今天是:


双江县科协2018年度部门决算公开情况说明



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 16:36 点击率:打印 】【 关闭

  

  监督索引号53092500373101000

  双江县科协2018年度部门决算公开情况说明

  第一部分 双江县科协概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 双江县科协概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  双江自治县科协为独立建制的正科级单位,由县级学会(协会)、乡镇科普协会及农村专业技术协会组成,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。同时还承担着县全民科学素质工作领导小组办公室的工作。内设1室2部,即:办公室、科普部、学会部;下设1个事业单位,即农函大(加挂青科中心牌子),核定编制数6人,实有人数6人。目前,共有县级学(协)会5个、乡(镇)科普协会6个,农村专业技术协会56个。主要职责是:

  1. 宣传党和国家的科技方针、政策和法律、法规,增强全民科技意识。
  2. 团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴双战略和创新驱动发展战略,促进科学技术的繁荣和发展。
  3. 促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科技工作者更新知识服务。
  4. 开展学术交流和研讨以及科技咨询服务活动,承担受委托科技项目的评估及科技成果鉴定工作。
  5. 组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“四大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
  6. 开展青少年科技教育,培养科技后备人才。
  7. 对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对乡(镇)科协和农村专业技术协会进行业务指导。
  8. 开展横向联系和协调工作,促进县内外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
  9. 反映科技工作者的意见,愿望和要求,维护科技工作者的合法权益,成为广大科技工作者整体利益的忠实代表,充分发挥桥梁和纽带作用。
  10. 承办县委、县人民政府和上级科协交办的其他工作。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1、健全工作机制,深入推进全民科学素质《纲要》实施。认真履行全民科学素质联席会议办公室职责,发挥牵头和综合协调作用,坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针,进一步整合各成员单位和各乡(镇)资源,推动全民科学素质工作的开展。一是组织召开了2018年度全民科学素质工作联席会议,总结回顾了2017年实施《科学素质纲要》工作情况,安排部署了2018年工作,研究制定下发了《2018年双江自治县全民科学素质工作要点》,明确了重点工作任务、措施和责任单位等,为抓好抓实2018年全民科学素质工作指明了方向。二是按照市全民科学素质工作联席会议办公室关于做好《全民科学素质行动计划纲要》实施工作“十三五”中期评估的通知(临科纲要办发〔2018〕1号)要求,今年4月,组织29个成员单位围绕3个方面9项内容,采取自检自查评估和实地检查评估相结合、全面检查评估和重点抽查相结合的方式,认真组织开展了中期检查评估工作,实事求是的总结评价了《纲要》实施工作取得的成效,客观分析了存在的问题及原因,提出了下步工作的措施。三是按照中国科协和省、市科协《关于举办2018年全民科学素质网络竞赛的通知》要求,以双科素联办发〔2018〕1号、 双科协联字〔2018〕1号、双科协联字〔2018〕2号文件将举办网络竞赛的相关要求和参赛方法转发各科素联席会议成员单位、各乡镇及村(社区)、各中小学校,并通过《双江公众信息网》、双江电视台、手机网络等媒体进行了广泛宣传动员,积极组织干部职工、农民、中小学生、社区居民等重点人群,运用“科普中国”手机APP参与科普知识网络竞赛活动,取得了良好的效果。

  2、围绕公众需求,广泛开展群众性科普宣传教育活动。发挥科协科普工作主要社会力量作用,积极搭建科普活动的社会化大平台,动员广大科技工作者和社会力量,主动与有关部门协作,联合开展科普宣传及科技咨询活动。以“科技周”、“科普日”、“科技文化卫生法律下乡”、“环境日”、“气象日”、“防灾减灾日”、“安全生产月”、“禁毒防艾宣传周”、 “三八维权周”、创建全国民族团结进步示范县和省级文明城市等活动为契机,紧紧围绕群众关心的热点、难点、焦点问题,在县城及各乡(镇)设置宣传点,采取展板、挂图、发放科普宣传资料(物品)、咨询等形式,开展环境保护、法律法规、家庭卫生保健、防灾减灾等知识的宣传普及和教育。共开展科技下乡活动105场次,开展挂图、展板宣传310条(幅),向群众发放科普知识宣传手册、科技书刊、防灾减灾知识、气象科普知识、农业法律法规、农作物科学栽培、管理、病虫害防治措施、农药化肥科学合理使用、动物疫病防治等科普宣传材料20000余份,接受群众咨询4500多人(次),配发各类科普图书1500多册,受益群众达20000多人(次)。如在2018年全国科普日活动中,我县利用双江街天,以悬挂布标、发放宣传材料、实物展示、科普展板、播放科普光碟、科技及法律咨询等形式,组织15个单位66名科普志愿者参与宣传活动,共发放宣传资料82种10400份,悬挂布标6幅,展出展板25块,健康咨询317人次,开具处方55张,义务为群众测量血压542人次,测血糖375人次, 发放环保袋600个,播放《反对邪教》、《地质灾害》、《气象知识》光碟3盘。县石斛种植科普示范基地、公很社区“名特优”水果协会、忙孝马铃薯协会、尹俸竹鼠养殖协会分别就有机铁皮石斛的产品,晚熟芒果、嫁接橄榄、优质稻米、测土配方肥、竹鼠等进行了展示,受众达5000多人次。

