今天是:


招商合作局2018年度部门决算公开情况说明



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 19:52 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500147201000

   

第一部分  招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  招商合作局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能

1)起草或拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

2)负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作;组织指导县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

3)负责国内的招商引资和经济社会合作工作;负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调工作;联络服务双江自治县人民政府驻外办事机构;负责国内经济社会合作的统计工作。

4)拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划;负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

5)综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施,改善投资环境;配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作;负责招商网络信息系统的建设;负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

6)承办县委、政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,在委、人民政府的坚强领导下,我县切实加强组织保障、认真落实领导责任,依托资源优势、精心策划包装项目,大力宣传推介、不断优化招商环境,招商引资工作不断取得新成绩并圆满完成任务。截止2018年12月,全县共有招商引资在建项目83个,其中结转项目65个,新签项目18个;协议资金3204012万元;累计到位资金2238111万元;年内到位资金927482万元,比去年同期806280万元增长15.03%,完成年初人代会既定目标任务91.92亿元的100.9%,完成市人民政府下达目标任务91.92亿元的100.9%;年内省外到位资金683568万元,完成年初人代会既定目标任务67.83亿元的100.78%,完成市人民政府下达目标任务67.83亿元的100.78%,比去年同期574800万元增长18.92%。

主要做法及成效

(一)组织机构到位,制度措施有力。一是成立县招商引资工作委员会,年初调整充实招商引资工作委员会成员名单,下设办公室在县招商合作局,由县长任委员会主任,招商合作局局长任办公室主任,加强对招商工作的领导。二是建立招商引资项目预审机制,进一步提高招商引资工作的效率和项目质量,增强项目决策的科学性和规范性,筑牢招商引资门槛。变招商引资为招商选资,从制度上保障项目的科学引进,有效推进项目无障碍落地建设。

(二)围绕县内优质资源禀赋,积极做好项目开发储备。根据全县产业发展规划,完善充实了《双江招商项目册》,目前共储备项目26个,涵盖茶产业类、水资源类、生物资源类、民族文化类、城镇建设类、矿产资源类、农业类等项目。

(三)加强招商项目后续服务监督。2018年以来,始终把优化发展环境,加大招商引资力度摆在更加突出的位置,一是实施“重大项目建设年、优化环境问责年”活动,县委、政府主要领导定期到招商企业走访调研,针对招商项目推进中的困难和问题,主持召开会议,会议明晰问题症结所在,以问题清单向职能部门主要负责人进行交办,限期解决问题。二是进一步强化服务企业意识,在联系企业上,继续实行县级领导联系重点项目机制,帮助企业解决用地难、融资难、招工难等问题;在政策支持上,继续推行各项扶持措施,帮助企业做大做强。目前,新签约的桑蚕产业建设项目等项目已顺利开工建设;吴氏纸箱厂、双江锦丽新城二期开发建设项目、双江阳光茗苑二期开发建设项目等续建、扩建项目正在有序推进;乌龙茶庄园云顶筑巢项目、仁爱医院建设项目、玉叶林化厂、泽丰木业、茯苓精深加工厂等已经进入规模化生产和提质增效阶段。

(四)招商方式呈现新亮点。2018年我共梳理出大浪坝森林公园旅游度假区、林下种养殖综合开发等重点产业及支撑项目10个,并对应锁定共60户国内行业排名前10名的企业做出拜访计划,点对点,实施精准招商。突出领导带队“走出去”小分队招商,2018共组织1130人次到四川、广东、广西、上海、昆明、缅甸等开展招商推介活动,对接企业20余户。服务好“请进来”客商,前来我县考察企业80余户,客商200余人。精心组织“节会招商”活动,成功举办中国·双江第五届勐库(冰岛)茶会招商引资项目签约仪式,邀请多家企业和客商参加。积极组织参加第5届中国—南亚博览会、临沧边交会,共与5家企业签订合作协议,资金达25亿元,并在专场推荐会上推荐重点项目10个,并与3家企业达成投资意向。全面倡导以商招商,加强与商会、协会、驻外办事处等机构平台对接联系。2018年以来,共引进并签订项目合作协议15个,协议投资额40亿元。

