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双江自治县人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算

时间:2017-11-02来源:双江县公众信息网浏览次数:
双江自治县人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算
 
目录
第一部分  双江县双江自治县人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分双江县人民政府扶贫开发办公室概况

        一、主要职能
    (一)主要职能
        1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策、研究拟定全县扶贫开发发展战略规划,完善扶贫开发的优惠政策、经批准后组织实施。
        2、认真执行国家和省、市、县扶贫资金管理办法,拟定扶贫资金使用分配方案,加强扶贫资金管理,监察、检查扶贫资金使用情况,实施好扶贫资金报账管理。
        3、负责管理扶贫项目,配合财政、发改、农业、林业、水务、金融及有关职能部门审定扶贫开发项目,配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。
        4、统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持龙头企业,促进贫困地区产业发展。
        5、开展易地扶贫开发和革命老区扶贫综合开发,组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。
        6、负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。
        7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作,负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作,促进贫困地区社会事业发展。
        8、负责对扶贫开发情况进行统计监测;负责全县扶贫培训工作;做好扶贫开发宣传、交流经验等工作。
        9、负责编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划,监督检查扶贫规划和计划的落实情况。
        10、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。                                                   
    (二)当年取得的主要事业成效
  我办始终围绕“两不愁,三保障”目标,按照扶贫“六个精准”、脱贫“五个一批”、建房“六个一批”的要求,锁定贫困对象,制定脱贫计划,精心组织,狠抓落实,强势推进,脱贫攻坚工作首战成效明显,主要很抓一下几点:(一)抓实脱贫攻坚规划。(二)抓实脱贫攻坚力量。(三)抓实增收致富产业。(四)抓实安全住房建设。(五)抓实基础设施建设。(六)抓实群众素质提升。(七)抓实责任合力攻坚。(八)抓实少数民族扶贫。(九)抓实攻坚氛围营造。
        二、部门基本情况
    (一)部门决算的构成  
     2016 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个 ; 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室设5个内设机构(股室),2016年6月新增事业单位县扶贫信息和统计监测监督中心1个。
    (二)部门人员和车辆编制及实有情况
  编办核定行政编制3人、机关工勤1人、扶贫信息和统计监测监督中心事业编制5人、其中:管理人员4人、专技人员1人。年末在职实有人员14人,其中:行政人员9人、机关工勤人员1人、扶贫信息和统计监测监督中心4人。
实有车辆编制数1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附表)
第三部分2016年部门决算情况说明      
 
        一、收入决算情况说明
  2016年双江县扶贫开发办公室决算总收入6730.246万元,其中:财政拨款收入6730.246万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年831.831万元对比,收入增加5898.415万元,主要增加原因我单位年初预算数为347.787万元,实际调整预算数6730.246万元,调整数比年初预算数增6382.459万元,主要原因是县级调整资金用于城乡投资公司2652万元;2016年地方政府性债务用于全县脱贫攻坚资金427.42万元;2016年地方政府性债务用于全县易地搬迁资金3240万元;全县精准扶贫追加统计监测录入经费20万元;人员工资津贴增加15.42万元,主要是6月份调入事业人员4人及人员工资补贴增加。退休工资增加6.9万元,增加退休人员1人、当年津贴和补贴增加。
       二、支出决算情况说明
部门决算总支出 3171.816万元,其中:项目支出2996万元、占总支出94.5% ;基本支出 175.816万元,占总支出 5.5 %。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出减少1540.88万元,主要减少原因实施项目减少。
        1、基本支出情况
  2016年用于保障我单位正常运转的日常支出 175.816万元,占总支出 5.5 %与上年120.269万元对比增加55.547万元。主要原因是调整工资基数,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等;人员经费支出占基本支出的91%,办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费占基本支出的19%.(人均情况由各部门自行确定)
        2、项目支出情况
  2016年用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,项目支出2996万元、占总支出94.5% , 2130504 农村基础设施建设支出2882万元,占总支出96.2% ;其中:扶贫切块到县资金1652万元(用于全县安居房建设项目)、勐勐镇整乡推进项目支出1000万元(基础设施建设项目)、勐勐镇帮迈村基础设施建设支出30万元、沙河乡景亢傣族风情村基础设施建设项目支出200万元)。2130599其他扶贫支出96万元(用于各乡镇扶贫资金项目管理工作经费)占总支出 3.2 %;2130701对村级一事一议的补助16万元(脱贫统计监测录入经费),占总支出0.5 % ;2139999 其他农林水支出2万元(建档立卡动态管理费),占总支出0.1%。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  双江县人民政府扶贫开发办公室2016年一般公共预算财政拨款支出6730.246万元,占本年支出合计的100%。与上年347.787万元对比增加6382.459万元。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  一般公共服务(类)总支出 3171.816万元,占一般公共预算财政拨款支出6730.246万元的47%。其中:项目支出2996万元、占总支出94.5% ;基本支出 175.816万元,占总支出 5.5 %。2150501 行政运行支出175.816万元,占总支出100 % ;2130504 农村基础设施建设支出2882万元,占总支出96.2% ;其中:扶贫切块到县资金1652万元(用于全县安居房建设项目)、勐勐镇整乡推进项目支出1000万元(基础设施建设项目)、勐勐镇帮迈村基础设施建设支出30万元、沙河乡景亢傣族风情村基础设施建设项目支出200万元)。                      2130599其他扶贫支出96万元(用于各乡镇扶贫资金项目管理工作经费)占总支出 3.2 %;2130701对村级一事一议的补助16万元(脱贫统计监测录入经费),占总支出0.5 % ;                   2139999 其他农林水支出2万元(建档立卡动态管理费),占总支出0.1%。。,主要原因为调整工资基数,人员经费增加,另外工程项目已实施到中期,按要求拨付工程款。
        四、“三公”经费决算说明
双江县人民政府扶贫开发办公室2016年“三公”经费支出17.45万元,其中:公务运行维护费15.25万元、公务接待费2.2万元。
2016年“三公”经费决算数比上年增加7.05万元,增加67.8% ,主要原因是用于各乡镇项目检查公务运行维护费 ,统计局脱贫统计监测录入公务运行维护费及伙食费等支出。具体情况如下:
     (一)因公出国(境)费
     (二)2016年我单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算数没有变化。
     (二)公务用车购置及运行维护费
     2016年双江县人民政府扶贫开发办公室购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费15.25万元。其中:购置费0万元;运行维护费15.25万元,比2015年决算4.51万元增加10.74万元,主要用于保障双江县扶贫开发办公室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       (三)公务接待费
  2016年双江县人民政府扶贫开发办公室共执行国内公务接待费2.2万元,比上年增加 0.2 万元 ,占10 %。公务接待23批次,110人数。接待费开主要用于双江县扶贫开发办公室工作产生的费用。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
  双江县人民政府扶贫开发办公室2016年机关运行经费支出175.816万元,与上年120.269对比增加55.547万元,主要原因分析工资基数调整,人员经费增加。部门机关运行经费主要用于部门单位的日常经费开支。
   (二)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释
 

 附件:双江自治县人民政府扶贫开发办公室决算公开表.xls

 

双江县人民政府扶贫开发办公室
2017.11.02