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双江自治县政协机关2018年度部门决算及三公经费情况说明



来源: 作者:双江县县政府 时间:2019-10-21 14:43 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500113101000

双江自治县政协机关2018年度部门决算及三公经费情况说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是我国的一项基本政治制度。县政协是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。

1)政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重大问题在决策之前进行专题协商;就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2)民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行,对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3)参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重大问题以及人民普遍关心的问题,开展调研、视察、评议,通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式,向县委和县人民政府提出意见和建议。

4)联系指导。组织指导本县各乡(镇)政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定,帮助乡(镇)政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

5)承办县委、市政协交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1加强思想政治引领,始终坚持正确的政治方向

2围绕中心履行职能,助推全县经济社会发展

3坚定责任担当,全力助推脱贫攻坚

4加强政协自身建设,不断夯实履职基础

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入双江自治县政协机关2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。双江自治县政协机关8个内设机构(级),分别是:1.办公室、2.经济和农业农村委员会、3.委员联络和学习委员会、4.文史教科文卫体委员会、5.人口资源环境委员会、6.提案委员会、7.社会和法制委员会、8.民族宗教和港澳台侨外事委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

双江自治县政协机关2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制4人)在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员4人)

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

遗属人员1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江自治县政协机关2018年度总收入合计7289628.06元。其中:财政拨款收入7289628.06元,占总收入的100%,比上年同期6850947.40元增加438680.66元,同比增加6.40%主要原因是2018年在职人员调资基本工资、津贴补贴等人员经费增加

二、支出决算情况说明

双江自治县政协机关2018年度支出合计7341611.34元。比上年同期6598395.59元增加743215.75元,同比增加11.26%。主要原因是2018年在职人员调资基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政协机关正常运转的日常支出7089611.34元。比上年同期6385395.59元增加704215.75元,同比增加11.03%主要原因是2018年在职人员调资基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5795130.29元占基本支7089611.34元的81.74%;办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等日常公用经费1294481.05元占基本支出7089611.34元的18.26%。

(二)项目支出情况

 2018年度用于保障双江自治县政协机关完成各项目工作任务的经费支出252000.00元,占总支出的0.34%,比上年213000.00增加39000.00元,同比增加18.31%。主要原因是:支付双江县沙河乡邦佑村建设费100000.00元;其余支付政协委员履职工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江自治县政协机关2018年度一般公共预算财政拨款支出7089611.34,占本年支出合计7341611.34元的96.57%。比上年同期6385295.59元增加704215.75元,同比增加11.03%主要原因是2018年在职人员调资基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5944809.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%,比上年同期5324128.19元增加620681.02元,同比增加11.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出;办公费、水电费、邮电费、接待费等商品和服务支出;其他资本性支出

2.208类社会保障和就业支出743327.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,比上年同期602958.60元增加140368.63元,同比增加23.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等工资福利支出;抚恤金等对个人和家庭的补助支出;

3.210类医疗卫生与计划生育支出306739.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,比上年同期322216.80减少15476.90元,同比下降4.80%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出;

4.221类住房保障支出346735.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,比上年同期349092.00.00元减少2357.00元,同比下降0.68%。主要用于住房公积金等工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江自治县政协机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元,支出决算为236246.11元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元公务用车购置及运行费支出决算为190976.11公务接待费支出决算为45270.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因:一是公务用车购买年限长,维修次数增多,且由于本年开展脱贫攻坚工作下乡次数较多,因此公务用车运行维护费增加;二是哀牢山南段五洲(市)二十三县(市区)第二十次政协工作交流会在双江召开,公务接待人次、经费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数236246.11元比年决算数171654.10增加64592.01元,增加37.63%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算增加41822.01元,增加28.04%;公务接待费支出决算增加22770.00元,增加101%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车购买年限长,维修次数增多,且由于本年开展脱贫攻坚工作下乡次数较多,因此公务用车运行维护费增加;二是哀牢山南段五洲(市)二十三县(市区)第二十次政协工作交流会在双江召开,公务接待人次、经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出236246.11元决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出190976.11元,占80.84%;公务接待费支出45270.00元,占19.16%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2018年公务用车购置及运行维护费支出190976.11元,比上年同期149154.10增加41822.01元,增加28.04%。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆,与上年一样均无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2018年公务接待费支出45270.00元,比上年同期22500.00元增加22770.00元,增加101%。其中:国内接待费支出45270.00元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期22500.00元增加22770.00元,增加101%。共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中央、省、市县等系统政协机关工作调研考察发生的接待支出。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

双江自治县政协机关2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%,比上年同期无增减。

    双江自治县政协机关2018年度政府性基金支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年同期无增减;项目支出0元,占总支出的0%,比上年同期无增减。

    主要原因是:双江自治县政协机关2018年度无政府性基金收支预算,未发生政府性基金收支,所以附表07无数据。

一)基本支出情况

    政府性基金安排的基本支出0元,未开展相关事项工作。

(二)项目支出情况

    政府性基金安排的项目支出0元,未开展相关事项工作。2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

 双江自治县政协机关2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%,比上年同期无增减。

        双江自治县政协机关2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年同期无增减;项目支出0元,占总支出的0%,比上年同期无增减。

   双江自治县政协机关2018年度无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

(一)基本支出情况

     2018年本单位无财政专户基本支出收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

(二)项目支出情况

     2018年本单位无财政专户项目支出收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江自治县政协机关2018年机关运行经费支出5944809.21元,比上年同期5324128.19增加620681.02元,同比增加11.66%主要原因是2018年在职人员调资基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的工资福利、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,双江自治县财政协机关资产总额3458520.38元,其中,流动资产831198.53元,固定资产2410655.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产216666.85元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年3762296.81元相比,本年资产总额减少303776.43元,其中流动资产减少51983.28元;固定资产减少68460.00无形资产累计摊销183333.15元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3458520.38

831198.53

2410655

1142717

987800

280138

216666.85

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

 2018年度,双江自治县政协机关政府采购支出总额02018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。比上年的64000.00减少64000.00元,下降100%。其中:政府采购货物支出64000.00元;工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  (一)项目支出概况(附表10)

  (二)项目支出绩效自评(附表11)

  (三)项目绩效目标管理(附表12)

  (四)部门整体支出绩效自评报告(附表13)

  (五)部门整体支出绩效自评表(附表14)

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:双江自治县政协机关2018年度部门决算公开表20191021114322431.xls

监督索引号53092500113101111

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