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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医

医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国

家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药、民

族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济

发展相适应的中西医结合医疗环境。加强双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院标准化管理。

(四)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目

的实施和日常管理。

(五)组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果

转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学

教育工作。

(六)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生

保障工作。

(七)承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院共设置8个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、信息科、财务科。

（三）重点工作概述

当年取得的主要事业成效。

1、党风廉政建设工作。2023年，医院按照年初制定的工作计划切实推进各项工作任务。一是落实“一岗双责”制度，将党风廉政建设工作与医院管理工作同要求、同部署、同检查。二是认真执行《医院党风廉政建设责任制》规定，层层签订责任书，坚持集体领导与个人分工负责相结合，实施谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实。三是加强思想教育，弘扬无私奉献精神。组织干部职工集中学习了纪委通报的反面典型案例3次，观看了《心有戒尺“医”身干净》、《<红线>启示录》等教育片5次，让腐败的惩罚深深烙印在每一位干部职工的心中。通过一系列活动，使干部职工自觉加强自我警示，提高“思廉、践廉”自觉性，增强拒腐防变免疫力，做到警钟长鸣。四是开展廉政谈话，避免监督失控。医院加强对重点部门和关键岗位人员的监督教育，今年，共组织重点部门和敏感岗位人员廉政提醒谈话3次，从源头上预防职务犯罪的发生，对重点岗位的管理，医院实施逐级责任制管理，通过严格的制约性管理，防止个人说了算，避免“灯下黑”等问题的。五是加强廉洁风险防控，完善预警机制，在全院范围内开展排查薄弱环节、关键控制点和重点人员，查找可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点，共梳理内部科室24个，查找风险点24个，高风险科室12个，中级风险科室7个，低风险5个；梳理个人岗位52个，查找风险点52个，评定高风险30个，中级风险22个。

2、扎实开展医疗服务。充分发挥中医药治未病、慢性调理等突出优势，以省级双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院对口帮扶及基层专家工作站等优质医疗资源下沉为抓手，加强中医技术和能力提升，为群众提供更好更优的医疗服务。2023年1月-12月实现业务收入2299.52万元，2023年1-12月份门诊服务人次114542人，1-12月份出院人次2245人，门诊次均费用133.38元，住院次均费用3437.85元，平均住院日7天。中医药服务收入981.40万元，占医疗总收入42.68%，门诊药占比54.99%，住院药占比15.45%。

3、加强重点专科和专家工作站建设。充分发挥重点专科和专家工作站的辐射和带动作用，在专科建设中，对重点专科建设实行四优先原则：即人才培养优先，设备购置优先，经费投入优先，科研立项优先；创建“基层专家工作站”是发挥省级名老中医药专家的传承工作也是就地培养中医骨干人才和提升中医综合服务能力和水平的有效途径之一。

4、大力实施中医药适宜技术推广。加大特色诊疗发展。建立医院中医药适宜技术推广中心建设项目实施方案，成立全县中医药适宜技术推广专家库、中医药适宜技术推广视频网络平台，建设一支结构合理、素质良好、人员稳定的中医药适宜技术推广队伍，并形成具有云南及县域特色的推广模式和长效机制。2024年主要完成（1）适宜技术筛选评价建设：县级中心从国家中医药适宜技术目录中筛选15项中医药适宜技术；整理、挖掘不少于1项县域内中医药适宜技术，进行安全性、有效性、适用性等评价并推广。（2）适宜技术推广指导能力建设：县级中心推广15项中医药适宜技术，负责组织开展基层医疗卫生机构推广，新增推广15项中医药适宜技术，完成不少于100人次基层卫生院、村卫生室人员的中医事宜技术培训。积极派出中医人员参加省上组织的县级中医适宜技术师资力量的培训，至2024年底，医院组织不少于8名的中医适宜技术师资力量培训，全县不少于3名中医骨干医生参加过中医适宜技术师资力量培训。

5、强化基层中医药骨干人才培养。一是组织乡村医生开展中医药适宜技术培训，根据《双江自治县卫生健康局双江自治县2023年乡村医生中药适宜技术实施方案培训的通知》要求，我院于2023年8月28日至9月17日开展了三期“双江自治县2023年乡村医生中医药适宜技术”培训工作，采取集中理论培训和实践技能培训相结合的形式对全县各乡镇卫生院22名乡村医生，考核合格后，统一发放结业证。二是开展全县范围内基层卫生院、村卫生室中医药健康服务指导及培训工作。牵头组织每个季度到各乡镇卫生院、村卫生室开展中医巡回义诊、中医健康讲座、中医适宜技术培训指导等“健康中医基层行”帮扶活动，扎实推广基层双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院适宜技术，推动健全完善县、乡、村三级中医药服务体系。同时，指导开展好全县中医药基本公共卫生服务。目前，3个县级医疗机构能提供中医药服务，全县100%的乡镇卫生院能提供10类以上中医药服务，80%的村卫生室能提供5类以上中医药服务。

