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双江县勐库镇中心卫生院部门2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 16:35 点击率:打印 】【 关闭

第一部分 双江县勐库镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  双江县勐库镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务,负责乡村现场基本应急救护和转诊服务;落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;承担围产保健,妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务,提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家和免疫规范;承担计划生育技术服务相关任务;配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理;负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1实施一体化管理一是强基层、建机制,加强卫生资源优化配置,认真贯彻落实医药卫生体制改革的方针政策,充分发挥卫生资源优势,提升整体服务能力。二是积极打造团队精神,为人民群众提供高效、价廉、安全、优质的医疗服务,使人民群众获得安全感、幸福感

2加强医疗质量管理控制为了更好地提高医疗质量和服务水平,县一体化管理办公室每个季度对卫生院进行综合考核,对考核结果给予反馈,发现问题进行及时整改,进一步规范医疗操作规程。医疗事故和医疗纠纷得到有效遏制。

3规范医疗项目收费标准利用公示栏,公示卫生院诊疗项目和收费标准,药品价格,以及卫生院的诊疗流程,便民措施和国家的惠民政策,方便群众对卫生事业的了解。全员实行上班佩戴上岗证,公布监督电话,设立意见箱,接受党和人民群众监督,打造绿色通道,对群众反映的问题及时处理,及时反馈,使医疗纠纷和患者投诉在萌芽状态下得到有效解决。

4严格执行国家基本药物制度继续巩固完善基本药物制度,提高药品供应保障能力。扎实推进健康扶贫工作,严格落实“四重保障”和“一站式”即时结报政策,压实大病专项救治加强医改工作宣传,总结推广典型经验做法和创新举措。

5各项指标及业务收入完成情况

门诊患者就诊人次66106人次,与去年同期58412人次,同比增长7694人次,增长率13.17%,住院患者人次1030人次,与去年同期546人次,增加484人次,增长率89%,业务总收入4598139 元,与去年同期2954866 元,同比增长1643272.83 元,增长率55.61%。门诊收入2109804 元,与去年同期2846417 元,增长736613.23 元,增长率34.91%,住院收入1613287 元,与去年同期772581 元,增长840705.85 元,增长率109 %,中药收入138434 万元,与去年同期132212 万元,增长6222.62 万元,增长率5%。抗菌药物使用率门诊19.7%,住院38.7%。门诊考核指标20%,住院考核指标60%控制在考核指标以内。药品占比60%,去年同比66%,减少6%,基药使用率达75以上。

