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双江自治县卫生监督所2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 16:37 点击率:打印 】【 关闭

第一部分  双江自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  双江自治县卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织拟定卫生监督工作规划,并组织实施,对卫生监督对象进行监督、指导和检查。

2.依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生监督管理。

3.依法受理公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、医师执业、执业护士和传染病防治的卫生行政许可和执业许可申请、审核、许可证发放具体工作。

4.依法受理乡(镇)医疗机构放射卫生、乡(镇)医疗机构、村卫生室、个体诊所、民营医院卫生行政许可申请、审核、许可证发证具体工作。

5.依法受理县级医疗机构放射卫生、县级医疗机构的卫生行政许可和执业许可申请、初审、上报工作。

6.依法对新建、改建、扩建的与公共卫生相关的工程建设项目的选址、设计进行卫生审查,并参加工程验收。

7.依法对卫生法律、法规的行业立案、调查、取证,采取必要的控制措施,执行行政处罚的具体事宜。

8.组织卫生监督检查,依法开展健康相关产品(生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品等)的抽检,定期向社会通报卫生监督结果;打击假冒伪劣产品。

9.组织现场监督检测、采样工作。

10.负责对卫生违法行为的投诉、举报的受理和查处工作。

11.对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施,提出处理意见。

12.开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询;负责全县卫生监督员的法律知识业务培训和指导。

13.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

14.负责管辖范围内各管理相对人的卫生知识培训。

15.贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,监督实施计划生育技术服务管理制度。

16.承担县卫生计生局交办的和上级卫生监督部门制定或移交的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

全面推行工作责任目标管理制。完成4次季度考核和2次工作督查。卫生监督人才队伍建设。制定卫生监督员教育培训计划,开展全县卫生监督员综合业务培训6期44人次,选派到省市级培训9期41人次。加强宣传教育培训。开展卫生计生法制宣传5次,发放宣传资料2123份,展出展板15块。举办各类管理相对人培训6期,共有 434单位723人参加培训,向社会发布预警公告2期。依法进行行政审批制度改革。认真贯彻《行政许可法》,按照转变职能、简政放权的要求,以合理、合法、效能的原则,积极推进行政审批制度改革,实现“一个中心对外,一个大厅办理,一站式办结”的行政审批模式。一年来,组织对卫生行政审批制度流程再造2轮次,行政许可事项从9项减少到8项,审批时限从最长60天缩短到45天。办理各类卫生许可和管理服务事项769件(许可327件,管理442件)。服务事项1270件。   

