210598.60

34352948.54

0

31177689.32

3487605.56

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,比上年同期无增减变化,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:双江自治县医院2018财政部门决算公开表格.xls

双江自治县医院

2019年10月21日



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