  3、突出工作重点,推进重点人群科学素质提升。积极协调各成员单位立足现有的工作基础,突出重点,认真抓好四大重点人群科学素质行动计划的落实。一是抓创新,重实践,提升未成年人科学素质。以推动青少年科技教育蓬勃开展,启迪青少年科学心智,培养青少年的创新精神和实践能力为目的,积极开展科学课、科学实验和课外科技活动,认真组织开展科普进校园、青少年科技创新大赛和“流动科技馆巡展”等相关工作,不断推进科普教育示范学校创建活动,培养学校师生学科学、爱科学、用科学的科普氛围。2018年,县一中被评为省级科普教育示范学校。全面组织完成了县第十届青少年科技创新大赛,推荐参加市级大赛36件,获奖16件,推荐参加省级大赛获奖3件。积极组织参加市第三十届青少年科技科技创新大赛,获奖11件。在省科技馆、市科协的关心支持下,由县科协牵头,县教育局、团县委等部门配合,今年5月至7月,结合开展“2018年科技周活动”,以“体验科学”为主题,在勐库中学举办了中国流动科技馆双江站第二轮巡展活动,参观人数达3500多人次,活动的开展为青少年及社会公众零距离接触科学、体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台。同时,组织开展科普大篷车进校园活动2次750多人次。二是抓培训,求实效,提升农民科学素质。紧扣全县脱贫攻坚的目标任务,把推广实用技术与提高农民科学素质结合起来,按照市农函大的要求,认真分解落实了年度农函大招生计划。各乡(镇)、基层农村专业技术协会积极发挥“农函大”在培养农村实用技术人才方面的重要作用,根据产业发展的需要,积极与有关部门协调联系,采取面授辅导、实地讲解、现场观摩等方式,开办了7个专业25个教学班的农函大培训,招收、培训学员1610名。协调县直有关部门,围绕全县脱贫攻坚目标任务,大力实施人才扶贫和技能扶贫行动,突出建档立卡贫困村、贫困户,以贫困村“一村一品、一村多品”产业推进行动和培养“每户1名科技明白人”为工作重点,开展茶叶、甘蔗、烤烟、蔬菜、畜牧水产、经济林木、生物药业等农村实用技术培训155期23500人次,及时将农民需求的科技知识、新科技成果、种养市场信息宣传给农民,推进了科技助力脱贫攻坚。如:9月15日,邀请云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所黄家雄研究员、吕玉兰研究员、程金焕副研究员对全县80名咖啡技术员及种植大户分别进行了咖啡加工技术、咖啡施肥技术、咖啡栽培技术培训。三是抓宣传、强意识,提升城镇劳动人口科学素质。认真开展好 “科技三下乡”、“科技活动周”“科普日”等科普宣传活动,加大对城镇劳动人口节约资源、保护环境、节能减排、安全生产、健康生活等知识的宣传普及,促进了经济发展方式的转变和科学文明健康生活方式的形成。四是抓学习,强素质,提升领导干部和公务员科学素质。以促进学习型党组织建设为载体,协同相关部门,通过认真贯彻落实县干部教育培训规划,扎实开展党委(党组)中心理论组学习、干部集中学习,举办科普讲座,组织领导干部和公务员参与各类科普宣传活动等方式,努力调动领导干部和公务员提高自身科学素质的积极性和主动性。

