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双江自治县扶贫开发办公室2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 17:22 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500232801000

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度部门决算

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策、研究拟定全县扶贫开发发展战略规划,完善扶贫开发的优惠政策、经批准后组织实施。

  2.认真执行国家和省、市、县扶贫资金管理办法,拟定扶贫资金使用分配方案,加强扶贫资金管理,监察、检查扶贫资金使用情况,实施好扶贫资金报账管理。

  3.负责管理扶贫项目,配合财政、发改、农业、林业、水务、金融及有关职能部门审定扶贫开发项目,配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

  4.统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持龙头企业,促进贫困地区产业发展。

  5.开展易地扶贫开发和革命老区扶贫综合开发,组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

  6.负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。

  7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作,负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作,促进贫困地区社会事业发展。

  8.负责对扶贫开发情况进行统计监测;负责全县扶贫培训工作;做好扶贫开发宣传、交流经验等工作。

  9.负责编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划,监督检查扶贫规划和计划的落实情况。

  10.承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年以来,双江自治县扶贫办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚工作的决策部署,树牢“四个意识”,扎实开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动,围绕巩固提升脱贫质量,全力推进精准扶贫、精准脱贫工作。

  1、抓实项目库。按照国家、省、市项目库建设的要求,全面开展脱贫措施户户清行动和加快推进县级脱贫攻坚项目库建设工作。成立了县委书记、县长任组长专项工作领导小组,制定《双江自治县开展脱贫措施户户清行动和加快推进脱贫攻坚项目库建设工作方案》,县乡村层层组建工作机构,建立了纵向到底横向到边的责任体系,制定2018年至2020年脱贫攻坚施工图,以勐勐镇邦迈村为试点研究制定2018年至2020年脱贫攻坚施工图,以点带面、全面推进。

  2、抓实对象精准。按照省、市的部署要求,坚持标准、严格程序,把好“两道关口”,确保应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退。

  3、抓实资金保障。搭建政府融资平台,“多个渠道引水、一个龙头放水”,统筹整合用好中央、省、市涉农项目资金,加大脱贫攻坚投入力度。

  4、抓实群众内生动力。深入开展“自强、诚信、感恩”和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题教育,以开办“农民夜校”、农家书屋、讲习所、村史室等为平台,加强群众思想、文化、道德、法律、感恩教育,让各族群众坚定不移感党恩、听党话、跟党走;对不等不靠、自力更生、艰苦创业、依靠产业发展脱贫的786户贫困户进行表彰,营造“勤劳致富、脱贫光荣”的良好氛围。

  5、打好直过民族脱贫攻坚战。始终把直过民族作为精准脱贫的重中之重,集中人力、物力、财力对38个直过民族聚居村13791人直过民族贫困人口,在产业发展、危房改造、基础设施、素质提升等方面优先给予扶持,华能集团、东航集团帮扶资金全部投入到直过民族聚居村,实施精准帮扶;在县电视台开播“政策解读·民语译播”栏目,对拉、佤、布、傣等少数民族实行“双挂制”,全县已有3868户12480人直过民族实现了脱贫。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入双江自治县2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  双江自治县扶贫办2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员7人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员4人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度总收入合计250978460.4元。其中:财政拨款收入250960549.57元,占总收入的99.99%,比上年同期228766642.08元,增加9.70%;上级补助收入0元,占总收入的0%,事业收入0元,占总收入的0%,经营收入0元,占总收入的0%,附属单位缴款收入0元,占总收入的0%,其他收入17910.83元,占总收入的0.01%,比上年同期17847.42元,增加0.35%。收入主要原因分析因为脱贫攻坚指挥部办公室设在县扶贫办,脱贫攻坚项目资金拨入县扶贫办,因此财政拨款收入增加。

  二、支出决算情况说明

  双江自治县扶贫办2018年度支出合计227651389.58元。其中:基本支出2097829.85元,占总支出的0.92%,比上年同期2227194.84元,减少5.81%;项目支出225553559.73元,占总支出的99.08%,比上年同期264420725.5元,减少14.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,与上年同期无变化。支出减少主要原因分析按实施项目工程进度完善材料、资金审批程序,才能拨付资金。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2097829.85元。比上年同期2227194.84元,减少5.81%,主要原因分析由于报账资料不齐全及财政清算资金额度的限制,转入2019年在进行资金拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.16%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出225553559.73元。比上年同期264420725.5元,减少14.70%,主要原因分析按实施项目工程进度完善材料、资金审批程序,才能拨付资金。

  1.具体项目开支,其中项目支出22555.355973万元,占本年支出的99.08%。按支出功能分类:其他一般公共服务支出50万元,占总支出的0.22%;节能环保支出500万元,占总支出的2.22%;城乡社区支出60万元,占总支出的0.27%;农林水支出16935.395973万元,占总支出的75.08%;商业服务业等支出20万元,占总支出的0.09%;交通运输支出3612万元,占总支出的16.01%;住房保障支出1377.96万元,占总支出的6.11%。