6公共卫生服务项目开展落实情况

公共卫生根据15项目其中国家级13项,省级3项,在辖区内大力开展公共卫生服务项目。一是为辖区内37093人居民建立居民健康档案。其中建立纸质健康档案32663人,完成率88.06%电子建档率100%二是孕产妇健康管理,以加强妇女保健目标,对孕产妇进行系统管理。提供基本公共卫生服务项目的服务机构对辖区内的孕产妇建立(孕产妇保健手册),对孕产妇的孕期保健不少于5次,产后访视不少于1次。系统管理率达到70.98%,保健覆盖率达99.22%,产后访视达98.43%.我镇2018年全年活产数为:509人,非住分娩人数为:6人,住院分娩率达99.08%,农村孕产妇住院分娩率为98.82%,孕产妇死亡人数1人,死亡率为196.08/10万三是儿童健康管理。0—6岁儿童健康管理人数3672人,按照服务规范进行随访服务健康管理率99.67%,新生儿访视人数502人,新生儿访视率达到98.62%.,5岁以下儿童死亡5人,婴儿死亡4人。死亡率为7.8‰ 2018年勐库镇应发放儿童营养包0—24月儿童为773人,实际领取626人,营养包发放率达80.98%,营养包有效服用率调查618人,其中有效服用人数为440人,营养包有效服用率达71.20%。四是婚前医学检查管理。在全镇结婚登记人群中展开自愿婚前医学检查,大幅度提高婚前医学检查率,检查147,民政部门共发放登记115对,婚检率达127.83%。五是新生儿遗传代谢疾病筛查管理。遵循自愿和知情原则开展新生儿疾病筛查,降低出生缺陷发生率。2018年在我院共分娩新生儿2人,遗传代谢疾病筛查16人(注:其中14人为县医院分娩人数,筛查率为100%,六是新生儿听力筛查管理。听力筛查0(由于本院听力机器稳定性差,误差率高,有2人转双江县妇幼保健院保科,筛查率0%,本院分娩2人,经随访已做听力筛查七是慢性病患者健康管理管理高血压患者1885例,糖尿病患者305八是老年人健康管理。65岁以上老年人建档2206,体检2022人九是协助临沧市院管理重性精神病患者214人。十是设置健康宣传栏21个,更新内容108次。开展公众健康咨询活动9次,接受咨询297人;开展健康知识讲座96次,参加群众2611人次;发放宣传材料种类12种,份数10703份,开展个体化健康教育584人。居民健康知识知晓率达21%以上。十一加强预防疫苗接种管理。积极配合上级业务主管部门,认真做好对辖区内不同年龄组儿童各种疫苗接种,加强麻疹疫苗强化接种,接种率达95%以上。加强肺结核管理,2018年我院共推介可疑肺结核病人94例,管理肺结核病人30十三是传染病报告及突发公共卫生事件报告和处理。制度实行网络零报告制度。一年来疟疾血检任务数106人,完成106人。传染病报告急性出血性结膜炎0例;乙肝0例;手足口病5例;水痘1例;恙虫病19;流行性腮腺炎1例。十四是中医治认真组织中医治未病服务,全镇老年人3305人,完成老年人中医药服务1875人,完成率56.73%,全镇儿童数1659人,儿童中医药服务完成959人,完成率57.81%。十五是卫生监督协管工作。注重宣传,积极配合上级部门开展食品及公共场所行业的从业人员的健康体检,不定期对学校、公共场所、卫生服务及医疗卫生巡查,学校巡查饮用水114次,学校卫生巡查111次,艾滋病专项检查43户,医疗卫生(含非法行医巡查)118次,公共卫生巡查511次,按时上报信息。

7防治艾滋病工作

一是切实加强对防治艾滋病工作的领导。我镇非常重视艾滋病防治工作,制定了防治艾滋病工作方案和计划,成立了遏制与预防艾滋病宣传教育小组,明确职责,协调各方面力量,狠抓落实,做到领导到位、投入到位、保障到位、措施到位,扎扎实实地开展工作。二是多种形式宣传艾滋病知识,提高群众对艾滋病预防知识的知晓率。协同有关部门(政府、教育、妇联等)建立了预防艾滋病母婴传播的健康教育网络,在我镇范围内进行了艾滋病母婴传播知识健康教育活动。大力举办艾滋病宣传日,做好宣传,发放艾滋病宣传材料2500余份。主办了母婴传播为主题的宣传栏,加强培训,提高医务人员开展预防母婴传播健康教育能力。结合孕产妇,婚前保健人群筛查工作开展面对面宣传,咨询并为所有的孕产妇婚前保健人员提供艾滋病病毒抗体筛查。三是优化服务环境,按时完成上级下达任务指标。积极参加县级组织医疗机构人员妇产科、检验科负责人进行专项培训,加大对网络建设的力度,按时收集监测资料汇总上报。完成孕产妇艾滋病咨询37人,检测37人,完成任务数12.33%。婚前保健开展艾滋病咨询294人,检测294人,完成任务数98%。领取预防艾滋病母婴阻断传播物资HIV快速检测试剂300/份,艾滋病防治工作取得实效2017年重点地区HIV筛查项目在2017年申请,2018年实施,重点村亥公、忙那、护东三个重点村共计检测4001人份,流动人口检测294人份,问卷调查合计950人份,入户信息登记共计900户,完成了相应的指标任务数,艾滋病防治工作取得较大的成效,为以后的筛查检测工作打下了坚实的基础。

