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双江自治县文体广电旅游局2016年度部门决算

时间:2017-11-02来源:双江县公众信息网浏览次数:
双江自治县文体广电旅游局2016年度部门决算
 
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明

双江自治县文体广电旅游局2016年度部门决算报告
 
 第一部分 部门概况
       一、主要职能
   (一)主要职能
        1贯彻市委、市政府、县委、县政府有关文体广电旅游工作方面的路线、方针、政策、法规,组织开展文体广电旅游工作,把握正确的舆论导向、创作导向、市场导向,并监督实施,推进文体广电旅游的体制机制改革;
        2制定全县文化体育事业的发展规划,并监督实施;制定全县文化产业发展规划,指导文化设施建设;
        3贯彻落实《中华人民共和国体育法》和《云南省全民健身条例》,组织实施《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》,指导开展群众体育活动;组织、指导、协调全县社会文化体育事业发展,监督指导文化馆、文化站、体育运动场所的建设和管理;统筹规划全县竞技体育发展,管理全县性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作;指导全县社区、企业、校园文化体育事业的健康发展,组织全县重大社会文化体育活动;
        4管理全县图书馆事业,研究和开发利用图书馆文献资料,组织推进图书馆网络化、标准化、现代化建设,加快乡村图书室建设;
        5管理全县文物事业,制定全县文物事业发展规划并组织实施;指导开发利用县内文物,管理全县文物市场;负责组织文物保护单位的申报工作;
        6制定文化市场发展规划,管理全县文化市场,监督和执行文化市场管理的地方性法规;管理指导全县文化市场稽查工作,协调有关部门处理文化市场违法违纪事件;负责全县“扫黄打非”领导小组的日常工作;
        7负责全县新闻出版法规和规章的宣传教育工作;管理全县音像出版物的发行、审核、报批及音像出版的复录、内部资料制作及音像制品零售单位审批等工作,监督指导全县印刷业;负责全县著作版权法律、法规的宣传工作;
        8负责全县文化艺术和体育人才的发掘、培训和管理工作;推广文化体育科技成果;
        9管理全县对外文化体育的交流工作,组织县内外的文体交流活动;管理全县老年文化体育活动;
        10按照国家、省、市广播电影电视管理部门的规划,研究并制定全县广播电影电视事业发展规划,监督管理广播电视传输覆盖网、广播电视节目、卫星电视节目的收录业务,依照上级规定,实行行业归口管理的组织实施工作;研究制定电影发行放映事业规划,管理全县电影、音像发行放映事业;负责组建和管理全县行政区域内的广播电视传输覆盖网,负责全县行政区域内有线广播电视频道的规划和管理,负责全县广播电视节目传送业务的管理,负责全县行政区域内设立网上播出前端的管理;制定全县广播电视覆盖有关技术规划,并组织贯彻实施,指配广播电视频率、频道,审定广播电视发射功率;
        11归口管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施,规划并管理广播电视专用网,制定广播电视专用网的具体政策和技术标准,指导分级建设和开发工作,保证广播电视节目的安全播出;管理全县广播电视事业建设,指导和协调全县广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用及基本建设、设备维护等方面的工作;
        12监督管理全县的广播电视播出机构、广播电视节目,监督管理卫星地面接收系统;
        13贯彻落实旅游行业发展规划、旅游产业政策和有关法律法规,编制全县旅游发展中长期规划、旅游人才教育培训规划和乡村旅游规划,并组织实施;负责旅游产业综合发展与改革的实施工作;拟订旅游业管理的规范性文件、规章和地方标准,并监督实施;指导旅游行业协会、旅游餐饮协会工作;负责旅行社、星级宾馆饭店、旅游景区(点)、导游队伍和特种旅游的管理工作;负责旅游市场监管和旅游行政执法工作;组织实施旅游资源的普查、开发和保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游商品等规划编制及开发;负责全县旅游建设项目的指导和管理,协调、安排和管理政府旅游发展专项资金及其他开发建设资金;负责旅游项目建设的招商引资和引导民间资本的投入;
        14承担旅游综合协调、应急救援和诚信建设职责,负责旅游安全生产、旅游市场监管、旅游队伍建设、旅游应急救援工作和指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;拟订国内外旅游市场开发战略,组织、指导旅游节庆产品开发、品牌培育;负责旅游宣传促销和对外交流与合作工作;负责旅游统计和旅游经济运行分析工作;负责旅游培训工作,承担导游资格、旅游从业人员职业资格考试和复核工作。