  4、积极争取支持,不断夯实科普基础工作。以实施科普惠农兴村计划、科普专项资金等项目为契机,积极做好科普项目的申报及实施各项工作。年内,积极向省、市科协争取科普类项目4个,资金13万元。在市科协的大力支持下,建成行政村、社区、校园科普e站3个,安装使用55寸电容屏触摸一体机5台,49寸电容屏触摸一体机2台,投入资金9.5万元,进一步加强了科普基础设施建设,为推进基层科普活动的广泛开展搭建了平台。根据全县脱贫攻坚和产业发展需要,积极发挥农技协组织在脱贫攻坚中的作用,推进农村专业技术协会的巩固和提升工作,推荐市科协表彰了3个农技协、1个科普示范基地、2名科普带头人。

  5、强化责任当担,扎实抓好脱贫攻坚“挂包帮”工作。按照县委、政府坚决打赢脱贫攻坚战的统一部署和脱贫攻坚迎检大决战指挥部的安排,今年以来,选派1名干部担任驻村工作指导员,选派3名驻组挂联干部和工作人员,以严的精神、实的作风,深入到扶贫挂钩帮扶村开展脱贫攻坚迎检大决战工作。组织全体干部职工开展“挂包帮”活动8次,共投入帮扶资金40000多元,积极帮助挂钩村组开展了危房改造、基础设施建设、产业帮扶、人居环境提升、劳动技能培训、档案整理等工作,帮助挂钩农户算好帐,明计划,促发展,单位挂钩的11户建档立卡贫困户和19户非建档卡户危房改造工作全面完成,收入稳定增长,达到脱贫退出标准。

  6、立足工作实际,进一步加强自身建设。认真贯彻落实全面从严治党的要求,始终把党建工作贯穿到科协工作的全过程,扎推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真组织学习党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,教育引导干部职工增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。积极组织干部职工参加各类教育培训,注重引导干部职工加强学习,切实提高思想政治素质和业务工作能力。深入推进党支部规范化建设,严格落实“三会一课”、民主集中制、民主生活会、党员积分制考核、党务政务公开等制度,严肃党内政治生活。认真落实习近平总书记关于纠治“四风”问题新表现的重要批示精神,以深入开展“四风”专项整治等工作为契机,持续推进党员干部思想作风、工作作风、领导作风和生活作风建设,严明各项纪律规定,营造了风清气正的良好工作环境。积极向县委、政府和分管联系领导汇报工作,主动与乡镇、县直部门沟通协调,争取各级各部门对科协工作的支持,推进科协系统深化改革各项目标任务的落实。进一步加强保密、档案、综治维稳等工作,不断加强自身建设,为发挥好科协组织的桥梁、纽带作用和履行“四服务”职能提供了保障。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入双江县科协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

  1.双江自治县科协

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  双江县科协2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  双江县科协2018年度总收入合计1700056.47元。其中:财政拨款收入1700056.47元,占总收入的100%,比上年同期1748253.42元减48196.95元,减2.76%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。本年收入比上年减少的原因是:本年工资及本县级项目经费虽然比上年有所增加,但项目经费中的上级专款本年为130000.00元,上年为310000.00元,本年比去年减少了180000.00元,所以,相应的本年的总收入就要比上年减少。具体为:

  1、一般公共服务支出本年收入为29386.00元,上年收入为0元,与上年对比实际增加29386.00元,增幅为100%,增加的原因是一般公共服务支出是本年新增的功能科目,上年没有此功能科目。

  2、科学技术支出本年收入为1326621.83元,上年收入为1435203.42元,与上年对比实际减少61418.41元,减幅为4.28%,减少的原因是本年项目经费中的上级专款比上年有所减少。具体分项如下:

  (1)、机构运行本年收入为846621.83元,上年收入为785203.42元,与上年对比实际增加61418.41元,增幅为7.82%,增加的原因是增加及补发工资等;

  (2)、科普活动经费本年收入为390000.00元、上年收入为560000.00元,与上年对比实际减少250000.00元,减幅为44.64%,减少的原因是本年上级专款比去年减少了180000.00元;

  (3)、青少年科技活动经费本年收入为40000.00元,上年收入为40000.00元,与上年对比无增减。

  (4)、其他科学技术普及支出经费本年收入为50000.00元,上年收入为50000.00元,与上年对比无增减,无增减的原因是其他科学技术普及支出为上级专款,上级专款今年就只安排了50000.00元。

