今天是:
这里是澜沧江和小黑江交汇之处
这里是多元民族文化之乡
这里有千年野生古茶树群落

双江县工业商务和科技信息化局部门(单位)2016年度部门决算

时间:2017-11-02来源:双江县公众信息网浏览次数:
双江县工业商务和科技信息化局部门(单位)2016年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  双江县工业商务和科技信息化局概况

        一、主要职能
    (一)主要职能
  贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、知识产权保护、信息产业和无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。根据全县国民经济和社会发展总体规划,制定全县工业、商务、科学技术、信息产业、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施,并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见,并组织实施。协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、信息产业、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级,推进信息化、科技化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新。负责对县内各种经济成份的企业实行宏观管理和指导。负责拟定全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。参与拟定全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。指导全县中小企业和非公经济发展。承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作,培育发展城乡市场。指导、协调全县各部门和乡(镇)的科技管理工作。负责全县知识产权管理工作。负责全县信息产业行业管理,统筹推进信息化工作。
     (二)2016年重点工作任务介绍
     (一)规上工业增加值。2016年预计实现规模以上工业增加值7.1亿元,同比增长9.73%,完成市政府下达目标任务8.25亿元的87.2%。
     (二)工业固定资产投资。全县累计实施规模以上工业固定资产投资项目31项,预计完成工业固定资产投资7.1亿元,同比下降30%,完成目标任务10.8亿元的66%。
     (三)商贸流通指标完成情况。2016年预计完成社会消费品零售总额8.7亿元,同比增长13%,完成市政府下达目标任务8.7亿元的100%;预计完成批发业商品销售额3.4亿元,同比增长31.78%,完成市政府下达目标任务3亿元的113%;预计完成零售业商品销售额11.6亿元,同比增长16%,完成市政府下达目标任务11.6亿元的100%;预计完成住宿业营业额1.1亿元,同比增长18%,完成市政府下达目标任务1.1亿元的100%;预计完成餐饮业营业额1.7亿元,同比增长18%,完成市政府下达目标任务1.7亿元的100%;
     (四)外贸进出口总额。完成外贸进出口总额为866万元,完成市级目标任务675万元的128%。
     (五)非公经济发展。预计年未全县非公经济总户数达10186户,非公经济从业人员达1.66万人,增长15.7%,完成任务指标1.6万人的104%;预计完成非公经济增加值15亿元,同比增长2.21%,完成目标任务17亿元的88.2%。
     (六)单位GDP能耗。单位GDP能耗预计下降1.4%。
     (七)全社会用电量。预计全社会用电量2.5亿千瓦时,同比下降23.55%,完成目标任务3.23亿千瓦时的78%。
全县有17户企业参加电力市场化交易,预计交易电量 0.83亿千瓦时,退补电费金额 820万元。
     (八)工业招商引资。预计完成工业招商引资19亿元,完成目标任务19亿元的100%。
     (九)小微企业扶持。全年共受理小微企业扶持申报136户,已初审通过125户,支付扶持资金375万元;民营办向银行推荐扶持企业48户,争取银行贷款扶持。
     (十)企业升规培育。今年纳入重点计划开展升规培育的成长型企业共5户,分别是:双江吴氏纸业有限公司、双江玉叶林化有限公司、双江督富生物有机肥开发有限公司、双江泽丰板材厂、双江自治县勐库镇俸字号古茶有限公司。实际达规1户(双江吴氏纸业有限公司),全县规上工业企业实际达17户。
        二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
  纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  部门实有人员编制29人,其中:行政编制29人(含行政工勤编制4人),在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员3人),离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)
 