   (二)2016年重点工作任务
        1、项目建设扎实推进。累计向上争取资金1238万元,完成固定资产投资2.62亿元。开工建设县体育场馆,完成荣康达乌龙茶生态文化产业园和大浪坝国家级森林公园旅游厕所建设,扎实推进冰岛茶生态文化产业园、大文红色革命老区灾后重建以及冰岛湖景区提升改造,建成县城市电影院并投入运营。2016年脱贫出列的忙糯乡和16个建档立卡行政村及10名党员及人口200以上的自然村公共文化活动场所实现全覆盖,帮助解决邦丙南协等35个村音响设备,购买24个建档立卡村体育器材。完成小湾山无线发射台改造,建成忙糯南骂河等9个地面数字无线广播电视发射站,安装“户户通”2500套,广播电视覆盖率达99%以上。勐勐镇彝家村、勐库镇大户赛、大文乡清平村、忙糯乡忙糯村、邦丙乡南直村已纳入国家乡村旅游扶贫重点项目。
        2、文体工作成效明显。成功承办第三届中国.双江勐库(冰岛)茶会、全市第六届老年人运动会和中国民族学学会2016年学术年会暨“一带一路视域中的民族、文化、国家”学术研讨会。成功举办县第十三次党代会、纪念红军长征胜利80周年文艺晚会、少数民族服饰大赛、“安全生产杯”和“市场监督管理杯”篮球赛以及“青春杯”足球赛。开展青少年书画、摄影、舞蹈以及非物质文化遗产传承人培训19次,扶持农村文艺宣传队98支;开展文化下乡演出70余场次,开展科普宣传及“中国梦·云南情”送图书下乡活动22场(次),服务人数达6240余人(次),放映农村电影1050场次。检查网吧77家次,音像制品经营单位240家次,娱乐场所121家次,印刷170家次,收缴非法宣传单240份、出版物356册、盗版音像制品770张,全县文化市场健康有序发展。
        3、广电宣传有声有色。始终坚持围绕中心、服务大局,始终坚持“团结稳定鼓劲,正面宣传为主”的方针,大力宣传全县脱贫攻坚、产业建设、“五网建设”、民生改善以及党的建设等重大举措,大力宣传全县各族干部群众抢抓机遇、乘势而上、奋力脱贫的良好精神风貌。截止11月底,《双江电视台》采播新闻2336条,组织开展典型宣传38条;《双江文广新闻》编播新闻1720条、《双江微视》690条、《民语译播》政策解读 52期,制作播出《行走双江山水间》12期;上级媒体采用394条(其中:中央媒体12条,省级68条,市级314条)。
        4、旅游事业顺利推进。草拟了《双江自治县文体广电旅游事业“十三五”发展规划》、《双江自治县加快生态文化休闲养生旅游业发展实施意见(2016—2020)》、《双江景亢风情旅游小镇开发建设实施方案》、《双江自治县勐勐镇彝家村乡村旅游项目建议书》、《双江自治县勐勐镇彝家村古村落保护与开发项目建议书》。组团参与第六届临沧边境经济贸易交易会,加强旅游市场综合监管,旅游接待和服务水平逐步提升。2016年累计接待国内外游客94.5万人次,同比增长55.6%,旅游总收入7.9亿元,同比增长44.95%。
        5、队伍建设得到加强。结合“两学一做”学习教育,全局认真开展学习党章党规党纪,学习习总书记系列重要讲话精神,抓政治理论学习、抓业务素质提升、抓干部队伍建设,先后组织干部职工集中学习19次、科级干部夜校学习培训11次、党支部或党员活动16次、干部职工考试4次。包村联户真情帮扶,带头并组织干部职工深入挂钩扶贫建档立卡村彝家村委会开展精准扶贫,协助挂钩村种植烤烟1557亩,参与种植经济林果370株,发动彝家村扎六组种植坚果416亩,种植甘蔗50亩,帮助贫困群众就医30人、贫困入学21名。截止10月底,挂钩帮扶村79户已办理银行贷款50户,封顶48户,装修42户。帮助彝家村列入国家乡村旅游扶贫工程行动计划并成功申报云南省民族特色旅游村,挂钩村无重大刑事案件发生。
        二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
 2016年部门决算编报的单位包括局机关及下属事业单位11个,分别是:(1)双江自治县文化市场综合行政执法大队;(2)双江自治县民族文化工作队(县民族歌舞团);(3)双江自治县图书馆;(4)双江自治县文化馆(双江自治县非物质文化遗产保护中心);(5)双江自治县文物管理所;(6)双江自治县农村电影放映业务管理站;(7)双江自治县广播电视台;(8)双江自治县总编辑室;(9)双江自治县农村广播电视维修站;(10)双江自治县广播电视转播台;(11)双江自治县旅游质量监督管理所。
     (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    机构编制管理部门核定编制人员76人,其中公务员编制人数8人,核定事业(参公)单位人员68人,其中:人员参照公务员法管理5人,事业人员编制63人。核定民族文化工作队临时演员编制30人,核定农村电影放映员4人,核定公务用车编制1辆。
 2016年末,共有职工112人,其中:在职正式职工83人,长期临时工29人。财政供养离退休人员23人,电影放映员4人,公务用车实有1辆。
 