各项卫生监督工作成效显著。我们积极探索,全面总结研究卫生监督工作在新形势下监督管理服务的新需要,在依法依规的前提下,推行“企业说了算”的服务新模式,使相互之间的关系更加和谐、工作更加有效的推进。一年来,制定各种工作计划、方案和措施15个,深入基层单位调研指导4次,开展管理服务对象监督检查38次、3349户次,发放卫生监督温馨提示333条,下达卫生监督意见书136份,责令限期整改62户,纠正企业不良卫生行为1000余项,约谈3户,责令停业整顿1户,立案查处5起。一是以打击非法行医为重点,全面清理整顿规范医疗服务市场。一年来开展检查3次,出动人员100余人次、车辆30台次,检查医疗机构264户,查验从事医疗诊疗服务人员资质700余人次,检查中医中药铺20户,下达卫生监督意见书5份,对1户草药铺和1户医疗机构进行了提醒性谈话立案查处3户。二是以“五小行业”为重点,全面开展公共场所卫生安全大排查。在抓好日常监管的同时,突出重点的对小理发美容店、小旅店、小浴池、小歌舞厅、小网吧的整治。一年来,组织开展专项检查6次,全县范围较大规模的整治3次,检查1038户次,出动车辆45台次,出动监督员64人次,下达卫生监督意见书96份,责令限期整改59户,立案查处2户。并将297户纳入量化分级管理,评出A级5户、B级22户、C级270户,量化管理率100%。健康证及卫生知识培训合格证持证率98%。卫生许可证持证率100%。三是以餐饮具集中消毒单位为重点,全面强化健康相关产品的整治工作。一年来,开展专项监督检查3次,共出动监督人员34人次,车辆16台次,检查健康相关产品生产经营单位290户次。责令停业整顿1户。四是以大型职业危害企业为重点,全面开展职业病防治监督整治工作。为加强有毒、有害作业场所和新建大中型工程的预防性卫生监督工作。一年来,开展专项监督检查2次,累计出动人员10人次、出动车辆4台次,检查各类企业12户次,查阅职工健康档案20份,现场提出指导意见11条,督促落实职工健康体检360人。五是以放射场所卫生环境为重点,全面落实放射诊疗设备及配套建设项目整治工作。一年来,开展专项监督检查3次,共出动监督人员12人次,车辆6台次,检查放射诊疗服务单位24户次,查验放射工作人员持证情况51人次,查阅放射工作人员健康监护档案12份。下达卫生监督意见书4份,责令限期整改落实3户。六是以医疗机构传染病防控监督为重点,全面开展群防群控措施落实情况整治。突出抓好医疗机构、学校和公共场所的传染病防治监督管理工作。一年来,开展专项监督检查5次,共出动卫生监督员62人次,出动车辆40台次,检查传染病防控单位374户次(医疗机构280户次、学校90户次、疫情点4个,下达卫生监督意见书8份。七是以城市集中式供水为重点,全面开展农村饮用水卫生安全整治工作。开展自来水厂、旅店宾馆业、学校、医疗机构等公共场所的二次供水管理制度落实情况监督。一年来,开展专项监督检查4次,县乡两级共出动人员99人次、车辆35台次,检查供水单位296户次。同时,与水务部门、教育部门联合开展农村饮用水安全国债建设项目验收12件。八是以县级医疗机构医疗废物处置为重点,全面开展乡村两级处置整治工作。重点检查医疗废物处置管理制度落实情况。一年来,开展专项监督检查4次,县乡两级共出动人员40人次、车辆15台次,检查120户次。九是以临床用血管理为重点,全面加大对非法采供血行为的巡查工作。主要对县级医院临床用血管理制度执行情况进行检查。一年来,开展专项监督检查3次,出动人员30人次、出动车辆10台次,检查医疗机构90户次,对6个乡镇进行的全面巡查。十是以住宿制学校检查为重点,全面推进教育卫生制度落实整治工作。“卫生监督校园行动计划”为切入点,建立定期联席会议制度及学校卫生工作监督检查情况定期通报制度,完善学校卫生监督信息平台。一年来,开展专项监督检查3次,出动人员30人次、出动车辆15台次,检查学校140户次,对10所中小学开展了卫生综合评价。十一是认真做好公共卫生重点监测检测工作。组织开展了学校、游泳场所、住宿、沐浴、美容美发等的室内空气、顾客用品用具、水质等进行了抽检。一年来,共采检样品147件,其中:饮用水抽检18件,公共场所公共卫生用品用具、空气质量等样品41件,游泳池水4件,其他84件,总合格率为93.3%。开展学校采光照明、饮用水、空气质量等项目快速检测28所,农村学校及寄宿制学校占监测数的50%。十二是积极推进卫生监督协管工作,实现卫生监督协管全覆盖。一年来,开展卫生监督协管巡查4轮次,完成722户服务对象全覆盖的巡查工作,监督覆盖率达90%以上。十三是积极应对和全面抓实突发公共事件应急处置工作。积极做好卫生应急值班制度,制定了卫生监督应急预案措施,在全面抓实各项卫生监督工作的同时,积极应对各类突发公共卫生事件十四是加强窗口管理,提升为民务实清廉服务实效。一年来,接受各类业务咨询396人次,上门为企业提供服务20余次、现场办理各种服务事项61件,未发生错办、漏办、延办和不办。卫生窗口被评为优秀服务窗口,窗口工作人员评为优秀工作者。十五是是积极做好重大活动卫生监督保障工作。我们制定了有关工作保障方案,并组织开展了专项监督检查和节日期间保障服务工作。先后组织开展全县公共场所、饮用水等专项整治2次,联合有关部门对“第三届冰岛茶会”展区、特色小吃街、县庆典礼活动广场等进行了巡查监督和期间保障服务。累计出动监督人员45人次,车辆25台次,检查企业213户次,下达卫生监督意见书3份。出色的完成了“两会”、泼水节、第三届冰岛茶会、临沧市老年人运动会、中国民族研讨会等重大活动中的公共场所卫生保障任务。十六集中开展医疗广告专项整治工作。为严厉打击非法设置、张贴、涂写、刻画及散发户外医疗广告行为,全面加快“美丽双江”建设,组织开展了户外广告专项整治工作一年来,累计出动监督人员40余人次,车辆10余台次,拆除不规范广告牌25处,拆除横幅34条,下达期限整改通知16份。通过整治活动,有效净化了城市环境,提升了城市品位。十七是扎实开展卫生法律法规落实情况的大检查。为积极推进依法治国战略,对全县有关单位和医疗卫生机构落实卫生法律法规贯彻落实情况进行了全面监督检查。一年来,共抽查各级各类单位26 户,共出动车辆10台次,监督检查人员40人次。十八是全面加强艾滋病等性病的预防控制工作。依照《艾滋病防治条例》等的规定,我们加强对住宿业、歌舞娱乐场所、公共浴室等场所防控艾滋病的管理。一年来,开展专项监督检查3次,共出动监督人员98人次,执法车辆38台次,监督检查“三类”公共场所468户次(住宿业225户次、娱乐场所158户次、公共浴室85户次)。从业人员健康证持证率95%,HIV检测合格卡持证率92%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

