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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置

办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县搬迁安置办公室主要主管大中型水库移民重点工程建设、涉及双江自治县大中型水库移民工程型性的行使行政职能的正科级事业单位，主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省市搬迁安置办公室的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织协调县内国家重点工程建设的大中型水库移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作；负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

3.配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4.根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划，根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查，负责做好移民安置的计划统计工作。

5.负责做好移民群众的来信来访工作，配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）机构设置情况

双江自治县搬迁安置办公室设5个内设机构（股级）。包括：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股、信访股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县搬迁安置办公室将认真贯彻落实县委“3815”战略部署，围绕年度目标任务，继续突出“安置、后扶、维稳”三个重点，进一步压实责任，采取强有力措施，全力抓好移民安置扫尾清零、“两区”产业发展、乡村振兴、社会稳定等各项工作，着力推动双江移民搬迁安置工作取得新成绩。

（一）全面完成移民安置扫尾清零工作。按照省、市关于糯扎渡水电站竣工验收的总体目标要求，认真对标对表，查缺补漏，全面完成安置规划修编、稽查整改、资金清理核销、库区剩余耕地安置补助费测算补偿、移民安置单项工程财务决算审计、贺六二期安置点场平及村外供水项目设计变更报告编制等各项收口扫尾工作。加快推进南亢村中寨地质灾害搬迁安置项目，加强资金监管，根据项目进度及时拨付资金，2024年6月底前完成投资10000000元。

（二）抓实项目建设助推乡村振兴。加强后扶项目特别是产业发展项目的后期管理，确保项目效益充分发挥，不断增强“两区”发展后劲。抓实项目建设，加快推进大文乡邦驮村回蚌自然村、大文乡千信村红糖厂安置点、邦丙乡丫口村赛罕自然村3个美丽家园·移民新村和邦丙乡南协村回晓自然村道路项目建设，确保2024年6月底前全面竣工验收；启动实施沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心、忙糯乡荒田至窝托公路路面硬化、大文乡邦驮村明子山自然村美丽家园·移民新村建设项目，年内完成投资20000000元以上。全面完成贺六移民安置点乡村振兴提质改造、糯扎渡水电站双江库区蜜蜂养殖等8个2024年项目前期工作，待市级资金下达后启动实施。组织开展移民群众实用技能培训200人次以上。加强移民资金监督管理，加大后期扶持项目资金清算力度，着力提高项目资金拨付率，切实提高资金使用效益。

（三）持续抓好“两区”社会稳定工作。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步完善移民信访维稳工作机制，强化移民搬迁安置全过程“维稳”意识，持续深入开展移民信访维稳突出问题排查化解。认真落实县委普法强基工作要求，持续深入开展民法典进机关、进社区、进乡村行动，常态化开展法律法规宣传教育，不断提高干部职工和两区移民群众法律意识。采取入户面对面和微信群、手机短信结合的方式，深入开展移民政策宣传教育，做好重点人员、重点群体思想疏导和常态化稳控工作，稳妥处置移民婚嫁子女人口核定、土地资源分配等历史遗留问题，及时消除隐患，确保不发生移民非访缠访闹访越级访，信访事项及时受理率达100%，按期办结率达95%，群众满意率达90%以上。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14485024.09元，其中：一般公共预算2131324.09 元，政府性基金12353700元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1768320.64元对比增加12716703.45元，增长719.14%。主要原因是：一是2022年后期扶持项目上级专款纳入2024年年初财政预算收入；二是2023年后期扶持项目基金结转纳入本年收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14485024.09元，其中:本年收入11978964.09元，上年结转收入2506060元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2131324.09 元，政府性基金预算财政拨9847640元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1768320.64元对比增加12716703.45元，增长719.14%。主要原因是：一是2022年后期扶持项目上级专款纳入2024年年初财政预算收入；二是2023年后期扶持项目基金结转纳入本年收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14485024.09元。财政拨款安排支出 14485024.09元，其中：基本支出1726624.09元，与上年（2023年度）的1668320.64元对比增加58303.45元，增长3.49%。主要原因是：2024年新增退休人员公用经费；项目支出12758400元，与上年（2023年度）的100000元对比增长12658400元，增加12658.4%，主要原因是：一是2022年后期扶持项目上级专款纳入2024年年初财政预算收入；二是2023年后期扶持项目基金结转纳入本年收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出1429542.64元，占财政拨款总支出的9.87%。主要用于在职人员工资支出、后期扶持安置项目工作经费支出、后期项目专项资金。

2.社会保障和就业支出225171.12元，占财政拨款总支出的1.55%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、在职人员失业保险支出。

3.卫生健康支出100581.69元，占财政拨款总支出的0.69%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗补助。

4.住房保障支出121328.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于在职人员住房公积金。

5、农林水支出12608400元，占财政拨款总支出的87.05%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出和大中型水库移民后期扶持基金支出。

五、省对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36500元，其中：政府采购货物预算36500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4753元，较上年（2023年）预算的4850元减少97元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为4753元，较上年4850元减少97元，下降2%，国内公务接待批次为8次，共计接待47人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

移民安置、后期扶持项目专项工作经费150000元，用于2024年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、邮电费、水费、电费、后期扶持项目工作差旅费、车辆租赁费。预算绩效目标：一是完成县委、县政府交办的工作任务；二是做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，维护社会稳定；三是准确核算移民人口，按时足额发放移民补助资金，确保移民利益，增加移民收入；四是移民群众对后期扶持政策的满意度高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出。是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室属于事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额5826529.85元，其中，流动资产5725672.43元，固定资产128857.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2118165元相比，本年资产总额增加36075027.43元，其中固定资产增加51772.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四)空表说明

1.部门政府购买服务预算表，因我单位本年没有政府购买服务预算，所以本表无数据。

2.县对下转移支付预算表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

3.县对下转移支付绩效目标表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

4.上级补助项目支出预算表，因我单位本年没有上级补助项目支出预算，所以本表无数据。

5.部门项目中期规划预算表，因我单位本年没有部门项目中期规划预算，所以本表无数据。

监督索引号53092500163500111