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双江自治县农业局2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 17:02 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500262701000

双江自治县农业局2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、扶贫开发、生态农业等农业和农村经济的法律、法规,以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施;起草或拟订有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划,经批准后组织实施。

2.指导全县农村经济体制改革,组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案;指导农村经济组织的建设与发展;负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁,农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作;负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理;指导农村集体资产和财务管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策,引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务,促进农业向生产专业化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策,指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设;负责编报部门预算,组织实施国家、省、市、县下达的农业项目,对全县的农业投入资金进行调控管理;负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。

4.负责指导乡镇企业改革发展,制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划;组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析;拟订农产品加工业发展规划、政策,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.负责农业环境监测保护工作,提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理,负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用;按分工规划指导高产稳产农田地基本建设;依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测;指导农业检验检测体系建设,负责农产品质量安全的监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设,实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施,并组织实施;负责农业科技成果管理;指导基层农业技术推广体系改革与建设;负责全县农业广播电视职业教育;指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训输出工作;指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施;指导农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政;参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准;依法开展农作物种子(种苗)、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作;负责渔业、兽医医疗器械的监督管理;负责农业机械化的安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通;负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作,指导全县农业信息系统及“数字乡村”工程建设,负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报,发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及服务体系建设,动物疫病防控工作;组织抓好全县种畜禽管理工作;负责畜牧业生产资源的保护及开发利用,加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理,抓好动物及其产品检疫;负责执业兽医的管理;承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产;组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展;负责农村新能源的建设及推广工作;会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作;负责对渔业资源的增殖、保护,维护渔业水域生态环境,保护珍稀水生动物、水生植物,依法行使渔政监督管理职权。

12.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目,发展外向型农业,组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  1、农业总产值稳步增加。全年预计完成农业总产值   19.65亿元,完成计划的100 %,同比增1.13亿元,增6.1%。农业增加值预计达11.93亿元,完成计划的100%,同比增6853万元,增6.1%。

  1. 农民收入持续增加。农村经济总收入预计达228236万元,完成计划的100%,同比增22618万元,增长11%;农村常住居民人均可支配收入预计达10772元,完成计划的100%,同比增979元,增长10%;农民人均纯收入预计达10665元,同比增970元,增长10%。

3、全年粮食获得丰收。全年完成粮食种植面积341831亩(夏粮完成78785亩,秋粮完成263046亩),完成计划34.3万亩99.7%,同比持平。预计全年粮食总产达73716吨(夏粮完成12386吨,秋粮预计完成61330吨),占计划7.36万吨的 100.16%,比上年增897吨,增1.23%。农民人均口粮达414公斤,同比增1公斤。

4、肉类总产结构进一步改善。全年完成肉类总产18761吨,完成年计划数18600 吨的100.87%,同比增522吨,增2.86 %,人均占有肉食105公斤,同比增2公斤。完成水产品商品交易量25500吨,同比增500吨,增2%。

5、农业生产手段进一步增强。全县农业机械总动力达116500千瓦,完成年初计划195000千瓦的59.7%,百亩耕地有农机总动力40千瓦,耕种收综合机械化水平达45%,同比增0.5个百分点。当年有蔬菜大棚面积1480亩(钢架棚142亩、简易棚1338亩),有水果大棚面积624亩(钢架棚544亩、简易棚80亩);建有冷库3个7604立方米,田头市场示范基地1个,拥有水稻育秧工厂1座,大型水稻烘干加工设备1套。

6、农业产业化经营及农产品加工业运行良好。 全县 34 个农业产业化经营组织预计完成总产值 130239 万元,同比增长 5 %,营业收入100998万元,同比增长4 %,实现利润 12127 万元,同比增长1%,上缴税金5088万元,同比增长2 %。农业产业化组织带动农户6万户。全县农产品加工(含个体工商户)全年实现加工产值182419万元,同比增长5%,营业收入145710万元,同比增长4%,上缴税金5157万元,同比增长2%,实现利润15027万元,同比增长1%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双江自治县农业局2018年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位1个,下设其他事业单位13个。分别是:

  1. 农业技术推广中心

2.农业机械化管理中心

3.畜牧兽医技术推广中心(二级局事业单位)

4.种子管理站

5.水产技术推广站

6.农村经营管理站

7.甘蔗技术推广站

8.农业广播电视学校双江分校

9.农业环境监测站

10.农产品质量监测站

11.动物卫生监督检验所

12.农业综合执法大队

13.热作站

14.农村能源管理办公室(临时机构)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

   双江自治县农业局部门2018年末实有人员编制129人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制121人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员2人),事业人员107人(含参公管理事业人员0人),经费自理人员4人。

离退休人员59人。其中:离休1人,退休58人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江自治县农业局2018年度收入合计65248810.75元。其中:财政拨款收入6524.881075万元,占总收入的100%,比上年同期增幅10.39%。主要原因分析农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加。

二、支出决算情况说明

双江自治县农业局2018年度支出合计52311036.77。其中:基本支出20870813.52;项目支出31440223.25,;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0。与上年对比增加5653918.22元,增幅12.12%,主要原因为:一当年项目资金调整增加;二是项目支出根绝项目完工进度支付,2018年完工项目增多。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20870813.52元。比上年同期23.69%,主要原因分析办公费用增加,业务清算额度增加、发生调资以及职工人数变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31440223.25元。比上年同期5.56%,主要原因分析2018年项目完成数增加