双江自治县卫生监督所2018年度部门决算编报的参照公务员法管理的事业单位1个,内置5个股室:办公室、财务室、综合监督股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江自治县卫生监督所2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江自治县卫生监督所2018年度总收入合计1121226.99元。其中:财政拨款收入1120972.87万元,占总收入的99.90%,比上年同期增加15.00%;其他收入254.12元,占总收入的0.10%,比上年同期减少97.00%。

二、支出决算情况说明

双江自治县卫生监督所2018年度支出合计1108920.99元。其中:基本支出1085972.87元,占总支出的98.00%,比上年同期增加11.47%,支出增加原因(2018年人员工资增资);项目支出22948.12元,占总支出的2%,比上年同期减少62.75%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障卫生监督所正常运转的日常支出1085972.87元。比上年同期增11.47%,增加的主要原因:2018年人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出86.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.00%。人均基本支出155138.98元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22948.12元。比上年同期减少62.75%。2018年度用于专项业务工作的经费支出22948.12元,项目资金主要用于开展民营医院监管项目培训,为进一步实施民营医院监管项目,促进健康服务行业,加快民营医院的发展,为广大人民群众营造一个安全、有效、方便、良好的医疗卫生服务环境,对全县开展2018年民营医院监管项目培训工作,培训内容包括:医院感染管理规范、强化价格行为监管和规范民营医院医疗服务价格行为、传染病及突发公共卫生事件报告及管理培训、消防安全知识培训、卫生法律法规等。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江自治县卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出1103666.87元,占本年支出合计的99.00%。比上年同期增加6.55%,增加的主要原因:2018年人员工资增资。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业支出94536元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,比上年同期增长8.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2.210医疗卫生与计划生育支出951734.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%,比上年同期增长8.33%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出;

3.221住房保障支出57396元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,比上年同期增长1.85%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江自治县卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11620元,支出决算为11620元,完成预算的100%。其中:公务接待费支出决算为11620元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10797.7元,下降48.00%。其中:公务接待费支出决算增加5496元,增长89.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革已调配给双江自治县卫生计生局,无公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出:无;公务用车购置及运行维护费支出:无;公务接待费支出11620元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出11620元,比上年同期增长89.74%。其中:

国内接待费支出11620元,比上年同期增长89.74%,共安排国内公务接待8批次,接待人次124人。主要用于省市领导到我县开展基本公共卫生年终考评及开展专项整治督导检查、职业病防治监督检查工作等公务接待8批次124人次,发生的接待支出11620元。

国(境)外接待费支出:无

、政府性基金收支决算情况说明

双江自治县卫生监督所2018年度政府性基金财政拨款收入:无。

六、财政专户资金收支情况说明

双江自治县卫生监督所2018年度财政专户资金收入:无收支。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双江自治县卫生监督所2018年度机关运行经费支出140166元,比上年同期减少11.82%,主要原因是:部门机关运行经费主要用于开展脱贫工作等差旅费支出56033.07元;业务培训支出2350.00元;购买办公用品支出7097.23元;银行电汇手续费支出:272.00元;公务接待费支出11620元;临时人员劳务费支出26484.70元;工会经费支出17352.00元;用于其他商品和服务支出18957.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双江自治县卫生监督所资产总额396028.24元,其中,流动资产104638.24元,固定资产291390元。与上年相比,本年资产总额减少211922.06元,其中固定资产减少224492元。公车改革调配1辆,账面原值248292元;报废报损资产6项,账面原值21120元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

396028.24

 104638.24

291390

291390

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,比上年同期减少100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:临沧市双江自治县卫生监督所2018年度部门决算公开表.xls



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