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双江自治县水务局2016年度部门决算

时间:2017-11-03来源:双江县公众信息网浏览次数:
目录
第一部分  水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  水务局概况
        一、主要职能
        (一)主要职能
        负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订水利战略和政策,起草有关地方性法规、政府规章草案,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,提出县级水利建设投资安排建议并组织实施
       (二)2016年重点工作任务介绍
        通过努力,全县各项水利建设目标任务得以顺利实施和完成。全县总灌溉面积达到14.08千公顷,有效灌溉面积14.07千公顷,节水灌溉面积4.58千公顷;建成各类水利工程4720件。其中:蓄水工程37件(中型水库2座,小(一)型水库9座,小(二)型水库18座,小塘坝8座),总库容9986.32万立方米;窖池1792座,引水工程2213件,提灌站3件,机电井56件,人畜饮水工程619件;农村饮水安全达标人口为13.14万人,总供水量达到9646万立方米;治理水土流失面积41.25千公顷,治理河段19.317公里。
        二、部门基本情况
         (一)部门决算单位构成
水务局纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。
         (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制68人,其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员1人),事业人员53人(含参公管理事业人员0人)。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门  2016年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
        2016年双江县水务局总收入为6174.9万元,其中:基本收入759.04万元,占总收入的12.29%,项目收入5415.85万元,占总收入的87.71%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了2358.03万元,增加原因是项目资金比上年增加了。
       二、支出决算情况说明
         2016年本部门资金总支出为5312.14万元,其中:基本支出755.27万元,占总支出的14.22%(其中:工资福利支出513.43万元,占基本支出的67.98%,商品和服务支出44.98万元,占基本支出的5.96%,对个人和家庭的补助支出196.86万元,占基本支出的26.06%);项目支出4556.87万元,占总支出的85.78%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对增加了3232.37万元,增加原因是项目资金比上年增加了。
        (一)基本支出情况。
        2016年用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.27万元。与上年对比增加151.07万元,主要原因分析为正常调资人员经费增加。工资福利支出513.43万元,占基本支出的67.98%,商品和服务支出44.98万元,占基本支出的5.96%,对个人和家庭的补助支出196.86万元,占基本支出的26.06%。
      (二)项目支出情况。
         2016年为保障水务局事业发展目标,项目支出4556.87万元。其中:行政事业类项目357万元。基本建设类项目拨款4199.87万元。
        水利工程建设(2130305)3206.21万元,其中:双财发【2016】18号文安排南等水库输水干渠东干渠工程VII标段经费30万元;临财建发【2016】87号文安排邦木河水库建设经费2342.46万元;临财建发【2015】48号文安排农田排管沟渠恢复工程经费400万元;临财建发【2015】21号文安排大浪坝水库经费5万元,那来水库经费20万元;临财农发【2015】126号文安排2015年爱心水窖省级补助18.75万元;临财农发【2015】127号文安排幸福水库经费300万元,西安二号水库经费90万元。
        水利前期工作(2130308)双财发【2016】18号文安排邦木河水库工程建设项目经费60万元。
        水土保持(2130310)临财建发【2015】205号文安排水土保持经费10万元。
水资源节约管理与保护(2130311)39万元,其中:双财发【2016】18号文安排水保两费20万元;双财发【2015】10号文安排水保两费(水资源管理经费)19万元。
水质检测(2130312)临财建发【2015】51号文安排水质检测经费72万元。
        防汛(2130314)220.94万元,其中:临财农发【2016】27号安排山洪灾害防治经费6.7万元;双财发【2016】18号安排防汛抗旱资金7.01万元;临财农发【2015】10号安排防汛抗旱经费17.23万元;双财发【2015】110号文安排2015年山洪灾害经费190万元。
        农田水利(213016)245万元,其中:临财农发【2016】60号安排小型农田水利—勐勐镇彝家马家学堂沟渠建设经费20万元,小型农田水利专项资金10万元;临财农发【2015】251号安排农田水利设施维修养护经费100万元,公益性水利工程维修养护经费30万元;临财农发【2015】33号安排沙河乡下巴哈大沟修复经费15万元;临财农发【2015】128号安排勐库镇那蕉沟修缮经费10万元;临财农发【2015】147号安排回努水库、新江河水库、西安一号水库、南等水库经费60万元。
        水资源安排的支出(2130331)184.38万元,其中:临财农发【2016】62号安排农村饮用水、水源地保护经费19.38万元;双财发【2016】18号安排水资源费40万元;临财农发【2015】123号安排勐库茶叶有限公司亥公示范基地高效节水灌溉工程经费100万元;临财农发【2015】216号安排2015年省级第二批水资源费25万元。
         农村人畜饮水(2130335)97.15万元,其中:临财农发【2016】121号安排农村饮水安全巩固提升资金11.4万元;临财农发【2016】60号安排农村人口饮水安全经费32万元;临财农发【2015】33号安排勐勐镇大荒田村饮水20万元,邦丙乡忙安村饮水修复15万元;临财建【2015】62号安排2015年爱心水窖省级补助18.75万元。
        其他水利支出(2130399)137.19万元,其中:双财发【2016】18号文安排南等水库南北干渠工程经费117.19万元;双财发【2015】11号文安排项目前期工作经费20万元。
        其他支出(2299901)临财建发【2015】55号文安排2015年较少民族项目经费285万元。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
水务局2016年一般公共预算财政拨款支出5312.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3232.17万元,主要原因分析正常调资后人员经费及项目资金增加。
       (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1、社会保障和就业类支出144.51万元,占一般公共预算财政拨款支出2.72%。主要用于事业单位离退休费。
       2、医疗卫生与计划生育类支出30.46万元,占一般公共预算财政拨款支出0.57%。主要用于对个人和家庭的医疗补助。
        3、农林水类支出4819.18万元,占一般公共预算财政拨款支出90.72%。主要用于工资福利支出502.33万元、商品和服务支出44.97万元、项目支出4271.88万元。
       4、住房保障类支出32.99万元,占一般公共预算财政拨款支出0.62%。主要用于对个人和家庭的住房补助。
         5、其他支出285万元,占一般公共预算财政拨款支出5.36%。主要用于2015年较少民族项目经费。
        四、“三公”经费决算情况说明
        2016年水务局“三公”经费决算数9.04万元,比2015年决算数增加5.79万元:①车辆运行维护费2015年度为3.25万元,2016年度为7.84万元,比上年度增加4.59万元。增加原因:业务增加;②2015年公务接待费无支出,2016年公务接待费支出1.2万元。原因:上级部门对水利工作检查。
      (一)因公出国(境)费
         2016年水务局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算增加/减少0万元。
       (二)公务用车购置及运行维护费
2016年水务局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费7.84万元。其中:购置费0万元,比2015年决算增加4.59万元,主要用于保障水务局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        (三)公务接待费
2016年水务局共执行国内公务接待30批次,300人,接待费开支1.2万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加1.2万元,主要用于接待上级部门对水利工作检查。
       五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
水务局机关运行经费支出44.98万元,与上年对比增加15.38万元,增加原因是日常运行费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆维修费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费支出。
        (二)其他重要事项情况说明
水务局无其他重要事项情况说明。
        (三)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明



附件:临沧市双江自治县水务局2016年决算公开表格.xls