6、重视民族医药传承发展。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院设民族医学科，与“县民族医药研究所”一套人马，先后与临沧市中医佤医医院、云南中医药大学、云南省中医中药研究院合作，扎实开展民族医药普查、特色诊疗技术的挖掘整理、传承保护及推广应用。现有傣医执业医师3名，有药用植物园1个，面积10余亩，园内抢救保护种植拉、佤、布、傣、汉族常用民族民间医药400种以上。已整理出版了《双江傣医方药》1500册和民族民间医药《单方验方汇聚一》，初步完成《双江拉祜族医药志》出版的前期准备工作。推广民族民间医药适宜技术6项，使用当地民族民间植物用药115种（均为自采自用），临床观察民族药制剂2种即“护肝降脂丸”和“护肝解酒丸”，正在规范整理拉祜族松明疗法、拉祜族熏洗疗法、佤族温酒疗法、布朗族金竹药罐疗法、民族民间松花罐疗法5项民族医药适宜技术诊疗规范。2023年3月，《双江拉祜族医药志》出版项目立项，目前已完成拉祜族民间医生调研走访70人；单验方收集整理；《双江拉祜族医药志》第一至四章内容编写、整理、校对；图片及药物拉祜语的校对、方剂的排版与修正。

7、切实开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”。2023年，我院认真贯彻落实《临沧市卫生健康委员会关于开展“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”有关工作的通知》要求，严肃查处各科室及其工作人员利用医疗资源“靠医吃医”“期权腐败”问题，以及重复检查、串换收费等损害人民群众利益的不合理医疗检查、诊疗行为，结合医院实际制定了《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”实施方案》，并按照方案扎实开展整治活动。

8、配合完成十四届县委第七轮延伸巡察。2023年7 月7日至8月15日，十四届县委第七轮第二巡察组对我院进行了巡察。2023年9月18 日，巡察组向我院反馈了巡察意见，实事求是、客观公正地指出了“四个聚焦”方面8个问题，我院及时成立了整改领导小组，明确了整改目标、整改任务、责任科室、责任人及整改时限，做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，切实将各项整改任务落实到位。

9、项目建设。2016年，根据县委、县政府决策，将双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院搬迁建设项目纳入县第二人民医院整体规划中建设，明确待县第二人民医院项目建设完成后，县人民医院搬迁到新址，原县人民医院通过资产评估，置换给双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院管理使用。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院对原县人民医院业务用房改造项目已于2023年6月启动施工，原项目估算总投资1066.94万元，其中改造工程费用386.94万元，智能信息系统680万元。为进一步优化就医服务流程，改善就医服务体验，全面提升双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院综合服务能力，2023年9月6日经县发展和改革局批复同意对双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院业务用房改造项目建设规模内容进行了补充完善，共有土地使用权14257.30平方米，建筑面积为15251.85平方米，项目估算投资调整变更为1446.94万元，项目资金来源为争取县级双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院综合服务能力提升专项资金、省级中医特色专科建设项目资金及自筹。二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有114人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障78人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28299971.55元，其中：一般公共预算9977051.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18322920.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年度部门财务总收入25859997.92元对比增加2439973.63元，增长9.44%。主要原因是：中医医院整体搬迁项目及信息化建设项目资金较上年增长，故总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9977051.55元，其中:本年收入9270751.55元，上年结转收入706300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9977051.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年部门财政拨款收入4906797.92元对比增加5070253.63元，增长103.33%。主要原因是：中医医院整体搬迁项目及信息化建设项目资金较上年增长，故总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28299971.55元。财政拨款安排支出 9977051.55元，其中：基本支出5299158.05 元，与2023年的基本支出4906797.92元对比增加392360.13元，增长8.00%。主要原因是：工资调整用于人员经费保障的支出增加；项目支出23000813.5元，与2023年的项目支出20953200元对比增加2047613.50元，增长9.77%。主要原因是：中医医院整体搬迁项目及信息化建设项目资金较上年增长，故总收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.210卫生健康支出8729383.75元。占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于2100202中医（民族）医院7929101.5元（其中：基本工资1312248元，津贴补贴311052元，绩效工资2108208元，公益性岗位公积金0.46万元），2100299其他公立医院支出250000元，2100409重大公共卫生服务支出207500元，2100410 突发公共卫生事件应急处置支出22800元，2101102事业单位医疗支出218929.07元，2101103公务员医疗补助支出81950.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出19103.02元；

2.208社会保障和就业支出877646.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于2080502事业单位离退休支出289200元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出493361.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62645元，2080801死亡抚恤支出10856元，2089999其他社会保障和就业支出21584.56元；

3.221住房保障支出370020.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于2210201住房公积金支出370020.96元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额19858920元，其中：政府采购货物预算19308920元、政府采购服务预算550000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0），与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门资产总额69098520.99元，其中，流动资产27495210.46元，固定资产40410724.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程1040400元，无形资产96772.62元，其他资产55412.99元。与上年相比，本年资产总额减少2792942.09元，其中固定资产增加3652530.22元，无形资产减少14628.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、03表一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2、06表政府性基金预算支出预算表。本单位2023年度无政府性基金支出预算，故此表为空表。

3、08表政府购买服务预算表。本单位2023年度无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

4、09-1表县对下转移支付预算表。本单位2023年度无县对下转移支出预算，故此表为空表。

5、09-2表县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年度无县对下转移支付绩效目标支出预算，故此表为空表。

6、11表上级补助项目支出预算表。本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100200111