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双江县司法局2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 16:55 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500131501000

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规,根据省、市关于司法行政工作的部署和要求,结合全县实际,制定全县的依法治理工作规划并组织实施,指导全县各行各业的依法治理工作;承担依法治县重大问题的政策研究、承担统筹规划法治社会建设的责任;负责拟定全县法治宣传教育规划并实施;负责指导、管理和实施全县法治宣传教育规划并实施组织;负责指导、管理和实施全县社区矫正、安置帮教工作;负责拟定全县公共法律服务体系建设和规划;负责统筹制定本系统基本建设、发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作;规划协调指导法治人才队伍建设有关工作,指导监督本系统队伍建设和思想政治工作,负责本系统领导班子建设工作;完成县委和县人民政府交办的其他任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  扎实开展“七五”普法,大力弘扬社会主义法治精神,认真做好“七五”普法规划中期检查各项准备工作,健全覆盖城乡的公共法律服务体系;推进公共法律服务平台、12348热线平台、12348网络平台等三大平台建设,提升平台应应用效能;全面完成镇(街道)公共法律服务站、村(社区)公共法律服务室规范化、标准化建设;完善法律援助,建立了“以区法律援助中心为主导、镇街法律援助为辅助,村居法律援助联系点为补充”的三级法律援助工作体系。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

  1.独立编制机构:1个政法机关。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  双江县司法局2018年末实有人员编制47人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制2人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员1人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  双江县司法局2018年度总收入合计10728549.41元。其中:财政拨款收入10727075.3元,占总收入的99.99%,比上年同期增1.69%;其他收入1474.11元,占总收入的0.01%,比上年同期减1.69%。收入增加主要原因是2018年中央和省转移支付资金拨付力度增加及2018年落实人员政法委机关津贴285820元。

  二、支出决算情况说明

  双江县司法局2018年度支出合计10715619.25元。其中:基本支出8910495.01元,占总支出的83.1%,比上年同期增加21%;项目支出1805124.24元,占总支出的16.8%,比上年同期增加20%。支出增加主要原因是2018年加大县级公共法律服务平台建设。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障司法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7048881.05元。比上年同期增2.5%,主要原因是日常公用经费2018年结余88634.07。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.3%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障司法机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1805124.24元。比上年同期减0.1%,主要是2017年支付司法局业务技术用房及县级人民调解及视频探视室工程款较多。具体项目开支及开展工作情况如下:

  1. 支付办案业务经费 1481234.24 元;

  2. 支付业务装备经费  94890.00 元;

  3. 支付基础设施建设经费 229000.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  双江县司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出10634815.92元,占本年支出合计的99.2%。比上年同期增0.11%,主要原因是大幅度调资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.204类公共安全支出8773201.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%,比上年同期减18.6%。主要用于日常公用经费支出、司法机关办案支出、业务装备支出及基础设施建设经费支出。

  2.208类社会保障和就业支出922045.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%,比上年同期增8.7%。主要用于行政事业单位离、退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及社会保障和就业支出。

  3.210类医疗卫生与计划生育支出450268.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%,比上年同期增长4%。主要用于行政事业单位医疗支出。

  4.221类住房保障支出489300元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%,比上年同期增4.6%。主要用于住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  双江县司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为94741.06元,完成预算的300%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为85925.06元,完成预算的286%;公务接待费支出决算为8816元,完成预算的29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是公务用车购买年限长,发动机大修及正常维修维修费支出增大。二是2018年实现脱贫攻坚工作省级验收,公务用车养护费用支出增大。2018年公务接待费8816元,比2017年的5235元增加3581元,增加的原因是“七五”普法中期规划调研工作增加,所以“三公”经费超预算、比2017年增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加34449.38元,增长36%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算增加30868.38元,增长35.9%;公务接待费支出决算增加3581元,增长40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:一是公务用车购买年限长,发动机大修及正常维修维修费支出增大。二是2018年实现脱贫攻坚工作省级验收,公务用车养护费用支出增大。2018年公务接待费8816元,比2017年的5235元增加3581元,增加的原因是“七五”普法中期规划调研工作增加,所以“三公”经费超预算、比2017年增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出85925.06元,占90.7%;公务接待费支出8816元,占9.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况为0。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出85925.06元,比上年同期减0.6%。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等为0。

  公务用车运行维护支出85925.06元,比上年同期减0.6%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出8816元,比上年同期增6%。其中:

  国内接待费支出8816元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期增6%,共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于“七五”普法中期规划调研工作增加。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。没有发生的接待支出。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  双江县司法局2018年机关运行经费支出10715619.25元,与上一年对比增加1847467.87,主要原因是支付技术用房及县级人民调解及视频探视室工程款较多。部门机关运行经费主要用于办案业务支出、业务装备支出及基础设施建设支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,司法局资产总额10817282.39元,其中,流动资产1297974.06元,固定资产8416285.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少702297.76元,其中固定资产减少348491.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产13项,账面原值348491.18元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10817282.39

1297974.06

8416285.55

5688889.55

440800

0

2286596

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额66460元,比上年同期减34350,其中:政府采购货物支出66450元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:司法局2018年决算公开数据20191021030439692.xls

  监督索引号53092500131501111



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