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中共双江自治县委组织部2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 17:48 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500120301000

中共双江自治县委组织部2018年度部门决算

第一部分  中共双江自治县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  中共双江自治县委组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共双江自治县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,正科级,加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县直属机关工作委员会牌子。主要职责是:

1.认真贯彻执行党的路线方针政策,对全县的组织工作实施有效指导。

2.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全县发展党员计划和措施,组织新时期党建工作的理论研究。

3.研究提出县委各部门和县直国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的思想作风建设;负责县委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策,组织实施培养和选拔干部工作。

5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究,检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划并组织实施;指导、协调、检查各乡(镇)干部教育工作;搞好全县干部培训基地和师资队伍建设工作。

8.负责全县人才队伍建设的宏观管理和督促检查,具体规划、指导全县人才工作,组织实施人才强县战略。

9.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作;受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施,对党员教育工作的有关问题进行调查研究,提出意见建议;指导全县党员干部现代远程教育的规划、计划、检查、指导和管理工作。

11.负责宏观管理、指导县委老干部局工作。

12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度县委组织部的重点工作任务:一是提高政治站位,着力推进两学一做学习教育常态化制度化二是健全责任体系,扎实推动基层党建巩固年各项目标任务三是从严从实抓干部队伍建设,各级班子功能不断增强四是持续加强人才工作,人才引进培养成效更加明显五是高标准严要求抓部门自身建设,组工干部能力素质更加过硬。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个,行政单位1个,其中内设股室8个。分别是:

办公室、干部股、干部监督股、组织股、党员教育股(加挂党员干部现代远程教育办公室牌子)人才工作股县直机关工委办公室县委非公经济组织和社会组织党工委综合办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县委组织部2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委组织部2018年度收入合计4905178.07元。其中:财政拨款收入4905178.07元,占总收入的100%,比上年同期减少2171281.33元,30.7%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入0元。减少的主要原因:上年财政拨入村民小组活动场所2,859,000元,2018年没有这项收入财政拨款收入包括201一般公共服务支出3479463.07元,208社会保障和就业支出328208.8元,20899其他社会保障和就业支出1149.12元,210医疗卫生与计划生育支出177869.2元,213农林水支出734100元,221住房保障支出185537元

二、支出决算情况说明

县委组织部2018年度支出合计5583482.84元。其中:基本支出4849382.84元,占总支出的86.9比上年同期增加1029082.1元,增26.9%;项目支出734100元,占总支出的13.1比上年同期减少2229800元,减75.2%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增减主要原因分析:与2017年相比,2018年基本支出增加2080506机关事业单位职业年金缴费支出20903.68元、2089901其他社会保障和就业支出1149.12元、2101199其他行政事业单位医疗支出4968元;2018年项目支出增加2130599其他扶贫支出734100元

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出4849382.84元。比上年同期26.9%,主要原因分析人员经费比上年增加622091.46元,公用经费比上年增加406990.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.6%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障基层党员带领群众创业致富贷款”工作持续、有效开展,用于专项业务工作的经费支出734100元。比上年同期减75.2%,主要原因分析2017年项目经费支出主要是村民小组活动场所建设和综合平台运行维护费,2018年没有这两项支出,只有创业致富贷款贴息一项支出。具体项目开支及开展工作情况创业致富贷款贴息是根据《中共云南省委组织部云南省财政厅云南省农村信用社联合社关于认真做好2016年“基层党员带领群众创业致富贷款”工作的通知》(云组通〔2016〕21号)《中共云南省委组织部云南省财政厅云南省农村信用社联合社关于认真做好2017年“基层党员带领群众创业致富贷款”工作的通知》(云组通〔2017〕24号)文件要求县财政局负责根据信贷优惠政策,给予借款人首年贷款利率3个百分点的财政贴息2018年发放的是2016年和2017年创业致富贷款贴息

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出5583482.84元,占本年支出合计的100%。比上年同减17.7%,主要原因分析项目支出比上年减少2229800元,没有村民小组活动场所建设和综合平台运行维护费项目经费支出

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出4157767.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.5%,比上年同期减29%。一般公共服务支出包括2013201行政运行3987867.84元,2013202一般行政管理事务0元,2013299其他组织事务支出169900元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公经费的支出

2.208类社会保障和就业支出328208.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%,比上年同期增22.3%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306156、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20903.68元、2089901其他社会保障和就业支出(失业保险缴费)1149.12元

3.210医疗卫生与计划生育支出177869.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.9%,比上年同期增20.9%。主要用于行政单位医疗140575.3元,公务员医疗补助32325.9元,其他行政事业单位医疗支出4968元

4.213农林水支出734100元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%,比上年同期增100%。主要用于2130599其他扶贫支出创业致富贷款贴息)734100

5.221住房保障支出185537元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%,比上年同期增1.8%。主要用于2130599其他扶贫支出创业致富贷款贴息)734100元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元,支出决算为100783.27元,完成预算的1007.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为49222.27元,完成预算的492.2%;公务接待费支出决算为51561元,预算安排为02018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务用车购买年代久,2018年实现脱贫攻坚工作省级验收,公务用车养护费用支出增大;二是接待省市督查组、干部考察组、脱贫攻坚驻村工作队较多,且年初没有安排接待预算

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11916.73元,下降10.6%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算增加8522.27元,增长20.9%;公务接待费支出决算减少20439元,下降28.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待次数比上一年度少,且部分接待由接待办来接待公务用车购买年代久,2018年实现脱贫攻坚工作省级验收,公务用车养护费用支出增

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出49222.27元,占48.8%;公务接待费支出51561元,占51.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,与上年一致

2. 公务用车购置及运行维护费支出49222.27元,比上年同期增长20.9%。其中

公务用车购置支出0与上年一致。

公务用车运行维护支出49222.27元,比上年同期20.9%开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51561元,比上年同期减28.4%。其中:

国内接待费支出51561元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期减少28.4%,共安排国内公务接待206批次(其中:外事接待0批次),接待人次1032人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市督查组、干部考察组、脱贫攻坚驻村工作队等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

县委组织部2018年机关运行经费支出1580072.4元,比上年同期增长34.7%,主要原因分析由于开展脱贫攻坚工作,干部职工下乡频繁,公务用车运行维护费增加,其他交通费(包车费)增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县委组织部资产总额1,472,650.75

元,其中,流动资产613,378.75元,固定资产859,272元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少980259.77元,其中固定资产减少301955元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产68项,账面原值336378元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1472650.75

613378.75

36782

0

491449

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,与上年一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2018年部门决算表(县委组织部)20191021053428350.xls

监督索引号53092500120301111



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