   第二部分  2016年度部门决算表
 
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
   
 第三部分  2016年度部门决算情况说明
 
         一、收入决算情况说明
  2016年部门决算总收入2261万元,其中:财政拨款收入2261万元,占总收入的100 %,与上年对比,增加480.6万元,增14.57%
主要原因为:基本支出增加,其中:人员经费的增加,国家对机关事业单位实施了每年增加13.5%补贴工资和每两年国家调整工资的政策,机关和事业单位工作人员增加了工资,2016年人员经费为1092.5万元,比2015年增加340.9万元,增45.37%;日常公用经费为369.13万元,比2015年上增加3.8万元,增1%,增加的原因为:双江第三届勐库(冰岛)茶会工,按照职责分工,我局承担《梦的茶乡》文艺演出文体活动,对群众演员的务工补助、生活补助及相关费用经费支出100万元,调减了县民族工作队50万元的设备购置。
        二、支出决算情况说明
 部门决算总支出2522.48万元,其中:基本支出1339.15万元,  占总支出的53%;项目支出1183.33万元,占总支出的47%, 与上年对比,总支出增加355.86万元,增16.42%,主要原因分析:一是基本支出增加222.51万元;二是项目支出增加133.35万元。 
     (一)基本支出情况
2016年用于保障局机关和下属事业单位等机构正常运转的日常支出1339.14万元。与上年对比增加222.51万元,主要原因分析:一是基本支出增加222.51万元,人员经费的增加,国家对机关事业单位实施了每年增加13.5%补贴工资和每两年国家调整工资的政策,机关和事业单位工作人员增加了工资。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.56%。
    (二)项目支出情况
2016年项目经费支出1183.33万元,占总支出的47%,与上年对比增加355.86万元,16.42%。主要原因分析:2016年加大了项目的建设和实施力度,对双江县民族文化广场和双江县体育场馆的项目进行了项目资金回购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2179.29万元,占本年支出合计的86.39%。与上年对比增加230.36万元,其主要原因:基本支出增加222.51万元,人员经费的增加,国家对机关事业单位实施了每年增加13.5%补贴工资和每两年国家调整工资的政策,机关和事业单位工作人员增加了工资。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2016年一般公共预算财政拨款支出2179.29万元,。
        1、207文化体育与传媒支出1612.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出74%,主要用于机关及下属事业单位:一是人员经费支出,包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出,日常公用支出(商品和服务支出);二是项目支出,包括:文化馆、图书馆开展活动支出、文化下乡文艺汇演支出、非物质文化遗产保护、农村资源共享工程、扫黄打非、文化市场管理、农村爱国主义教育电影放映、广播电视无线覆盖工程及村村通、户户通运行维护等经费支出。
        2、208社会保障与就业支出113.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出5.2%;主要用于离退休人员退休费和遗属人员生活补助等支出。
        3、210医疗卫生与计生支出51.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.4%;主要用于职工及退休人员医疗保障等方面支出。
        4、216商业服务业等支出342.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出15.73%;主要用于旅游行业:一是人员经费、日常公用经费支出;二是项目经费支出:勐库冰岛旅游基础设施建设支出;大浪坝、清平旅游厕所建设;勐库冰岛旅游景区开发等支出。
        5、221住房保障支出58.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.67%;主要用于单位职工住房公积金补助支出。
       四、“三公”经费决算情况说明
  2016年“三公”经费支出数为6.08万元,比预算支出的8.77万元少2.69万元,减少34.17%。比上年决算数8.77万元,减少2.69万元,减34.17%。
   (一)因公出国(境)费
  2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算减少0万元。
  (二)公务用车购置及运行维护费
  2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费5.46万元。其中:购置费0万元,比2015年决算减少 0万元,运行维护费5.46万元,比2015年决算减少1.54万元,主要用于保障局公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 (三)公务接待费
  2016年国内公务接待8批次, 32人,接待费开支0.62万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少1.15万元,主要用于接待上级督查文化活动开展、文化产业建设、旅游基础设施、体育基础建设、广播电视安全播出和基础设施建设等方面产生的费用。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出369.13万元,与上年对比增加3.83万元,主要原因是机关公务用车制度改革,公务员公车补贴支出增加。
    (二)其他重要事项情况说明
   2016年政府集中采购服务资金支出298.71万元,其中:商品货物服务采购资金295.86万元,工程类采购2.85万元,与2015年相比,增加293.79万元,增5971%,主要原因是2016年增加了广播电视制播能力提升工程180万元、双江广播电视台设备购置及维修改造100万元等项目集中采购。
 
附件:
1.财政拨款收入支出决算总表.xls
2.
财政专户管理资金支出决算表.xls
3.
三公经费、行政参公单位机构运行经费情况表.xls
4.
收入决算表.xls
5.
双江自治县文体广电旅游局2016年决算报表.xls
6.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7.
一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
8.政府性基金财政拨款收入支出决算表.xls
9.支出决算表.xls

 
                    
                               双江自治县文体广电旅游局
                                    2017年11月2