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双江自治县沙河乡2018年度部门决算公开情况说明



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 16:48 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500855401000

双江县沙河乡2018年年度部门决算公开

目录

第一部分  沙河概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  沙河乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3)促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。

4)建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。

5)鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

6)做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

7)进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好的公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

8)综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村(社区)建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年在县委、县政府的坚强领导下和乡党委的正确领导下,在乡人大主席团的监督支持下,乡人民政府团结带领全乡广大干部群众,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神认真贯彻中央、省、市、县重要决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照高质量跨越发展要求,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、促跨越,脱贫攻坚取得阶段性成效,经济社会发展保持了良好的态势,基础设施、产业发展、民族团结、民生改善、城乡面貌、生态建设等各项工作取得了新突破

一、产业结构不断优化,发展后劲不断增强传统产业提质增效。

二、脱贫攻坚成效明显,顺利通过省级第三方评估验收

三、五网建设成效明显,基础设施根本改善

四、抓实专项综合治理,城乡人居环境大幅提升

  • 抓实社会事业补齐民生短板全面落实教育扶贫政策。
  • 抓实民族团结进步示范乡创建工作,促进民族关系进
  • 践行社会主义核心价值观,创建文明城市和办好精神文明现场会。
  • 抓实第四次全国经济普查工作,全面摸清家底。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入沙河部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1、行政单位:沙河乡人大、沙河乡政府机关、沙河乡人事、沙河乡纪检监察、沙河乡社团、沙河乡党委、沙河乡民政。

2、参照公务员法管理的事业单位:沙河乡财政所。

3、其他事业单位:沙河乡农业综合服务中心、沙河乡人口和计划生育服务中心、沙河乡文化广播电视服务中心、沙河乡村镇规划建设服务中心、沙河乡社会保障服务中心、沙河乡林业站、沙河乡水利水土保持站、沙河乡党校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

沙河乡2018年末实有人员编制77人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制2人),事业编制43人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员71人(含行政工勤人员1人),事业人员40人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计16662759.62元。其中:财政拨款收入16662759.62元,占总收入的100%,比上年同期减15.74%;收入减少的主要原因是项目比去年减少,故收入减少。

二、支出决算情况说明

沙河乡2018年度支出合计16655039.02元。其中:基本支出14955669.02元,占总支出的89.8比上年同期减9.26%;项目支出1699370元,占总支出的10.2比上年同期减73.55%支出增减主要原因2018年项目支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障沙河机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14955669.02元。比上年同期增25.35%,主要原因是工资调资人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.53%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障沙河乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1699370元。比上年同期减73.55%,减少的主要原因2018年没有双江行动及美丽建设、农村危房改造和抗震安居工程、三年精准扶贫、农村文化广场及公厕建设项目支出

项目支出调整变动大,下面就差异大的部门项目支出减少情况进行列表分析:

部门

项目支出

文号

2017支出数

2018年支出数

一般公共服务

其他一般公共服务支出

临财行发[2017]421号

476000

0

农林水支出

林业改革发展资金

临财农发[2017]12号

0

105070

  天保工程

临财农发[2017]42号

0

44300

对村级一事一议的补助(“四位一体”试点资金)

临财农改发[2017]70号

1514115

1000000

森林双江、洁净双江行动及美丽建设、农村危房改造和抗震安居工程、三年精准扶贫、农村文化广场及公厕建设

双财发[2017]18号  

4433556

0

关于下达允俸村那京组乡村振兴绿化资金

临财发【2018401

0

50000

  彩票专项公益金项目资金

临财综发[2017]15号

0

500000

合计

6423671

1699370

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沙河乡2018年度一般公共预算财政拨款支出16155039.02,占本年支出合计的96.7%。比上年同期减11.99%,主要原因分析:一是2018年没有两违支出,二是精准扶贫脱贫攻坚,村级活动场所建设项目支出减少。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)支出5229430.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.37%。比上年同期增10.6%。(其中:人大事务222947元;政协事务7000元;政府办公厅(室)及相关机构事务3058638.76元;财政事务423673.99元;人力资源事务135936元;纪检监察事务288774元;群众团体事务125328.03元;党委办公厅(室)及相关机构事务297132.54;其他一般公共服务支出670000元。)主要用于:工资福利支出3927421.83元(包括基本工资支出1137634.5元,津贴补贴支出1961660.81元,奖金813939元,其他社会保障缴费14187.52元)对个人和家庭的补助26272元(遗嘱人员生活补助16692元,其他对个人和家庭的补助580,奖励金9000元商品和服务支出1275736.49元(包括办公费303772.72元,印刷费30339元,手续费61.24元,水电费8102.94元,邮电费67327.15元,物业管理50400元,维修费100000元,会议费104378元,公务接待费18726元,劳务费73389.11元,工会经费116234元,公务用车运行维护费115538.33元,其他交通费287468元,)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沙河乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元,支出决算为149224.33元,完成预算的497.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为125538.33元,完成预算的418.46%;公务接待费支出决算为23686元,完成预算的236.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算的主要原因是“三公”经费中公务接待费没有预算数

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加54130.58元,增长56.92%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年没有变化;公务用车购置及运行费支出决算增加57060.58元,增长83.33%;公务接待费支出决算减少2930元,下降11.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年较上年开展脱贫攻坚下乡次数增多,维修费、燃油费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出125538.33元,占84.13%;公务接待费支出23686元,占15.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,与上年没有变化,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125538.33,比上年同期增83.33%。其中:

公务用车购置支出0,与去年同期没有变化,购置车辆0

公务用车运行维护支出125538.33元,比上年同期增83.33%开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政管理事务、政府机关、人大事务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23686,比上年同期11.01%。其中:

国内接待费支出23686元(其中:外事接待费支出23686元)比上年同期11.01%,共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待55批次),接待人次1105人(其中:外事接待人次1105人)。主要用于脱贫攻坚相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  • 政府性基金收支决算情况说明

沙河乡2018年度政府性基金财政拨款收入合计500000元。与上年同期没有变化。

沙河乡2018年度政府性基金支出合计500000元。其中:基本支出0元,项目支500000元,占总支出的100比上年同期增100%

增加的主要原因是上年没有实施项目,年末将额度全部返还财政。

(一)基本支出情况

政府性基金没有安排基本支出。

(二)项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于沙河乡平掌村村民文体活动场所建设,主要工作开展情况是:1、支付平掌村下寨文化活动广场建设工程款215456元,2、支付平掌村邦佑自然村文化室建设工程款136692元,3、支付平掌村下寨文化室建设工程款147852元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

沙河乡2018年机关运行经费支出139224.33元,比上年同期增46.41%,主要原因是较上年开展脱贫攻坚下乡次数增多,维修费、燃油费用增加。

沙河乡机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、人大会议费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,沙河乡资产总额9685132.55元,其中,流动资产4797296.1元,(财政应返还额度4797296.1元)固定资产4690896.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产320557元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11592111.95元,其中固定资产减少11795772.51元。处置房屋建筑物49656.78平方米,账面原值10942780.51元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9685132.55

4797296.1

4690896.49

3907537.49

361941

421418

320557

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额99550元,比上年同期85.33%,其中:政府采购货物支出99550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2018决算公开.xls



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