   第三部门   2016年度部门决算情况说明
 
        一、收入决算情况说明
  2016年本部门(单位)决算总收入1197.52万元,其中:财政拨款收入1190.09万元,占总收入的99.38%;同比增43.14%;其他收入7.43万元,占总收入的0.62%。同比减78.63%。
        二、支出决算情况说明
  部门决算总支出1181.34万元,同比减7.58%;其中:基本支出498.42万元,占总支出的42.19%,同比增13.01%;项目支出682.92万元,占总支出的57.81%,同比减18.42%。
     (一)基本支出情况。
  2016年用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出498.42万元。按支出经济分类:工资福利支出243.11万元,比上年的181.61万元同比增33.86%,商品和服务支出79.2万元,比上年的88.68万元同比减10.69%,对个人和家庭的补助176.11万元,比上年的167.51万元同比减4.88%。
     (一)项目支出情况
  2016年项目支出682.92万元。双财行追[2016]80号关于参加农运会工作经费的通知7万元;云政办函[2015]29号微小企业培育工程工作补助1万元;双财发[2016]18号兑现小升规工业企业6户奖励资金20万元;双财行追[2016]87号双龙古茶园普洱茶生产线技术改造及高优生态茶园建设扶持资金30万元;双财行追[2016]40号吴氏纸业基础设施建设费60万元;双财发[2016]18号双江自治县财政局关于下达2016年部门预算的通知20万元;双财发[2015]10号双江自治县财政局关于下达2015年部门预算的通知5万元;临财教发[2016]90号市科技局关于下达2016年科技发展专项资金35万元;临财教发[2016]90号市科技局关于下达2016年科技发展专项资金55.9万元;临科发[2014]30号临沧市科技局关于下达2014年市级科技计划项目与经费的通知2万元;临财教发[2016]90号市科技局关于下达2016年科技发展专项资金20万元;临财建联发 [2015]137号2015年淘汰落后产能专项5万元;临财建发[2016]133号双江县水泥厂落后产能淘汰项目经费73万元;双财发[2016]18号双龙古茶园高原产业特色经费30万元;临财产业联发[2016]79号关于下达2016省级工业和信息化专项资金的通知170万元;临财企发[2015]109号第一批清算煤炭产业转型升级专项资金93.60万元;临财产业联发[2016]22号关于下达2015年度21户企业外贸进出口扶持补助资金的通知0.92万元;临财产业联发[2016]12号关于下达临沧体道长茶叶有限公司等新增规模以上工业企业补助资金的通知20万元;临财产业联发[2016]21号关于下达2015年新增限额以上商贸流通企业奖励资金的通知10万元;临产业联发[2016]43号2015年17户关于企业自愿性清洁生产通过评审评估补助的通知10万元;临财企发[2015]110号中央财政补助市场监测统计专项资金2万元;临财企联发[2015]60号乡镇集贸市场和大型批发市场建设改造项目补助10万元;临财企发[2015]48号完成2014年外贸进出口目标任务表彰奖励资金2万元;临财外发[2016]32号临沧市财政局关于下达1-6月稳增长进出口贸易奖励资金的通知0.5万元。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门(单位)2016年一般公共预算财政拨款支出1178.34万元,占本年支出合计的100%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
        1.一般公共服务(201)支出426.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.18%。主要用于工资福利支出227.51万元,商品和服务支出103.80万元,对个人和家庭的补助4.03万元,对企事业单位的补贴91万元。
        四、“三公”经费决算情况说明
  本部门(单位)2016年财政拨款“三公”经费决算总额20.19万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出13.91万元,公务接待费支出6.28万元。
  2016年“三公”经费决算数比2015年决算数同比增24%;其中公务接待费与年初预算,4.61万元对比增36%,公务接待批次、接待人数人次都比上年增加。
     (一)因公出国(境)费
  2016年本部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算增加/减少0万元。
    (二)公务用车购置及运行维护费
  2016年本部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费13.91万元。其中:购置费0万元,比2015年决算增加/减少0万元,运行维护费13.91万元,比2015年决算增加19.39%万元,主要用于保障本部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。国内接待人次182,接待人均支出金额344.92万元。
     (三)公务接待费
  2015年本部门(单位)共执行国内公务接待66批次,182人,接待费开支6.28万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年的4.57万元决算增加37.41%,主要用于接待工作中产生的费用。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
工信局部门(单位)2016年机关运行经费支出135.55万元,与上年对比104.88万元增30.67万元。部门机关运行经费主要用于正常工作运转商品和服务支出,同比增29.24万元。
     (二)其他重要事项情况说明
工信局2016年无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况说明。

附件:临沧市双江自治县工业商务和科技信息化局决算公开表.xls