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招商合作局2016年度部门决算

时间:2017-11-02来源:双江县公众信息网浏览次数:
招商合作局2016年度部门决算

目录
第一部分  招商合作局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 招商合作局概况

        一、主要职能
    (一)主要职能
     (1)起草或拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。
     (2)负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作;组织指导县直有关部门、各乡(镇)及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
     (3)负责国内的招商引资和经济社会合作工作;负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调工作;联络服务双江自治县人民政府驻外办事机构;负责国内经济社会合作的统计工作。
     (4)拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划;负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
     (5)综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施,改善投资环境;配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作;负责招商网络信息系统的建设;负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。
     (6)承办县委、政府交办的其它事项。
    (二)2016年重点工作任务介绍
围绕“强势推进招商引资、实现双江跨越发展”的工作思路,通过强化宣传引导,加强组织领导,创新招商思路,强化项目储备,分解落实任务, 严格考核奖惩,优化投资环境,热情协调服务,积极组织参加各类重大招商活动,招商引资工作从8个方面取得突破性的成效。截止2016年12月,全县共有招商引资在建项目223个,其中结转项目182个,新签项目41个;协议资金3229659万元;累计到位资金2232480万元;年内到位资金705079万元,比去年同期582390万元增长21.1%,完成年初人代会既定目标任务70亿元的100.7%,完成市人民政府下达目标任务68亿元的104%;年内省外到位资金490751万元,完成市人民政府下达目标任务49亿元的100.2%,比去年同期421491万元增长16%。 
        一、2016年招商工作成效及措施
        一是从组织保障上突破。县人民政府调整充实了招商工作委员会,由县长任委员会主任,下设办公室在县招商合作局,始终把招商引资工作摆上了重要议事日程,年初,明确了25个处级领导、35个职能部门挂钩联系35户个重点企业,19个处级领导、16个责任单位挂钩64个重点项目,定期由政府分管领导召开招商项目推进会,形成了“招商工作大家问、大家管,大家抓”的良好氛围。同时,积极修定了《双江自治县关于进一步加强招商引资工作的实施方案》,为贯彻落实“生态立县、绿色崛起”发展理念,加快实施“产业兴县、文化名县”战略,切实提升招商引资企业发展的质量和水平,促进全县经济快速持续健康发展出谋划策。
       二是从抓好重点区域招商上突破。境外,服务好来自缅甸佤邦的荣康达公司及康成公司荣康达乌龙茶庄园及滇濮古镇等项目,抓住国家实施“一带一路”战略,有重点的精心策划一批有影响、有声势、有实效的招商推介活动,采取以商招商、上门招商等方式,努力在缅甸等东南亚国家的经贸项目合作上取得较大突破。国内,依托在县内已经实施了华耀酒店、仁爱医院、祥森海汇大厦等项目的川渝商会、福建商会、浙江商会、江西商会、民族商会的人脉资源,千方百计引进京津冀、长三角、珠三角、环渤海和川渝等地区的企业和资本来双江投资。
       三是从突出产业招商中突破。以生物、能源、旅游、制造、服务5个产业为重点,细化绿色产业基地建设、绿色农业、品牌农业方向的招商项目,提升传统产业层次和竞争优势、延伸产业链条,具体谋划好以核桃、药材、咖啡、坚果、蔬菜、水果等产业为主的产业招商引资项目。以中江集团生物产业园项目、福滋公司茯苓基地及精深加工产项目及云药集团林下药材基地建设为抓手,把以茯苓、穿心莲、石斛等为主的生物药业作为重点招商引资领域来突破;在能源产业方面,积极寻求国内外实力较强的合作伙伴,在风能、天然气为主的新能源产业招商开发方面取得显著成效。生态旅游业方面,以勐库冰岛茶会、民族手工艺和非物质文化传承及文艺作品创作、勐库大叶种茶和冰岛茶的文化品牌打造、四区(县城片区、勐库古茶山片区、冰岛湖片区、大浪坝森林湖片区)建设为重点,细化招商引资项目,引进有人才及经济实力和在开发运营方面有经验的企业,推进双江生态文化旅游产业。制造业方面,力求在农林产品加工取得突破;服务业上,以双江独特的气候资源优势招商推进养生养老项目,以勐库大叶茶资源优势招商发展普洱茶仓储及电子商务项目,从而带动金融等方面的招商项目取得突破。
       四是从外出招商上突破。年内,定好项目,选准企业,分批次到北京、天津、江苏、上海、青海、江西、广州、昆明、保山精准定位招商考察,在当地进行了项目推介及洽谈,签订合作协议6个,协议投资31亿元,取得了良好效果。目前,武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司的双江自治县陆羽茶交中心建设项目、保利龙马(天津)有限公司的邦骂大雪山古茶园和旅游景区开发建设等一批优质项目正进一步洽谈中,下步有望落地实施。
       五是从园区招商上突破。加大园区招商服务力度,力争核桃、竹子、咖啡等加工企业入园。包装贮备一批优质生物加工、农产品精深加工、新材料加工、生物医药制造、现代商贸服务等领域的优质项目,用足用好现有政策,引进理念先进、实力强劲的企业,加快双江林产业园区建设步伐。目前已有荣康达红木家具厂、林业化工厂、福滋公司茯苓精深加工厂、临沧泽丰人造板厂、云南天下茶仓农林开发有限公司实施的茶叶仓储、纸箱精深加工厂、双江云莲公司的穿心莲加工厂7家企业入驻园区开工建设。
         六是在基础设施招商上突破。大力推进以PPP模式招商,通过特许经营、购买服务、股权合作等,推进污水及垃圾处理、医院搬迁建设等招商合作项目取得突破。
       七是从加强招商项目储备上突破。结合双江产业优势,精心编制了一批符合国家和省产业政策导向、市场前景好、辐射带动力强的重点产业及支撑项目。2016年以来,将较为成熟的5个项目包装印刷成册,积极在北京水博会、茶博会,昆明南博会、农博会和临沧边交会等各类商贸活动中向外推介,共有30多家企业对项目进行了咨询,有7家企业来双进行了实地考察,签订投资协议4个,真正形成储备一批、洽谈一批,落地一批。其次是坚持“引建并重、项目跟进”的原则,狠抓签约项目的合同履约率和资金到位率,集中力量进行重点攻坚,富有成效的推进了城市天然气建设等一批早已签约项目落地建设。
       八是招商洽谈实现新突破。南博会期间,县委主要领导带队参加了临沧市政府与深圳企业代表团座谈会议,向与会的华润水泥、康美药业、华为技术、顺丰速运、华大基因等多家重点企业推介了双江资源优势及招商项目,并与各位企业家加深了认识和了解,就相关项目形成了投资意向,另外,还依次与北京锋电、北京增财基金、云南能迅天然气等三家公司负责人就在双江项目推进情况进行了座谈,并就项目推进过程中的具体问题和困难提出了解决方案。
        二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
  纳入2016年部门决算编报的单位共1个,属于财政全额拨款事业单位。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
部门实有人员编制5人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
 