(五)建立健全招商引资各项长效机制。根据《临沧市人民政府关于全面加强和改进招商引资工作的意见》(临政发〔2018〕7号)文件精神,对照新形势、新要求,进一步压实招商引资责任,结合双江县实际,草拟出台了《双江自治县人民政府关于全面加强和改进招商引资工作的意见》、《双江自治县招商引资集体决策制度》、《双江自治县招商引资项目责任追究制度》、《双江自治县招商引资工作流程》,建立健全招商项目预审机制及监督机制,进一步转作风,提效能,规范招商,依法招商。同时建立健全招商引资网络化管理体系,抓工作创新,全面推进和学习了临沧市创新开发建设的“招商项目库、商企信息库”及“办公自动化、业务模块化、招商网络化”“两库三化”新型招商引资软件系统,实施招商引资体系重塑工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,属于财政全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

招商合作局2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

招商合作局2018年度收入合计15814842.11。其中:财政拨款收入15814842.11,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0,占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款收入增加12722992.23元,主要是支持中小企业发展和管理支出、人员增资经费及招商业务经费的增加。

二、支出决算情况说明

招商合作局2018年度支出合计15769855.83。其中:基本支出1214855.83,占总支出的8%;项目支出14555000,占总支出的92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。与上年对比基本支出和项目支出增加12678005.95元,主要是支持中小企业发展和管理支出、人员增资经费及招商业务经费的增加。

    (一)基本支出情况

2018年度用于保障招商合作局正常运转的日常支出1214855.83。与上年对比减少76994.05元,主要是人员与上年对比减少2人,基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

(二)项目支出情况

2018年度用于用于专项业务工作的经费支出14555000。与上年对比增加12755000元,具体项目开支主要是支持中小企业发展和管理支出增加。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款收入15814842.11,占本年收入合计的100%。与上年对比增加12722992.23元,主要是支持中小企业发展和管理支出、人员增资经费及招商业务经费的增加。

招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出15769855.83,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出和项目支出增加12678005.95元,主要是支持中小企业发展和管理支出、人员增资经费及招商业务经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出15769855.83占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于小城镇基础设施建设经费、支持中小企业发展和管理支出、人员增资经费及招商业务经费的支出

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000,支出决算为196093.24,完成预算的196%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为56032.24,完成预算的29%;公务接待费支出决算为140061,完成预算的71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆修理费增加,招商业务较以往繁重,接待量增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加39701.24增加11.26%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加4889.24,增长4.56%;公务接待费支出决算增加34812增加14.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆修理费以及接待费的增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出56032.24,占29%;公务接待费支出140061,占71%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56032.24。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出56032.24,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商合作局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出140061。其中:

国内接待费支出140061(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待345批次(其中:外事接待0批次),接待人次1135人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商洽谈发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

招商合作局2018年机关运行经费支出1214855.83与上年对比减少76994.05元,主要是人员与上年对比减少2人,基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,招商合作局资产总额525485.81,其中,流动资产223599.81,固定资产301886,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加43936.28,其中固定资产减少1050,主要是固定资产原值小,纳入存货管理,流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

525485.81

223599.81

222276

79610

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

单位:

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

货物

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  1. 绩效自评信息情况

一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是绩效评价工作与单位业务工作衔接结合还有待进一步加强;三是预算编制时资金安排考虑不全,资金安排合理性需要提高。在今后的工作中,我们将更进一步立足工作实际,有的放矢的改进和加强绩效评价工作,更好的改进工作作风,更进一步提升工作效能。

(五)其他重要事项情况说明

在本单位(或部门)2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

附件:2018年决算公开20191021073325081.xls

监督索引号53092500147201111



上一篇:
下一篇: