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双江县司法局2016年度部门决算

时间:2017-11-03来源:双江县公众信息网浏览次数:
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
         一、主要职能
       (一)主要职能
       贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规,根据省、市关于司法行政工作的部署和要求,结合全县实际,制定全县的依法治理工作规划并组织实施,指导全县各行各业的依法治理工作;制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施;负责管理公证机构,监督指导业务活动并指导监督律师工作;负责管理指导全县人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作;负责管理和实施全县法律援助工作;承办县委、政府及市司法局交办的其他事项。
      (二)2016年重点工作任务介绍
       2016年是“十三五”计划的第一年,也是“七五”普法的最关键的一年。结合全县实际,2016年要认真做好“七五”普法规划,制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施;监督指导业务活动并指导监督律师工作;指导管理全县人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作;认真实施全县法律援助工作。
       二、部门基本情况
      (一)部门决算单位构成
        纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1. 独立编制机构:1个政法机关
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制47人,其中:行政编制26人(含行政工勤编制2人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员1人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分2016年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       2016年双江县司法局决算总收入786.16万元,其中:财政拨款收入786.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政总收入增加6.7%,主要原因职工工资幅度增加。

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 各项收入占总收入的比重
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 7861629.72 7861629.72    
204 公共安全支出 6758852.02 6758852.02   86%
20406 司法 6758852.02 6758852.02   86%
2040601   行政运行 4689852.02 4689852.02   60%
2040604   基层司法业务 700900.00 700900.00   9%
2040605   普法宣传 1000000.00 1000000.00   13%
2040606   律师公证管理 20,000.00 20,000.00   1%
2040607   法律援助 160,000.00 160,000.00   2%
2040699   其他司法支出 188100.00 188100.00   3%
2080501 归口单位行政事业单位离退休 471080.10 471080.10   6%
21005 医疗保障 286698.60 286698.60   4%
2210201 住房公积金 344999.00 344999.00   5%
       二、支出决算情况说明
       部门决算总支出873.91万元,其中:基本支出571.71万元,占总支出的66%;项目支出302.2万元,占总支出的34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加24%,主要原因是调资。

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 各项支出占总支出的比重
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 8739070.47 5717071.98 3021998.49  
204 公共安全支出 7636292.77 4614294.28 3021998.49  
20406 司法 7636292.77   3021998.49 34%
2040601   行政运行 4614294.28 4614294.28   53%
2040604   基层司法业务 587124.17   587124.17 7%
2040605   普法宣传 1403449.00   1403449.00 16%
2040606   律师公证管理 20,000.00   20000.00 1%
2040607   法律援助 160,000.00   160000.00 2%
2040699   其他司法支出 851425.32   851425.32 10%
2080501 归口单位行政事业单位离退休 471080.1 471080.1   6%
21005 医疗保障 286698.6 286698.6   4%
2210201 住房公积金 344999.00 344999.00   4%
       (一)基本支出情况。
         2016年用于保障司法机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.64万元。与上年对比增加181%主要原因是日常公用经费2016年结余7.56万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。
       (二)项目支出情况。
         2016年用于保障司法机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出302.2万元。与上年对比项目支出增加29%,主要原因是支付司法局业务技术用房及县级人民调解及视频探视室工程款。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、 支付办案业务经费147.56万元;
2、 支付业务装备经费87.54万元;
3、 支付基础设施建设经费67.1万元。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江县司法局2016年一般公共预算财政拨款支出764.76万元,占本年支出合计的88%。与上年对比财政拨款支出增加9%,主要原因是2016年度调资。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出763.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于日常公用经费支出、司法机关办案支出、业务装备支出及基础设施建设建设经费支出;
          四、“三公”经费决算情况说明
        双江县司法局2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.78万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.41万元,公务接待费支出0.37万元。
         2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加1.42万元,增加的主要原因是:车辆使用年限较长,车辆维修费用增加。具体情况如下:主要维修的车辆是2002年购买的云S.D030警车及车牌号为云S.22850两辆车。
        (一)因公出国(境)费
2016年双江县司法局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算增加/减少0万元。
        (二)公务用车购置及运行维护费
2016年双江县司法局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆(含支付执勤用车),公务用车购置及运行维护费7.41万元。其中:购置费0万元,比2015年决算增加/减少0万元;运行维护费7.41万元,比2015年决算增加1.14万元,主要用于保障执法执勤用车办案产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        (三)公务接待费
2016年双江县司法局共执行国内公务接待6批次,26人,接待费开支0.37万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.46万元。
       五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
        双江县司法局2016年机关运行经费支出302.2万元,与上年对比增加87.64万元,主要原因是是支付司法局业务技术用房及县级人民调解及视频探视室工程款。部门机关运行经费主要用于办案业务支出、业务装备支出 及基础设施建设支出。
       (二)其他重要事项情况说明
       双江县司法局2016年政府采购LED电子显示屏及电脑设备一批。金额97.78万元。主要用于基层司法所、县一中、局机关法治宣传。2016年把司法局业务技术用房入为固定资产。
        (三)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。



附件:临沧市双江自治县司法局决算公开表.xls