(详见附件)
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明
  2016年招商合作局决算总收入95.686516万元,其中:财政拨款收入95.686516万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款收入增加29.082392万元,主要是人员增资经费及招商业务经费的增加。
        二、支出决算情况说明
  部门决算总支出96.982516万元,其中:基本支出96.982516万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加24.843992万元,主要是人员增资经费及招商业务经费的增加。。
    (一)基本支出情况。
  2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出96.982516万元。与上年对比增加24.843992万元,主要是人员增资经费及外出招商考察业务经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58%。
    (二)项目支出情况。
  2016年用于用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少798.52万元,主要原因分析是2016年没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  招商合作局2016年一般公共预算财政拨款支出96.982516万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.843992万元,主要是人员增资经费及外出招商考察业务经费的增加。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.一般公共服务(类)支出96.982516万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员增资经费及外出招商考察业务经费;
        2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
        四、“三公”经费决算情况说明
  招商合作局2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.02万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.1万元,公务接待费支出17.92万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加14.52万元,增加的主要原因是车辆修理费增加,招商业务较以往繁重,接待量增加。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费
  2016年招商合作局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与2015年相比无变化。
    (二)公务用车购置及运行维护费
  2016年招商合作局未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费5.1万元。其中:购置费0万元,与2015年相比无增减;运行维护费5.1万元,比2015年决算增加3万元,主要用于保障招商业务工作及脱贫攻坚下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
    (三)公务接待费
  2016年招商合作局共执行国内公务接待461批次,2980人,接待费开支17.92万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加11.52万元,主要用于接待招商工作来往客商产生的费用。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
  招商合作局2016年机关运行经费支出0万元,主要原因是招商合作局单位性质属于财政全额拨款事业单位。
    (二)其他重要事项情况说明
    (三)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第四部分  名词解释
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


附件:临沧市双江自治县招商合作局决算公开表.xls