8计划生育工作

  积极探索人口与计划生育工作的新思路、新途径。以全面深化人口计划生育综合改革为动力,以稳定低生育水平、提高出生人口素质和群众满意为目标,稳步推进勐库镇计划生育各项工作。一是人口增长情况目前,我镇总人口32231人,农业人口30951人,农业人口比例占96%,机关人口935,现登记流入人口299人。全镇共出生347人,出生率97‰,其中出生男孩171人,女孩人176人,性别比97%,计划内出生293,不到婚龄生育26人,计划外多孩出生31人,计划生育率82%。死亡104人。死亡率24‰,自然增长率73‰。 二是2018年的“特扶、奖扶”对象申报工作,新增9家,共计有120户。三宣传教育工作,转变群众生育观念。一年来,开展宣传活动19次,广泛宣传人口与计划生育法律法规及相关政策,共发放标语、宣传资料500.四加强医学监护开展医学监护活动,为全镇广大妇女做免费生殖健康检查,共有妇女300人参加体检,并得到一致好评。五计划生育手术有已婚育龄妇女5648人,落实各项节育措施3994例,综合节育率为71%。完成各种手术14例,其中放环7例、取环3例、药物流产4避孕药具的发放,加强宣传,不断提高药具使用率和有效率,不断提高群众对药具领取使用的满意率。发放药具20030避孕套20820只,避孕栓、避孕膜等0人次。七是全镇独生子女累计247对,今年新增2对规范开展优生促进工程相关工作,叶酸目标任务数280,叶酸发放人数350人,叶酸发放率125%.九办理生育证125证,办理率42%.十是 国家免费孕前优生健康检查工作的开展目标人群180,完成国家免费孕前优生检查参检183对,完成率103%。十一是认真落实国家和省制定的计划生育利益导向政策9户,计划特殊家庭开展家庭医生签约工作。

9加强城镇居民医保基金管理,规范审核补偿程序。

加强宣传新农合政策力度,使新农合政策家喻户晓。定期对外公布全镇参农民医疗费用补偿信息和参保医疗基金运行情况,实行公开、公平、公正的原则,统一政策,严格把关,城乡居民基金实行当场兑现医疗补偿费用。对建档立卡户实行先诊疗后付费,开通绿色通道。

10狠抓医疗质量与医疗安全,提升服务质量和服务水平

一是加强医务人员素质培养,规范执业行为,开展多种形式医学理论知识和法律法规的培训,医务人员业务水平法律知识不断得到提高二是建立了医疗事故防范机制,规范医疗文书书写,增强了医务人员的责任感、使命感三是强化医疗质量意识,提升综合服务能力始终把提高医疗服务质量作为医院工作的主线,建立健全各项医疗管理制度,发现问题及时整改。四是加强门、急诊工作,提高应急救治能力门、急诊工作运行有序,急救设施齐备,各专业值班人员坚守工作岗位,处理及时、操作熟练,确保处置应急能力。五是加强药品管理,保证用药安全有效把好用药关,合理用药,安全用药,及时报送《药物不良反应监测报告制度》,形成合理用药评价、监控、通报等整套科学管理体系。坚持做到合理使用抗生素,实行抗菌药物管理分级使用,保证患者用药安全。六是严格执行各项规章制度,提高护理质量,是确保医疗安全的根本保证