  3、社会保障和就业支出本年收入为221395.44元,上年收入为196020.00元,与上年对比实际增25375.44元,增幅为11.46%,增加的原因其一是提前退休人员的工资有所增加、其二是养老保险费及工伤生育险有所增加,这无形中就加大了今年的收入数;

  4、医疗卫生与计划生育支出本年收入为56545.20元,上年收入为49218.00元,与上年对比实际增7327.20元,增幅为12.96%;增加的原因是医疗卫生、工伤生育险及失业保险费有所增加;

  5、住房保障支出本年收入为66108.00元,上年收入为67812.00元,与比上年对比实际减1704.00元,减幅为2.58%,减少的原因是本年人员减少1人,公积金就减少了。

  二、支出决算情况说明

  县科协2018年度支出合计1685384.36元。其中:基本支出1215636.29元,占总支出的72.13%,比上年同期1092404.10增35.18%;项目支出469748.07元,占总支出的27.87%,比上年同期162303.47增65.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%,比上年同期无增减。 支出增减主要原因分析:

  1. 基本支出比上年同期增加的原因是:新增工资及补发工资、年终奖增加等。

  (2)项目支出比上年同期增加的原因是:结转2017年项目经费余额529384.53元,无形中就加大了2018年的支出数。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障县科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1215636.29元。比上年同期1092404.10增10.14%,主要原因分析是本年新增工资及补发工资、年终奖也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出是1144643.05元,占基本支出的94.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为70993.24元,占基本支出的5.84%,人均支出人员经费是190773.84元,人均支出日常公用经费为11832.21元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障县科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出469748.07元。比上年同期162303.47元增65.45%,主要原因分析:结转2017年项目经费余额529384.53元,无形中就加大了2018年的支出数。具体项目开支及开展工作情况:县级项目经费科普活动(上年结转数)主要用于为脱贫攻坚挂钩村及其他相关村购置用于开展科普活动的音响设备、电脑、咨询服务费、开展全国科普日活动支出、云南省科技馆到勐库中学开展流动科技馆活动相关支出、下半年脱贫攻坚三分之二驻村迎检期间相关支出、脱贫攻坚驻村工作经费、差旅费、邮电费、党报党刊订阅费等各种商品和服务支出共计229884.46元,本年科普活动费未列支;虽然青少年科技创新大赛活动正常开展,但青少年科技活动费78490.00元并未列支(含2017年结转数38490.00元、2018年预算数40000.00元);上级专款中的科普活动本年数未列支,列支的是上年结转数,主要用于开展科普大篷车活动运行经费、为项目村邦丙村及第一完全中学购置项目所需的科普专用设备费、科技培训费等共计397503.95元,;上级专款中的其他科学技术普及支出本年数未列支,列支的是上年结转数,主要用于项目社区开展科普活动所需的科普专用设备费45000.00元、科技培训费5000.00元等。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县科协2018年度一般公共预算财政拨款支出1685384.36元,占本年支出合计的100%。比上年同期1748253.42元减62869.06元,减3.60%,主要原因分析:其一是县财力紧张,压缩了很多经费的支出,其二是为做好县上脱贫攻坚迎检冲刺,单位人员除一人留守单位外,其他人员全部驻村进行脱贫攻坚迎检冲刺,致使很多工作停滞不前,经费也就无法支出。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201类一般公共服务支出29386.00元,占一般公共预算财政拨款总支出1685384.36元的1.74%,比上年同期增100%。主要用于12月份基本支出中的工资福利支出,即补发2017年1月艰苦边远地区增资及2018年7月基本工资调标增资,具体为201类99款99项其他一般公共服务支出支出29386.00元,主要用于12月份基本支出中的工资福利支出,即补发2017年1月艰苦边远地区增资及2018年7月基本工资调标增资;

