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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府共设置5个内设办公室（股级）,包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位（股级），包括：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委“3815”战略发展目标，统筹高质量发展和高水平安全，找准新时代定位，立足大文实际，积极开展“竞标争先”行动，展现“比学赶超”状态，全力推动我乡经济社会各项事业再上新台阶。

为实现上述目标，我们将着力抓好以下八个方面的工作：

1、抓好乡村振兴。全力抓实粮食安全，紧紧围绕“稳面积、稳产量、提单产”的思路，扛牢扛实粮食安全政治责任和行政首长责任制，多措并举抓实粮食生产。全力抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓实农民增收工作，抓实乡村建设。

2、抓好项目带动。全力抓实项目管理，持续完善“自上而下”和“自下而上”相结合的项目储备机制，实现涉农资金管理“一盘棋”，真正把财政的杠杆效能发挥到最大。全力抓好项目储备，全面提升产业带动效益，加快经济社会发展。全力强化要素保障。坚持“要素跟着项目走、项目跟着空间规划走”的原则，深入推进“多规合一”实用性村庄入库备案，推进农村宅基地联审联批，稳步实现土地要素保障“提效增质”，依法保障农村村民宅基地使用权。

3、抓好基础设施建设。全力推进交通网建设。争取实施勐黄线（黄河丫口至大文段）县乡道改造工程，启动大文小城镇道路建设；抓好农村公路续建工程，逐步改善农村公路通行条件；全力配合推进大梁子至双江码头公路、澜沧江244界碑至临沧港四级航道双江码头建设。全力推进水网建设。开工建设青平水库至邦烘村连通工程、大梁子水库除险加固等一批项目，积极谋划实施沿江提水灌溉项目，盘活现有村级资源，谋划启动农村老化人饮管道修缮工程3件，有效解决沿江村饮水和灌溉问题。全力推进能源网建设。加快推进分布式光伏发电项目建设，把大梁子村打造成为分布式光伏发电项目示范村。

4、抓好产业发展。全力抓好茶产业。继续加大茶叶种植和品种改良工作，按照“三个一批”工作要求，扎实开展茶叶初制所规范提升工作。全力抓好蔗糖产业，全面推进高优蔗园建设，持续实施坡改梯项目4000亩，推广良种良法。全力抓好烤烟产业。按照“稳住面积、提高单产、提高均价”的工作思路，种植烤烟3600亩，拓宽农民增收渠道，实现农户增收、多方共赢。全力抓好养殖业。抓好重大动物免疫预防和疫病防治工作，确保不发生区域性的重大动物疫情。全力抓好其他传统产业，完成核桃、坚果提质增效1.3万亩，抓实中低产咖啡园改造提升，引进企业带动，延伸产业链条。

5、抓好生态文明建设。全力加强生态保护，全面落实“房长制”，完善土地执法监管体制机制，全面清理“非农化”“非粮化”问题，严控增量，严守耕地“红线”“底线”；全面推行林长制，认真落实河（湖）长制。全力强化农村人居环境提升。落实公共厕所管护责任，充分激发群众内生动力，确保乡村主干道、集贸市场、学校、乡村行政区域周边环境持续向好；全力抓好绿美建设，全力落实耕地保护责任。全面做好“三区三线”国土空间用途管控，持续巩固流出耕地整改成效，牢牢守住全乡5.44万亩耕地和2.5万亩永久基本农田保护红线。

6、抓好民生事业。全力抓实民生保障，持续做好社会救助，健全老年人、残疾人、孤儿、农村留守儿童等关爱服务体系，加快推进太平居家养老服务中心、大梁子便民服务站建设，启动公益性公墓规范运营管理，加大对退役军人及优抚对象的关爱帮扶力度。全力抓实教育事业，全面落实“两免一补”和“营养改善计划”工程，不断优化中心厨房供餐质量，持续跟进县级在校就餐家庭经济困难学生伙食费补助政策落实，全面加强校园安全“三防”建设，全面提高教育质量,加强体育特色学校建设发展。全力抓实医疗卫生事业，提升医疗技术服务能力，落实计划生育“奖优免补”政策，切实提高健康大文卫生医疗工作水平；巩固爱国卫生新“7个专项行动”及省级卫生乡镇创建成果，全覆盖创建省级卫生村。全力抓实民族团结进步示范创建，进一步铸牢中华民族共同体意识，着力打造民族团结进步创建“升级版”。全力抓实防范化解重大风险,始终把防范化解地方债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。全力抓实安全生产，抓好安全生产十五条措施落地见效，坚持把风险隐患整改一抓到底，健全完善闭环管理机制。加强对人员聚集场所、文物保护单位等重点区域火灾隐患排查整治，强化“一队一站”和综合执法队伍建设。全力抓实食品安全，认真贯彻落实食品安全“四个最严”的要求。全力抓实第五次全国经济普查工作。按照“严、真、实、细、快”的工作要求，强化责任意识、把握关键环节、统筹多方力量，保质保量完成第五次全国经济普查工作。