11加强基础设施建设,打造绿色通道,积极开展便民服务

开展“建设群众满意的乡镇卫生院、打造规范化卫生院”活动根据《双江自治县卫生和计划生育局2018年卫生责任目标书》要求,结合我院实际,积极开展“建设群众满意的乡镇卫生院”活动,以满足群众医疗卫生服务需求为导向,充分发挥乡镇卫生院贴近基层、贴近群众、服务百姓的优势,进一步强化政府承担办医责任,合理定位乡镇卫生院的功能,为辖区居民提供公共卫生服务、常见病和多发病的诊疗、计划生育技术服务和乡村公共卫生管理等服务,注重发挥中医药的优势和作用,让群众充分享有基本医疗和公共卫生服务。全年基础设施投资104382.79,其中:改造洗衣房23219.66元,安全围栏21370.00元,医疗废物暂存点改造10734.70元,食堂改造24405.41元,公卫部档案存放点改造24653.02元,挖掘传统中医文化,改造中医馆,投资约40万元,为广大患者提供中医药服务,为中老年人

12加强医疗队伍人才培养,提高医疗服务质量

始终坚持走科技兴院、科技建院、人才强院的战略目标才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。我院人才培养采取请进来、派出去的办法,促进医疗服务质量的提高,先后省级培训35人;县级进修3人,首次邀请上海第十人民医院专家来我院授课1次。积极参全县基层医疗卫生机构岗位技能竞赛优秀组织奖,通过不同方式培训学习,业务水平有了明显提高。

13积极开展创建平安医院”建设活动

建立健全各项规章制度,积极创建平安医院活动,年初制定实施方案,成立以院长为组长,副院长为副组长,各科室负责人为成员的安全领导小组。职责明确,加强宣传,营造人人关心,人人支持,人人参与创建“平安医院”的浓厚氛围,充分调动广大职工参与创建“平安医院”的积极性和主动性。创新服务流程,改善诊疗环境。加强医疗价格管理,杜绝不合理的收费现象,建立医疗费用公开透明制度,实行住院病人一日清单制度。加强医患沟通,完善沟通内容,改进沟通方式,注重沟通效果,询问患者康复情况及住院期间对医疗服务和医院管理的意见。依法妥善处置医患纠纷,把医患纠纷处置纳入法制化,规范化轨道,维护医患双方的合法权益,努力化解各类医疗纠纷,防止因医患纠纷引发群体性事件和恶性案件的发生。在医院管理中长期坚持院务公开制度,对医院的重大活动,人事任免、财务收支、职称进升、评优评先等在院公示栏公布、公示,让全体职工了解医院的大事和具体情况,自觉接受群众的监督,增加决策的透明度。在创建活动中建立健全创建活动的各种档案和痕迹资料的管理,努力推进创建活动的制度化、规范化建设,使创建工作取得实效。

14安全生产工作

“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统揽全局,进一步落实卫生系统2018年度安全生产管理责任书指标,坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针,采取有力措施,深化安全生产工作,普及安全生产知识,增强全院职工的安全意识,解决消除安全事故隐患,安全生产工作关系全院职工和患者的生命和财产安全,院领导及为高度重视安全生产工作,始终把它摆在重要议事日程,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各科室负责人一起抓,形成齐抓共管格局,层层落实责任制,在年初,院长与各科室负责人及村医签订安全生产责任目标书,各科室负责人与个人签订安全生产责任目标书,从而使职责明确,责任到人。重点对毒、麻药品、化学药品、放射源、氧气、水、电、线路、消防设施检查,无论内部外部排除隐患。积极参与勐库镇政府组织安排地质灾害演练一次;邀请双江县交警大队来我院进行交通法律法规和警示教育一次;邀请临沧市消防安全培训中心来我院进行消防安全法律法规培训一次;现场进行消防安全演练。通过培训,使大家掌握,一旦发生消防安全事故,如何自救、如何逃生、如何使用消防器材,得到了一次良好教育。为了排除安全隐患,一年来未发生安全生产事故,在今后的工作中我们将一如既往地加强安全生产工作,使我院各项工作能够在较长时间内正常安全的运转。