  2.206类科学技术支出1312405.72元,占一般公共预算财政拨款总支出数1685384.36元的77.87%,比上年同期942407.57减28.19%,主要用于基本支出和项目支出。其中:206类07款01项机构运行支出数为842657.65元,主要用于基本支出中的工资、奖金、工伤生育险费、商品和服务支出等;206类07款02项科普活动支出数为419748.07元,主要用于项目支出中的为脱贫攻坚挂钩村及其他相关村购置用于开展科普活动的音响设备、电脑、咨询服务费、开展全国科普日活动支出、云南省科技馆到勐库中学开展流动科技馆活动相关支出、开展科普大篷车活动运行经费、为项目村邦丙村及第一完全中学购置项目所需的科普专用设备费、科技培训费等;206类07款99项其他科学技术普及支出数为50000.00元,主要用于项目支出中的为社区开展科普活动购置所需的科普专用设备费45000.00元、科技培训费5000.00元等;

  3.208类社会保障和就业支出数为220939.44元,占一般公共预算财政拨款总支出数1685384.36元的13.11%,比上年同期195270.00元增11.62%,主要用于提前退休人员的工资、养老保险费、医疗保险费、失业保险费等。其中:208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出数为205764.30元,主要用于提前退休人员的工资、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出数为103706.40元,主要用于养老保险费缴费、208类99款01项其他社会保障和就业支出数为15175.14元,主要用于职业年金缴费、失业保险缴费等;

  4.210类医疗卫生与计划生育支出56545.20元,占一般公共预算财政拨款总支出数1685384.36元的3.36%,比上年同期49218.00元增12.96%,主要用于基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病保险费等。其中:210类11款01项行政单位医疗支出数为41997.60元,主要用于基本医疗保险缴费、210类11款03项公务员医疗补助支出数为12603.00元,主要用于公务员医疗补助缴费、210类11款99项其他行事业单位医疗支出数为1944.00元,主要用于大病补充医疗保险缴费;

  5.221类住房保障支出66108.00元,占一般公共预算财政拨款总支出数1685384.36元的3.92%,比上年同期67812.00元减2.51%,主要用于住房公积金缴费支出。其中:221类02款01项住房公积金支出数为66108.00元,主要用于住房公积金缴费。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  县科协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为8904.00元,完成超预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8904.00元,完成超预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算的主要原因是由于省、市、县科协系统来双进行工作调研、考察学习、培训等会产生接待费用,因此也就超预算的产生了接待费。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的20284.12元减少11380.12元,下降56.10%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算减少436.00元,下降4.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2016年8月份公车改革,单位公车移交到公车管理平台后所产生的费用纳入到其他交通费用进行核算,因此公务用车运行费就为零,二是充分贯彻厉行节约的要求,接待费也就有所下降。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出8904.00元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,比上年同期无变化,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开展内容包括:无具体出国开支及开展工作情况。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0元,比上年同期10944.12元减100%。其中:

  公务用车购置支出0元,比上年同期无变化,购置车辆0辆,比上年同期无变化。无具体购置车辆原因、情况。

  公务用车运行维护支出0元,比上年同期10944.12元减100%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有车辆用于县科协开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出8904元,比上年同期9340.00元减4.67%。其中:

  国内接待费支出8904.00元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期9340.00元减4.67%,共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市、县科协系统来双进行工作调研、考察学习、培训等共70批次180人发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关工作而产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

  • 政府性基金收支决算情况说明

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  县科协2018年机关运行经费支出70993.24元,比上年同期74772.00元减5.05%,主要原因分析:充分贯彻落实厉行节约的要求,商品和服务支出节俭成效显著。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出,如办公费5501.48元、印刷费0元、水电费1133.76元、邮电费0元、差旅费0元、公务用车运行维护费0元、接待费0元、会议费0元、劳务费0元、工会经费11558.00元、其他交通费用52800.00元、其他商品和服务支出0等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,县科协资产691036.23元,其中,流动资产600301.23元,固定资产88198.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2537.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年的645331.85元相比,本年资产总额增加45704.38元,其中固定资产减少24550.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产4项,账面原值24550.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

691036.23

600301.23

88198

0

0

0

88198

0

0

2537

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额60460.00元,比上年同期5300.00元增91.23%,其中:政府采购货物支出60460.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  健全工作机制,深入推进全民科学素质《纲要》实施、围绕公众需求,广泛开展群众性科普宣传教育活动、突出工作重点,推进重点人群科学素质提升、积极争取支持,不断夯实科普基础工作、强化责任当担,扎实抓好脱贫攻坚“挂包帮”工作、立足工作实际,进一步加强自身建设

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:科协2018年度部门决算公开表.xls

  

  监督索引号53092500373101111



上一篇:
下一篇: