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双江自治县纪委县监委2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-22 08:54 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500122201000

第一部分 双江自治县纪委县监委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  双江自治县纪委县监委概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共双江自治县纪律检查委员会(简称县纪委)由党的全县代表大会选举产生;双江自治县监察委员会(简称县监委)由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。同时,县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责,并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪检监察机构的领导。县纪委县监委的主要职能是:

1)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,协助县委抓好党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定,依法对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员,各乡(镇)人民政府及其主要负责人执行国务院、省政府政策、法律法规及国民经济和社会发展计划、县人民政府颁发的决议和决定的情况进行监督检查。

3)负责检查和处理县委各部门和县级国家机关各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件,决定对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉。

(4)负责处理县人民政府各部门及其工作人员,各乡(镇)政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,依法作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,以及法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6)会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

7)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。

 (8)调查研究县人民政府各部门和乡镇人民政府制定有关政策、规定的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议,变更或撤销各行政主管机关不适当的决定或规定。

9)指导乡镇纪委工作,会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作,负责县纪委监察局各室、各派出纪工委监察分局科级以下的干部职务任免的有关工作;组织和指导纪检监察干部的培训工作。

10)负责全县预防惩治腐败工作,协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的防治腐败工作,负责组织协调全县党务、政务、村务公开工作。

11)承办县委、县人民政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,忠实履行党章和宪法赋予的职责,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,监督检查党章和党的十九大精神贯彻落实,以党的政治建设为统领,全面推进党的建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,为决战决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。设置办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信息技术室、信访室、案件监督管理室、第一至七纪检监察室、案件审理室(加挂申诉复查室牌子)15个内设机构。机构设置比上年增加5个。因国家监察体制改革2018年初设置15个派驻纪检监察组。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制60人。其中:行政编制99人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员60人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江自治县纪委县监委2018年度收入合计12141994.42元。其中:财政拨款收入11921994.42元,占总收入的98.19%,比上年同期48.39%;上级补助收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;事业收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;经营收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%,与上年同期持平;其他收入220000元,占总收入的1.81%,比上年同期100%。收入增加的主要原因2018年国家监察体制改革,人员增加,人员工资、业务费、巡察工作经费、社会保障和就业支出、办案工作经费等收入增加

二、支出决算情况说明

双江自治县纪委县监委2018年度支出合计11899518.3元。其中:基本支出11691298.3元,占总支出的98.25比上年同期增51.97%;项目支出208220元,占总支出的1.75比上年同期增4475.86%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0,与上年同期持平支出增加的主要原因是由于监察体制改革,日常公用经费支出、人员经费支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障县纪委县监委正常运转的日常支出9970541.37元。比上年同期增57.24%,主要原因为工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县纪委县监委完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出208220元。比上年同期4475.86%,主要原因是监察体制改革办案点及谈话点办公设备购置增加。具体项目开支为标准化办案点及谈话室建设、信息网络及软件购置更新

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江自治县纪委县监委2018年度一般公共预算财政拨款支出11621994.42,占本年支出合计的97.48%。比上年同期增44.65%,主要原因是监察体制改革,人员经费和办公经费增加

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出9797003.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%,比上年同期增58.04%。主要用于纪检监察事务、一般行政管理事务、其他纪检监察事务等支出。

2.202类外交支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期持平

3.203类国防支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期持平4.204类公共安全支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期持平

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江自治县纪委县监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280507.41元,支出决算为280507.41元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为162857.31元,完成预算的58.06%;公务接待费支出决算为117650.1元,完成预算的41.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加76107.34元,增长37.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加49057.23元,增长43.11%;公务接待费支出决算增加27050.1元,增长29.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是监察体制改革,人员、车辆和办公设备增加,办案任务增,办案成本增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出162857.31元,占58.06%;公务接待费支出117650.1元,占41.94%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,与上年同期持平,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出162857.3,比上年同期增43.11%。其中:

公务用车购置支出0,与上年同期持平,购置车辆0,与上年同期持平

公务用车运行维护支出162857.31元,比上年同期增43.11%开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。其中3辆为执法执勤用车。主要用于办案、日常执纪督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出117650.1,比上年同期增29.86%。其中:国内接待费支出117650.1元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期增29.86%,共安排国内公务接待189批次(其中:外事接待0批次),接待人次2080人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市级对口工作及符合接待要求发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  • 政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双江自治县纪委县监委2018机关运行经费支出1599910.73元,比上年同期增19.81%,主要原因是监察体制改革后各项督查、案件办理任务比去年有大幅度增加,成效比2017年明显。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额4025262.99元,其中,流动资产2119031.99元,固定资产1906231元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加940010.12元,其中固定资产增加495576.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产30项,账面原值130620元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4025262.99

2119031.99

1906231

0

896594

0

1009637

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额208220元,比上年同期10.42%,其中:政府采购货物支出208220元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2018年部门决算公开表.xls

监督索引号53092500122201111



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