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双江自治县人大常委会2018年度部门决算



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 16:19 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500110101000

  双江自治县人大常委会2018年度部门决算

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.在双江自治县行政辖区内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

  2.主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举。

  3.召集双江自治县人民代表大会会议。

  4.制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

  5.讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

  6.根据双江自治县人民政府的建议,决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更。

  7.监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作;联系双江自治县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

  8.撤销乡(镇)人大主席团的不适当的决议。

  9.撤销双江自治县人民政府不适当的决定和命令。

  10.根据相关法律规定,审议任免有关人事事项。

  11.在双江自治县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

  12.决定授予地方的荣誉称号。

  13.加强对各乡(镇)人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

  14.完成市委、市政府、市人大常委会和县委交办的其他工作任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  依法行使立法权、监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用,持续推进“两个机关”建设,认真组织召开县人民代表大会、常委会、主任会。根据县人大常委会2018年工作要点,做好代表立法、监督工作。围绕县委中心工作,做好脱贫攻坚、乡村振兴以及处级领导挂钩联系的产业发展工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入县人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。县人大常委会设置7个委室(正科级),分别是办公室、民族法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、选举联络工作委员会、农业工作委员会和城乡建设和环境资源保护工作委员会。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  县人大常委会2018年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员5人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  县人大常委会2018年度总收入合计8567799.48元。其中:财政拨款收入8567799.48元,占总收入的100%,比上年同期增11%。收入比上年增加的原因是人员调资增资以及人大志撰写经费增加。

  二、支出决算情况说明

  县人大常委会2018年度支出合计8692657.18元。其中:基本支出8197117.18元,占总支出的94%,比上年同期增16.7%;项目支出495540元,占总支出的6%,比上年同期减6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,与上年同期一致。基本支出增加的原因是人员调资增资;公务用车使用年限较长,修理费较大;脱贫攻坚下乡多小车用油以及职工差旅费增加,项目支出减少的原因是有的项目没有实施,资金没有使用。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障人大机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8197117.18元。比上年同期增17%,主要原因一是人员调资增资,二是公务用车使用年限较长,修理费较大以及脱贫攻坚下乡差旅费和小车用油费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26%;对个人和家庭的补助占基本支出的5%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障本单位、基层单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出495540元。比上年同期减6%,主要原因有的项目没有启动,所以资金没有列支。具体项目开支及开展工作情况,人大事务325540元,其中:行政运行275540元,一般行政管理事务50000元。用于人大代表活动经费及为民办实事说实话经费,其他扶贫支出170000元用于挂钩联系乡镇及村委会脱贫攻坚甘蔗产业支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出8692657.18元,占本年支出合计的100%。比上年同期增13%,主要原因分析是人员调资增资,公务用车使用年限较长,修理费较大,脱贫攻坚差旅费及小车用油费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201类一般公共服务支出6983452.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%,比上年同期增15%。主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助。

  2.208类社会保障和就业支出879985.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的10%,比上年同期增26%。主要用于归口管理的行政单位离退休金,机关事业养老保险缴费支出,死亡抚恤,其他社会保障和就业支出。

  3.210类医疗卫生与计划生育支出305057元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%,比上年同期增17.7%。主要用于本单位职工医疗保险。

  4.213类农林水支出170000元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%,比上年同期增13%。主要用于挂钩联系村脱贫攻坚甘蔗产业支持。

  5.221类住房保障支出354162元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%,比上年同期减4%。主要用于本单位职工住房改革。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元,支出决算为282010.45元,完成预算的470%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为275320.45元,完成预算的459%;公务接待费支出决算为6690元,完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长,修理费较大。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19956.44元,增长7.6%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算增加43266.44元,增长18.6%;公务接待费支出决算减少23310元,下降77.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长,修理费较大。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出275320.45元,占97.6%;公务接待费支出6690元,占2.4%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,比上年同期一致。
  2. 公务用车购置及运行维护费支出275320.45元,比上年同期增18.6%。其中:

  公务用车购置支出0元,与上年同期一致。

  公务用车运行维护支出275320.45元,比上年同期增18.6%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位出差及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出6690元,比上年同期减77.7%。其中:

  国内接待费支出6690元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期减77.7%,共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次110人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  本单位2018年机关运行经费支出2143681.64元,比上年同期增21%,主要原因分析是本单位公务用车使用年限较长,修理费增加。脱贫攻坚扫尾阶段工作,差旅费和小车用油支出增加。机关运行经费主要用于本单位的购买货物和服务,包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本单位资产总额2311642.21元,其中,流动资产911342.21元,固定资产1400300元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少128857.7元,其中固定资产减少40000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产2项,账面原值40000元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2311642.21

911342.21

1400300

0

949320

0

450980

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额133500元,比上年同期增33.7%,其中:政府采购货物支出133500元.

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:人大2018年部门决算公开表格20191021032742853.xls

  监督索引号53092500110101111



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