7、抓好基层治理。全面深化法治乡村建设，全面深化乡村德治水平，全面深化村民自治实践，全面深化平安乡村建设。大力推进农村社会治安防控体系建设，推动社会治安防控力量下沉，持续推进普法强基补短板专项行动，深入推动扫黑除恶、命案防控、缉枪治爆、禁毒等重点工作，坚决遏制电信网络诈骗，切实保护人民群众生命财产安全。

8、抓好自身建设，始终做到对党忠诚。依法行政，自觉接受人大法律监督和工作监督，重视群众和舆论监督，让权力在阳光下运行。始终做到笃行实干，牢记“三个务必”，纵深推进政治机关、服务机关、效能机关、清廉机关建设。始终保持清正廉洁，深入推进全面从严治党，严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，严格防范和严肃查处腐败问题，坚决惩治侵害群众利益的“微腐败”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17269344.42元，其中：一般公共预算17269085.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益259.23元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2023年度）的13208426.34元对比增加4060918.08元，增长30.74%。主要原因是:一是2024年增加了上年结转收入1770000.00元；二是项目预算资金增加176600.00元；三是国有资本经营预算收入增加259.23元；四是2024年增加了统筹外纳入养老金发放财政承担部分128814.12元；五是人大主席团工作运转经费增加20000.00元，人大代表活动经费增加63000.00元；六是在职实有人数较去年增加10人，人员工资、保险、经费支出相应增加；七是保险及公积金基数重新计提，社会保障缴费预算增加；八是村组干部补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17269344.42元，其中:本年收入15499344.42元，上年结转收入1770000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15499085.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款259.23元。

与上年（2023年度）的13208426.34元对比增加4060918.08元，增长30.74%。主要原因是：一是2024年增加了上年结转收入1770000.00元；二是项目预算资金增加176600.00元；三是国有资本经营预算收入增加259.23元；四是2024年增加了统筹外纳入养老金发放财政承担部分128814.12元；五是人大主席团工作运转经费增加20000.00元，人大代表活动经费增加63000.00元；六是在职实有人数较去年增加10人，人员工资、保险、经费支出相应增加；七是保险及公积金基数重新计提，社会保障缴费预算增加；八是村组干部补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17269344.42元。财政拨款安排支出17269344.42元，其中：基本支出14972485.19元，与上年（2023年度）的12858426.34元对比增加2114058.85元，增长16.44%。主要原因是：一是2024年增加了统筹外纳入养老金发放财政承担部分128814.12元；二是人大主席团工作运转经费增加20000.00元，人大代表活动经费增加63000.00元；三是在职实有人数较去年增加10人，人员工资、保险、经费支出相应增加；四是保险及公积金基数重新计提，社会保障缴费预算增加；五是村组干部补助标准提高；项目支出2296859.23元，与上年（2023年度）的350000.00元对比增加1946859.23元，增长556.25%。主要原因是：一是2024年增加了上年结转收入1770000.00元；二是项目预算资金增加176859.23元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1、一般公共服务（类）支出4208138.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.37%。主要用于人大、政府机关、纪检、党委的人员经费、公用经费及项目支出；

2、社会保障和就业支出1932061.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于社会保障、民政管理的人员经费及公用经费支出；

3、卫生健康支出484574.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政事业单位社会保障缴费支出；

4、住房保障支出641822.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于按规定比例计算的职工单位部分住房公积金支出。

5、国防支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于大文乡武装部年度征兵、民兵建设工作经费支出；

6、文化旅游体育与传媒支出439397.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于文化、广播方面的人员经费及公用经费支出；

7、城乡社区支出584595.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于城乡社区规划与管理方面的人员经费及公用经费支出；