15社会治安,综治维稳工作

根据《双江自治县卫生系统2018年度综治维稳(平安建设)考核指标及标准》的内容,我院紧紧围绕考核指标及标准开展工作,结合“创建平安医院”建设活动,开展工作。

16加强组织领导,强化措施,积极打造无烟医院

为给患者和我院职工创造健康良好的就诊和工作环境,提高医务人员控烟意识和控烟技能,降低吸烟率,保护医务人员和广大人民群众身体健康,进一步推动我院控烟工作的深入开展,做好无烟卫生院的工作,把开展控烟工作作为我院精神文明建设和健康教育的一项重要工作,制定方案,强化措施,控烟工作取得一定实效。

17加强党风廉政建设和职工思想道德建设

医院是社会文明进步的窗口,为使医德医风教育和行风建设工作有切实的组织保障,卫生院成立了以院长为组长,各科室负责人为成员的工作领导小组,结合党的八项规定和四风”活动为契机,人人签订拒收红包承诺书,从源头上防范各种腐败行为,有力地促进了医院健康发展,端正了服务态度,强化服务意识,增强了职业的责任感使命感。

18健康扶贫、家庭医生签约服务工作

为认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,按照省、市、县脱贫攻坚工作相关文件要求,我院在乡党委、政府及上级主管部门领导下,紧紧围绕“因病致贫、因病返贫”问题,认真履行部门职责,扎实开展健康扶贫工作。“四重保障”、“三个一批”、“九个确保”等方面多措并举,精准发力,打通健康扶贫“最后一公里”,着力提升群众健康水平,取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双江县勐库镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江县勐库镇中心卫生院2018年末实有人员编制46人。其中:专业技术编制42人(工勤人员4人)。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江县勐库镇中心卫生院2018年度总收入合计12209177.40元。其中:财政拨款收入7235198.20万元,占总收入的59.26%,比上年同期增2.6%;事业收入4830050.83元,占总收入的39.56%,比上年同期增60.18%;其他收入143928.37元,占总收入的1.17%,比上年同期减33.64%

收入增加主要原因是在职在编人数增加,医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

双江县勐库镇中心卫生院2018年度支出合计12233896.43元。其中:基本支出10724826.10元,占总支出的87.66%,比上年同期增23.76%;项目支出1509070.33元,占总支出的12.33%,比上年同期减63.74%。

基本支出增加主要原因是在编在职人员增加,医疗卫生支出增大;项目支出减少原因是主要是各项目未完成任务指标,项目资金无法全额兑付。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出6007684.12元。比上年同期增42.3%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.12%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1380420.23元。比上年同期减66%,主要原因是各项目未完成任务指标,项目资金无法全额兑付。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江县勐库镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出7396904.35元,占本年支出合计的60.46%。比上年同期增4.9%,主要原因分析基本公共卫生服务资金及家庭医生签约资金增多。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出672074.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,比上年同期增17%。主要用于职工养老保险支出、退休人员慰问支出;

2.210类医疗卫生与计划生育支出6332795.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%,比上年同期减20%。主要用于基本公共卫生重大公共卫生服务支出、计划生育事项支出、职工工资福利支出及卫生院基本日常工作支出;

3.213类农林水支出28910元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于健康扶贫事项相关业务支出;

4.221类住房改革支出363124元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于购买职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江县勐库镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为51400元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为51400元;公务接待费支出决算为0元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23535元,增长84.46%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加35500元,增长69%;公务接待费支出决算减少11965元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是卫生院下乡次数增多,所以救护车加油费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出51400元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51400元,比上年同期增/减84.46%。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51400元,比上年同期增/84.46%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  • 政府性基金收支决算情况说明

2018年双江县勐库镇中心卫生院无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年双江县勐库镇中心卫生院无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双江县勐库镇中心卫生院资产总额8396078.82元,其中,流动资产3449386.23元,固定资产4886892.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产59800元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加256467.69元,其中固定资产减少429648元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产30项,账面原值91970元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8396078.82

3449386.23

3213213.91

163800

1509878.68

59800

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:勐库镇中心卫生院决算公开说明.xls

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