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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府设置12个内设机构，分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心 、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在推进乡村振兴上持续发力。巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测帮扶，坚持壮大产业扩大就业，确保脱贫人口和监测对象持续增收。积极促进农民增收，深化沪滇帮扶协作，持续开展“点对点”劳动力转移输出，搭建就业创业平台，开展职业技能培训，促进群众就近就地就业，保障困难群体收入。

2.在抓好绿色产业上持续发力。深入推进农业现代化三年行动，聚焦“茶、糖、果、蔬”等高原特色优势产业，促进农业一二三产业融合发展落实粮食安全行政首长责任制，坚决完成耕地流出整改工作，稳定粮食播种面积，持续推进2024年粮食安全生产，在保产的基础上实现产量增长，力争产量增加10%左右。

3.在补齐基础设施短板上持续发力。坚持把基础设施建设作为加快忙糯乡经济高质量发展的第一抓手，树牢项目为王的理念，重点围绕交通水利、民生福祉、绿美建设等方面，强化要素保障，加快实施一批补短板、强基础、扬优势的重大工程。

4.在抓好生态文明建设上持续发力。坚持“生态美、发展美、风气美”为建设目标，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。注重全域规划理念，把绿美建设融入农业产业发展、乡村管理实施体系，并纳入规划的核心内容，因地制宜统筹安排。

5.在抓实民生保障上持续发力。推动教育体育事业发展。落实义务教育均衡发展，推进控辍保学从动态清零转向日常清零。全面抓好社会救助、“两险”收缴、低保和特困供养群体基本生活兜底保障等工作。严格落实安全生产责任制，统筹做好粮食、消防、校园、食品药品、交通道路安全和防汛抗旱防溺水等工作，努力实现忙糯乡的平安和谐稳定。

6.在抓实招商引资优化营商环境上持续发力。持续加大外出招商和跑厅进局力度，重点对接发改、住建、乡村振兴、财政、水务、国土、农业农村等争项目、争资金、争政策。

7.在抓好人居环境提升上持续发力。在忙糯小城镇建设上有新突破，持续推行街道清扫保洁市场化管理，以网格化管理方式进一步加大城镇管理力度，着力推进城镇环境卫生提质增效。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15472747.55元，其中：一般公共预算15472228.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益518.56元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的13987835.2元对比增加1484912.35元，增长10.62%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员类经费相应增加，同时特定目标类项目资金增加，故部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 21742747.55元，其中:本年收入15472747.55元，上年结转收入6270000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15472228.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款518.56元。

与上年（2023年度）的13987835.2元对比增加7754912.35元，增长55.44%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员类经费相应增加，同时特定目标类项目资金增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 21742747.55元。财政拨款安排支出 21742228.99元，其中：基本支出14945528.99元，与上年（2023年度）的13637813.2元对比增加1307715.79元，增长9.59%。主要原因是：本年度在职人员增加，人员类经费相应增加，故基本支出增加；项目支出6796700元，与上年（2023年度）的350022元对比增加6446678元，增长1841.79%。主要原因是：本年度结转上年（2023年）特定目标类项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务支出3995576元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于人大、政府机关、党委、纪检、群团行政运行支出；

2.文化旅游体育与传媒支出418765.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于文化、广播人员经费支出；

3.社会保障和就业支出2049920.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于社会保险经办机构、民政管理 、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

4.卫生健康支出699817.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

5.城乡社区支出651445.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于城乡社区规划与管理方面人员经费支出；

6.农林水支出13082558.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.17%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革方面的事业机构运行经费支出；

7.住房保障支出744146.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工住房公积金补助和公共租赁住房维修支出；

8.灾害防治及应急管理支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于地质灾害防治支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额148280元，其中：政府采购货物预算138280元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，与上年43000元对比减少10000元，下降23.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年公务接待费预算为3000元，与上年3000元无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年40000元对比减少10000元，下降25%，主要原因是：本年度公务用车数量减少，故公务用车购置及运行维护费减少。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费30000元，与上年40000元对比减少10000元，下降25%，主要原因是：本年度公务用车数量减少，故公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人民代表大会专项资金。用于开展人大会议工作。

2.武装工作专项资金。用与开展征兵工作、武装工作。

3.忙糯乡保障房专项资金。用于忙糯乡保障性公共租赁住房修缮。

4.基层财务人员能力提升专项资金。用于业务培训，提升基层财务人员业务能力。

5.巩固国家级卫生乡镇创建成果专项资金。用于创建国家级卫生乡镇成果稳固提升。

6.经济普查工作经费。用于开展第五次全国经济普查工作。

7.党员教育培训工作经费。用于开展党员教育培训工作。

8.青年人才党支部工作经费。用于开展青年人才党支部日常工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2024年机关运行经费安排818184.56元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的710997.52元对比增加107187.04元，增长15.07%。机关运行经费增长的原因是：本年度新增在编人员6人，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府部门资产总额9580922.27元，其中，流动资产3264803.65元，固定资产5599642.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产716475.97元，其他资产0元。与上年15,790,122.66 相比，本年资产总额减少6209200.39元，其中固定资产减少238999.94元，无形资产减少24534.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。减少的原因是：本年度流动资产减少，固定资产计提折旧。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表因本年无政府性基金预算，故此表为空表。

2.县对下转移支付预算表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

3.政府购买服务预算表因本年无政府购买服务预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表因本年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

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