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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼

保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区妇幼健康工作的管理、指导、考核，主要承担公共卫生服务，项目涵盖两癌（宫颈癌、乳腺癌）免费筛查、孕前优生健康检查、消除母婴传播工作（“乙肝、梅毒、艾滋病”）、产前筛查、孕产妇及儿童健康管理、先天性心脏病筛查、新生儿疾病筛查、儿童营养改善项目等惠民政策的实施。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院共设置21个内设机构，包括：儿科、儿童保健科、孕产保健科、妇产科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、基本避孕服务科、检验科、超声科、药剂科、医务科、护理部、感染管理科、基层指导科、办公室、财务科、医保医价科、设备科、网络信息科、总务科。所属单位0个，与上年相比无增减变动。

（三）重点工作概述

孕产妇健康管理服务：全县分娩产妇1313人,出生活产数1320人，住院分娩活产1316人，住院分娩率99.7%；孕产妇早期检查率为90.68%；孕产妇系统管理率为90.3%，剖宫产率36.67%;孕产妇贫血患病率30.24%；产前筛查率81.72%；高危孕产妇管理378人，管理率100%，高危住院分娩率100%；抢救危急孕产妇37人，危急孕产妇救助6人，救助资金31919元。

0-6岁儿童健康管理服务：7岁以下儿童健康管理率94.17%，3岁以下儿童系统管理92.08%，新生儿访视率95.61%，5岁以下儿童死亡数和婴儿死亡数改变：5岁以下儿童死亡数7人，率：5.30‰；婴儿死亡数4人，率3.03‰；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.17%，新生儿听力筛查率99.7%，新生儿遗传性疾病筛查率99.7%。2023年筛查出苯丙酮尿症可疑阳性2人，已复查2人，无确诊儿童。先天性甲状腺功能减低可疑阳性10人，已复查10人，确诊3人，现已经建立专案管理。筛查出听力可疑阳性儿童4人，1人已确诊。2023共管理高危儿童3076人，结案1387人，目前在管1689人。

消除“三病”工作管理:完成孕产妇咨询检测1841人，检出HIV10人，梅毒19人，HBV25人，孕产妇HIV阳性检出率为0.54%，梅毒阳性检出率为1.03%，乙肝阳性检出率为1.36%，孕期检测率达98.97%，孕13周前检测率为83.83%，母婴服药率达100%，满21月龄暴露儿童HIV抗体检测率达100%，已达到消除母婴传播<2%的目标。梅毒感染产妇治疗率100%，非梅毒螺旋体抗原血清学检测率100%，全县先天梅毒发病率75.76/10万，超出指标（<50/10万活产）要求，乙肝免疫球蛋白注射已达到98%的省级目标要求。两对半检测率达100%，乙肝暴露儿童成功接种率为96%，无乙肝感染儿童，乙肝母婴传播率控制在指标内。

婚检、孕前优生检查:全县结婚登记人数1734人，参加婚检1716人，婚检率98.96%。疾病检出233人，其中男86人，女117人。孕前优生健康检查958对，任务完成率：106.44%；叶酸服用1625人，任务完成率108.33%。

两癌筛查情况：2023年上级下达我县农村妇女“两癌”免费检查任务数5509人，完成5511人，完成任务数的100.04%。并经筛查发现乳腺癌患病妇女5人，宫颈异常人数是153人，宫颈组织活检22人，其中可疑4人，确诊宫颈癌患病妇女2人，子宫内膜癌1人，均为早期症状，均已动员到医院进行住院治疗。

营养包项目：营养包发放率指标≥80%，有效服用率≥90.00，全县应领取人数1000人，系统实际领取1019人，非系统实际领取人数231人，项目任务发放率143.5%，辖区目标发放率59.67%；有效服用率为93.96%。

避孕药具管理：累计发放避孕套108525只，短效口服避孕药650板，外用药栓35盒，壬苯醇醚凝胶987盒，壬苯醇醚膜9盒。安全套146400只，其中宣传发放0只，县医院、疾控中心、乡镇妇幼保健与计划生育服务站49220只，宾馆酒店97180只。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

编外长期聘用人员75人，年末在职实有人数共计109人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19057007.1元，其中：一般公共预算6570033.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9826873.66元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转2660099.78元。

与上年9082041.46元对比增加9974965.64元，增长109.83%，增长主要原因是事业收入预算增加，上年结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9230133.44元，其中:本年收入6570033.66元，上年结转收入2660099.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6570033.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5572411.46元对比增加3657721.98元，增长65.64%，增长主要原因是2024年结转财政项目拨款收入2660099.78元。2023年无结转财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13114863.44元。财政拨款安排支出 9230133.44元，其中：基本支出5615833.66元，与上年5392411.46元对比增加223422.2元，增长4.14%，增长主要原因是2024年新增事业单位离退休人员经费预算470190元；项目支出3614299.78元，与上年180000元对比增加3434299.78元，增长1907.94%，增长主要原因是2024项目支出结转2660099.78元，2023年无结转项目。部门预算结余 5,942,143.66 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.社会保障和就业支出1052549.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要用于：