8、农林水支出8908495.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.59%。主要用于农业、林业、水利的事业机构运行人员经费、公用经费及项目支出；

9、灾害防治及应急管理支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于大文乡自然灾害救灾（洪涝灾害）支出；

10、国有资本经营预算支出259.23元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100%。主要用于村委会接收中央及省属国有企业退休人员社会化日常管理服务工作经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额226000.00元，其中：政府采购货物预算226000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80368.00元，较上年81617.00元减少1249.00元，下降1.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年（0.00元）无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年公务接待费预算为40368.00元，较上年（41617.00元）减少1249.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年(4.00万元)无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年(0.00万元)无增减变化；公务用车运行维护费4.00元，较上年(4.00万元)无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金。绩效目标：用于村委会接收中央及省属国有企业退休人员社会化日常管理服务工作经费支出，做好中央及省属国有企业退休人员管理工作。

2、大文乡人民政府功能提升专项资金。绩效目标：大文乡办公设备购置，有效提升政府服务能力。全乡经济发展稳中有进，发展质量稳步上升，社会发展和谐稳定。

3、大文乡乡镇工作经费。绩效目标：全力推动乡村振兴工作、深入实施人居环境整治三年行动，提升农村人居环境；保障好乡镇各项工作的顺利开展，让受益人员满意、让乡、村、组满意。

4、青年人才党支部工作经费。绩效目标：给予青年人才党支部工作经费，主要用于青年人才党支部相关工作支出，及党员教育培训经费保障。

5、基层财务人员能力提升项目专项资金。绩效目标：基层财务人员业务能力有效提升,基层财务人员办公设备更加完善。

6、大文乡武装部民兵建设工作经费。绩效目标：按上级要求，有效开展好大文乡征兵工作，做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作，加强国防动员和后备力量建设。

7、人民代表大会会议费专项资金。绩效目标：按上级要求，做好2024年度的两次人民代表大会会议布置和召开工作，保障会议圆满完成。

8、大文乡党员教育工作经费。绩效目标：用于开展党员教育工作，及党校点创建等工作，通过开展教育培训使习近平新时代中国特色社会主义思想教育更加扎实、深入，党的创新理论更加入脑入心，广大党员坚定理想信念、增强党性观念、强化宗旨意识、提升能力素质，发挥先锋模范作用。

9、大文乡第五次全国经济普查工作经费。绩效目标：做好全乡第五次经济普查工作，提升全乡统计业务能力，圆满完成各项工作任务，更好的服务经济社会高质量发展。

10、澜沧江综合整治工作经费。绩效目标：以“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、五彩澜沧江”建设为抓手，以着力解决澜沧江沿岸局部生态脆弱、两岸景观结构单一、部分地块裸露等问题为切入点，全力推进全乡“五彩澜沧江”的保护发展。

11、大文乡人居环境整治工作经费。绩效目标：开展大文乡街道、村、组人居环境提升工作，加快推进农村人居环境整治工作，切实做好农村生活垃圾分类清运处理工作，不断改善农村卫生条件和人居环境，全面提高我乡农村生活垃圾处理合理化、资源化和无害化水平。

12、大文乡耕地保护及“两违”整治工作经费。绩效目标：对全乡范围内村组违法占地违法建设行为例行督察，同时加强巡查，对发现的违法用地行为及时制止、汇报，开展“两违”整治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2024年机关运行经费安排612067.60元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的528877.04元对比增加83190.56元，增长15.73%。机关运行经费增长的原因是：人大主席团工作运转经费增加20000.00元，人大代表活动经费增加63000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府资产总额10498533.07元，其中，流动资产3012464.27元，固定资产净值4784063.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2500000.00元，无形资产净值202005.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2273155.45元，其中固定资产减少60372.63元，无形资产减少3811.44元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、本部门2024年度无政府性基金预算支出，故《2024年政府性基金预算支出预算表》为空表。

2、本部门2024年度无政府购买服务预算，故《2024年政府购买服务预算表》为空表。

3、本部门2024年度无县对下转移支付预算，故《2024年县对下转移支付预算表》为空表。

4、本部门2024年度无县对下转移支付预算，故《2024年县对下转移支付绩效目标表》为空表。

5、本部门2024年度无上级补助项目支出预算，故《2024年新增资产配置表》为空表。

监督索引号53092500855600111