  2.开展工作情况,截止2018年12月底统筹整合资金拨付情况,其中乡村公共服务岗位50万元,农村环境保护500万元,农村危房改造工程贷款贴息补助60万元,中央农业资源及生态保护补助54.6万元,林业改革发展资金454.37万元,水利发展资金835万元,农村危房改造3985.44万元,上海对口支援项,2140万元,扶贫捐款2016.9131万元,中央财政专项扶贫资金3894万元,省级财政专项扶贫资金2586.64万元,农业生产发展资金1080.69万元,蹲点督导组专项经费40万元,农村危房改造1842.21万元,农村危房改造工程贷款贴息补助15.75万元,涉农整合资金88.85万元,车辆购置税用于支持农村公路建设资金3612万元,对村级一事一议的补助321.6万元,农业综合开发产业化发展资金153万元,土地治理984万元,债券资金800万元,三年精准扶贫资金655.112873万元,贫困县总队长工作经费10万元,贫困村第一书记(工作队长)工作经费32万元,危房改造风险补偿金引导资金650万元,易地扶贫搬迁贷款贴息91.62万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  双江县扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出227651389.58元,占本年支出合计的90.71%。比上年同期266647920.34元,减少14.62%,主要原因分析按实施项目工程进度完善材料、资金审批程序,才能拨付资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201类一般公共服务支出542603元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,比上年同期增加10.73%。主要用于乡村公共服务岗位补助及补发工资。

  2.208类社会保障和就业支出203900.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,比上年同期增加20.37%。主要用于养老保险金及退休人员补助。

  3.210类行政事业单位医疗支出102858元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,比上年同期增加7.840%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助及大病保险。

  4.211类节能环保支出5000000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,比上年同期增加100%。主要用于农村环境整治。

  5.212类城乡社区支出600000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,比上年同期减少95.55%。主要用于农村危房改造工程贷款贴息补助。

  6.213类农林水支出170989292元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.13%,比上年同期减少8.32%。主要用于农村危房改造、农村基础设施、产业发展、小额信贷贴息资金等。

  6.214类交通运输支出36120000元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%,比上年同期增加100%。主要用于农村危房改造、农村基础设施。

  7.221类住房保障支出15843900元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,比上年同期增加98.58%。主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  双江县扶贫开发办公室2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为136640.6元,完成预算的455.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为79429.6元,完成预算的792%;公务接待费支出决算为57211元,完成预算的286.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚指挥部办公室设在县扶贫办,在脱贫攻坚期间,相关抽调人员的办公经费、油费等都由县扶贫办支出,费用开支随之增加,公务用车使用年限长,严重老化,维修成本增加,同时脱贫攻坚任务繁重,运行费用增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加56084.85元,增长41.04%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加45049.85元,增长131.04%;公务接待费支出决算增加11035元,增长23.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:脱贫攻坚指挥部办公室设在县扶贫办,在脱贫攻坚期间,相关抽调人员的办公经费、油费等都由县扶贫办支出,2018年贫困县退出,任务繁重,运行费用增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出79429.6元,占58.13%;公务接待费支出57211元,占41.87%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,比上年同期无变化,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出79429.6元,比上年同期增加131.04%。其中:公务用车购置支出0元,与上年同期无变化,购置车辆0辆,与上年同期无变化。公务用车运行维护支出79429.6元,比上年同期增加131.04%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出57211元,比上年同期增加23.89%。其中:国内接待费支出57211元(其中:外事接待费支出0元)与上年同期无变化,共安排国内公务接待167批次(其中:外事接待0批次),接待人次1329人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计20元。完成年初预算数0元的100%,比上年同期增100%。

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出合计20元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,与上年同期无变化;项目支出20元,占总支出的0.09%,比上年同期增100%。

  支出增减主要原因分析2017年没有拨入该项资金。

  (一)基本支出情况

  无。

  (二)项目支出情况

  政府性基金安排的项目支出主要用于勐勐镇和忙糯乡农村环境整治。

  六、财政专户资金收支情况说明

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%,与上年同期无变化。

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,与上年同期无变化;项目支出0元,占总支出的0%,与上年同期无变化。

  (一)基本支出情况

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  (二)项目支出情况

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  双江自治县扶贫开发办公室2018年度年机关运行经费支出464775.28元,比上年同期增加11.15%,主要原因分析发生的相关费用单据资料不全,未报帐,转入2019年拨付。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费(公益性岗位工资)、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,双江自治县扶贫开发办公室2018年度资产总额29103200.55元,其中,流动资产28562862.55元,固定资产538059元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2580元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23293897.82元,其中固定资产减少65452元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值323100元;处置车辆1辆,账面原值240000元;报废报损资产35项,账面原值83100元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

29103200.55

28562862.55

293800

244259

2580

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0元,与上年同期无变化,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:136001双江县扶贫办部门决算公开表20191021042159748.xls

  监督索引号53092500232801111



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