20805 行政事业单位养老支出986140.08元，用于本单位在职人员养老保险、统筹外纳入养老保险发放财政承担部分支出；

20811 残疾人事业支出44203.65元，用于残疾人就业保障经费；

20899 其他社会保障和就业支出22205.32元，用于本单位失业保险、工伤保险费用支出；

3.卫生健康支出7796921.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于：

21004 公共卫生6021428.34元，用于基本公共卫生服务项目及防艾专项活动支出；

21007 计划生育事务13200元，用于孕前优生健康检查项目支出；

21011 行政事业单位医疗342293.49元，用于在职人员医疗保险缴费支出；

21099 其他卫生健康支出1420000元。用于医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出；

4.住房保障支出380662.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无对下专项转移支付情况。与上年对比无增减变化。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额3884730元，其中：政府采购货物预算3718730元、政府采购服务预算166000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年10000元减少10000元，下降100%，下降原因是2024年三公经费由自有资金支付，无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算安排支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年公务接待费预算为0元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年10000元减少10000元，下降100%，下降原因是2024年三公经费由自有资金支付，无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算安排支出，故公务用车购置及运行维护费为0。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年10000元相比减少10000元，下降100%，下降原因是2024年三公经费由自有资金支付，无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算安排支出，故公务用车运行维护费为0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排资金954200元,主要用于开展以下工作：

1.免费孕前优生健康检查项目专项资金：以向育龄夫妇提供免费优质的孕前优生健康检查服务为手段，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，促进人口经济社会协调可持续发展。

2.防治艾滋病专项经费：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

3.临财社发〔2022〕160号基本公共卫生服务项目中央转移支付补助资金：孕产妇系统管理、儿童系统管理抓紧、抓实、抓细，工作质量和水平要上新台阶，两个系管率要确保达到上级部门下达的各项指标。及时掌握育龄妇女动态，进一步完善台账管理，切实掌握孕情及新生儿出生情况，提高早孕建卡率、42天新生儿建卡率和系统管理率。强化高危孕产妇跟踪管理，提高县级水平高危筛查质量。

4.基本公共卫生县级配套专项经费：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇列为重点人群，提供针对性健康管理。

5.临财社发〔2022〕160号基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生事业健康发展，开展地贫干预的健康教育活动。大力宣传地贫干预工作的重要意义，普及地贫防治知识，广泛宣传地贫干预项目相关政策和提供地贫干预服务的程序、方法等。将地贫干预宣教工作与常规婚前、孕前、孕期、优生优育等保健宣教相结合，提高宣教工作。

6.危急孕产妇、危急儿童医疗救助经费：降低孕产妇死亡率，降低5岁以下儿童死亡率，保障母婴安全。

7.临财社发〔2022〕64号重大传染病防控中央补助资金：对所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。为全市孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率。开展婚前检测艾滋病,最大限度发现感染者。

8.避孕药具经费：避孕药具知情选择率达90%以上，避孕药具使用率达95%以上，已婚育龄妇女人群知晓避孕节育的科学知识，掌握3种以上避孕方法，在此基础上采用适宜的避孕节育措施。

9.妇女常见病筛查和“两癌”筛查经费：提高城乡妇女健康水平。

10.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套经费：按时发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

11.临财社发〔2022〕63号重大传染病防控预防艾滋病母婴传播中央补助资金：对所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。为全市孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率。开展婚前检测艾滋病,最大限度发现感染者。

12.临财社发〔2022〕1号重大传染病防控结算专项资金：对所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。为全市孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率。开展婚前检测艾滋病,最大限度发现感染者。

13.临财社发〔2022〕86号卫生健康事业发展省对下专项资金：扎实推进农村妇女常见病筛查诊治、儿童营养包发放、新生儿疾病筛查、产前筛查、地中海贫血防控等工作。加强消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播“三病”制度落实，开展服务质量评审，强化技术指导。承担基层高危孕产妇和高危儿童的转诊急救工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院资产总额80223418.03元，其中，流动资产2630807.73元，固定资产73136639.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3362049.04元，其他资产（长期待摊费用）1093921.36元。与上年70023749元相比，本年资产总额增加10199669.03元，其中固定资产增加64773049.68元，无形资产减少156173.72元，在建工程减少56098425.6元，长期待摊费用增加1093921.36元，流动资产增加587297.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表03表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表06表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表08表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表09-01表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表09-02表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表11表为空表。

监督索引号53092500536100500111