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双江自治县妇幼保健计划生育服务中心 2016年度部门决算

时间:2017-11-02来源:双江县公众信息网浏览次数:
双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算
 
目录
第一部分  单位基本概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门公开情况说明
 
第一部分 2016年部门单位概况
 
        一、基本职能及主要任务
     (一)主要职能
  开展基本公共卫生服务和重大公共卫生专项,即:为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。
     (二)2016年重点工作任务介绍
  承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;受卫生和计划生育行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、培训和技术支持工作;承担上级交办的其他工作任务。
        二、单位基本情况
    (一)部门决算单位
2016年双江自治县妇幼保健计划生育服务中心机构编制数1个,无下设机构。
   (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  有在职在编人数29人,其中专技人员24人,退休职工16人,聘用临时工31人,在编实有车辆2辆(救护车1辆,公务用车1辆)。有办公业务用房3494.25平方米,固定资产9813720.72元,其中专用设备4708778元。通用设备1292488.72元。土地、房屋及构筑物3722583元。家具、用具、装具及动植物89871元。

第二部分  2016年度部门决算表
(详见附表)

第三部分  2016年度门决算情况说明
 
         一、收入决算情况说明
   2016年双江自治县妇幼保健计划生育服务中心决算总收入14568733.28元,其中:           (1)财政拨款收入4172341.75元(包括:事业单位离退休602216.55元,妇幼保健机构1522292.2元,基本公共卫生服务744656.2元,重大公共卫生专项402049元,医疗保障178465.8元,计划生育事务拨款521554元,住房公积金199278元,行政运行1830元),占总收入的29%;(2)事业收入9571310.77元(包括:妇幼保健机构9562040.27元,计划生育服务9270.5元),占总收入的65%。(3)上级补助收入及其他收入825080.76元(包括:基本公共卫生服务拨款292858.8元,重大公共卫生专项拨款514037元,其他计划生育事务拨款5000元,利息收入13184.96元),占总收入的6%。
        二、支出决算情况说明
  2016年双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门决算总支出11780825.59元,其中        (1)基本支出4073671.83元,占总支出的35%;(2)项目支出7707153.76元,占总支出的65%。
         1、基本支出情况
  2016年双江自治县妇幼保健计划生育服务中心基本支出4073671.83元,其中:妇幼保健机构支出2761027.48元,社会保障和就业支出602216.55元,医疗保障支出178465.8元,计划生育服务机构支出330854元,住房保障支出199278元,行政运行支出1830元。
        2、项目支出情况
  2016年双江自治县妇幼保健计划生育服务中心项目支出7707153.76元,其中:妇幼保健机构支出6018127.95元,基本公共卫生服务支出958138.22元,重大公共卫生专项支出559774.41元,其他计划生育服务支出171113.18元。
       三、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2016年双江自治县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款支出3854845.81元。按支出功能分类如下;
   (一)公共预算财政拨款基本支出情况
        1、人员经费支出2747103.55元,其中:
    (1)工资福利支出1945612元,包括:基本工资687826.67
元,津贴补贴337679.46元,其他社会保障缴费185104.34元,绩效工资573330.66元,基本养老保险缴费161670.87元。
    (2)对个人和家庭的补助支出801494.55元,包括:退休费602216.55元,住房公积金199278元。
        2、公用经费支出43753.25元。其中:办公费6865元,水费3026.1元,电费5201.63元,邮电费6568.83元,差旅费11025.04元,维修费8174元,培训费550元,专用材料费542.65元,其他商品和服务支出1800元。
   (二)公共预算财政拨款项目支出情况
       1、基本公共卫生服务支出665279.42元。其中:培训费39297.38元,劳务费211171.8元,委托业务费318439.4元,其他商品和服务支出47472.94元,办公设备购置1600元,专用设备购置14197.9元,其他对个人和家庭的补助支出,农村孕产妇待产补助33100元。
        2、重大公共卫生专项支出227593.41元。其中:办公费1600元,差旅费5967元,培训费11605元,专用材料费100813.18元,劳务费1440元,委托业务费40737.38元,公务用车13500元,其他商品和服务支出35631.75元,办公设备购置16299.1元。
        3、其他计划生育事务支出171113.18元。其中:专用材料费147900元,其他商品和服务支出23213.18元。
       四、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费支出13500元(公务用车运行维护费13500元)。
   (一)因公出国(境)费
  2016年妇幼保健计划生育服务中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行维护费
  2016年妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费13500万元。
   (三)公务接待费
  2016年妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待0批次,0人,接待费开支0万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。
       五、其他重要事项及相关口径情况说明
     (一)机关运行经费支出情况
       本单位属于事业单位,无机关运行经费
   (二)其他重要事项情况说明
  2016年本单位政府采购金额为115660元(购买孕前优生及艾滋病检测的试剂和材料)。
   (三)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分  名词解释
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 
附件:
1.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls
2.
财政拨款收入支出决算总表.xls
3.财政专户管理资金收入支出决算表.xls
4.收入决算表.xls
5.
收入支出决算总表.xls
6.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7.
一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
8.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
9.
支出决算表.xls

               双江自治县妇幼保健计划生育服务中心 
                              2016年11月2日