  1. 具体项目开支其中:201一般公共服务支出562542.72元,占总收入1.07%;208社会保障和就业支出2558312.60元,占总收入4.89%;210医疗卫生和计生支出1164908.90元,占总收入的2.22%; 211节能环保支出341629.71元,占总收入的0.65%;213农林水支出46398456.84元,占总收入的88.7%21305扶贫1362359.17元,占总收入的2.6%,;21308普惠金融发展支出3210500.00元,占总收入的6.1%221住房保障支出1285186.00元,占总收入的2.45%
  2. 开展工作情况:截止201812月底,共实施农业项目31个,计划总投资54563.363万元,完成投资32025.4536万元,占总投资的58.7%,其中:当年完成投资8173.1536万元,具体实施项目:
  1. 实施畜牧项目5个(其中:续建4个,新建1个),项目计划总投资1981.358万元,完成投资1511.253万元,当年完成投资1108.4536万元。
  2. 实施农环项目3个(续建1个,新建2个),计划总投资31万元,完成投资5.7万元,当年完成投资5.7万元;
  3. 实施质检项目1个(续建1个),计划总投资28万元,完成投资28万元,当年完成投资28万元;
  4. 实施农经项目1个(续建1个),计划总投资2505.37万元,完成投资3万元,当年完成投资0万元;
  5. 实施种植业项目10个(其中:续建2个,新建8个),项目计划总投资2111.135万元,完成投资1113万元,当年完成投资1033万元;
  6. 实施渔业项目1个(改扩建),项目计划总投资406万元,完成投资260万元,当年完成投资260万元;7.现代农业庄园项目2个(续建),项目计划总投资37000万元,完成投资23720万元,当年完成投资0万元;
  7. 农业产业化项目1个(技改),项目计划总投资1225.5万元,完成投资1225.5万元,当年完成投资800万元;
  8. 高原特色项目2个(续建1个、扩建1个),项目计划总投资5023万元,完成投资2960万元,当年完成投资1020万元;
  9. 实施农机项目1个(新建),计划总投资1000万元,完成投资0万元,当年完成投资0万元;
  10. 实施培训项目1个(新建),计划总投资10万元,完成投资10万元,当年完成投资10万元;
  11. 实施其他项目2个(续建1个,新建1个),计划总投资200万元,完成投资69万元,当年完成投资3万元;
  12. 实施固定资产项目1个(新建1个),计划总投资3042万元,完成投资1120万元,当年完成投资1120万元。
  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江自治县农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出52311036.77,占本年支出合计的100%。比上年同期12.12%,主要原因分析:一当年项目资金调整增加;二是项目支出根绝项目完工进度支付,2018年完工项目增多;三是农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出562542.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于相关工资调整

2.208类社会保障和就业支出2581644.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,比上年同期增加32.5%。主要用于相关离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、职业年金支出

3.210类医疗卫生与计划生育支出1141576.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,比上年同期增加21.9%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助;

4.211类节能环保支出341629.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,比上年同期减少14.5%。主要用于退耕还林项目支出;

5.213类农林水支出46398456.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%,比上年同期增加10.12%。主要用于完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务支出

6.221类住房保障支出1285186元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%,比上年同期增加3.41%。主要用于职工住房公积金补助;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江自治县农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元,支出决算为132639.75元,完成预算的165%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为105644.75元,超预算预算的32%;公务接待费支出决算为26995元,预算的33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车年购买代长久,发动机大修及正常维修维护,2018年实现脱贫攻坚工作省级验收,公务用车养护费用加大;年初预算未安排公务接待费,由于2018年项目验收、工作开展次数增加,有公务接待费发生,故机关运行经费超出预算

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加21639.75元,增长19.49%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5355.25元,下降4.8%;公务接待费支出决算增加26995元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车年购买代长久,发动机大修及正常维修维护,2018年实现脱贫攻坚工作省级验收,公务用车养护费用加大;年初预算未安排公务接待费,由于2018年项目验收、工作开展次数增加,有公务接待费发生,故机关运行经费比去年增加。“三公”经费超预算、比2017年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出105644.75元,占79.64%;公务接待费支出26995元,占20.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,比上年同期减0%,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:2018年农业局无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105644.75,比上年同期减少5355.25%。其中:

公务用车购置支出0元,比上年同期减0%,购置车辆0辆,比上年同期减0%。2018年农业局无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出105644.75元,比上年同期减少5355.25%开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26995,比上年同期增加100%。其中:

国内接待费支出26995元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期增加100%,共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  • 国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于农业局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

双江自治县农业局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数00%,比上年同期无变化。

双江自治县农业局2018年度政府性基金支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0比上年同期无变化;项目支出0元,占总支出的0比上年同期无变化

支出减少主要原因分析是2018年本单位无政府性基金收支预算。

(一)基本支出情况

 政府性基金安排的基本支出0元,未开展相关事项工作。

(二)项目支出情况

 政府性基金安排的项目支出0元,未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

双江自治县农业局2018年度财财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数元的0%,比上年同期减0%。

双江自治县农业局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年同期减0%;项目支出0元,占总支出的0%,比上年同期减0%。 支出减少主要原因分析是2018年本单位无财政专户资金收支预算。

(一)基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出0元,未开展相关事项工作。

 (二)项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出0元,未开展相关事项工作。2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双江自治县农业局2018年度机关运行经费支出1586393.64元,比上年同期增47.83%,主要原因分析2018年办公费用增加,业务费基本正常清算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,农业部门资产总额106538905.56元,其中,流动资产88166833.28元,固定资产15775338.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4543085.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加24091344.33元,其中固定资产减少4745030.07元。处置房屋建筑物83.99平方米,账面原值52483元;处置车辆2辆,账面原值471043元;报废报损资产335项,账面原值5273450.39元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

106538905.56

88166833.28

15775338.13

8113043.20 

2541259.00 

5121035.93 

4543085.00 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3147200.00元,比上年同期36.5%,其中:政府采购货物支出3147200.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  • 其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:农业局2018年度部门决算表.xls

监督索引号53092500262701111



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