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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院部门2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院共设置10个内设机构，包括内科、外科、儿科、办公室、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。

2、全面完善公卫体系，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性患者管理，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前检查和产后访视，为高血压、糖尿病、精神病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

3、规范家庭医生签约服务，做到重点人群全面覆盖。

4、全面推行居民医保电子凭证。

5、加强社会治安综合治理工作，保持社会稳定，及时成立了社会治安综合治理领导小组，全面负责监督检查医院的医疗安全、医疗纠纷处理协调等工作。并召开平安医院创建活动动员大会，明确全年工作目标，让干部职工充分认识社会治安工作的重要性和紧迫性，明确责任，提高认识，确保内部稳定团结。

6、抓好“三会一课”制度落实，认真开好支部会议，支部党员大会，党课、组织生活会按时进行，目前召开支部委员会12次、党课4次、党员大会4次、组织生活会1次、民主评议党员大会1次。我院严格按照党风廉政建设目标责任书要求，认真落实卫生行业“九不准”要求，不断改进作风，把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党风廉政建设各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。

7、我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，制定了安全生产工作计划，年初与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订了安全生产责任书。完善了医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。积极响应上级部门关于安全生产的文件精神，及时开展相关活动，定期开展安全检查，有效杜绝安全隐患。2023年卫生院开展安全生产知识讲座6次、进行消防知识培训4次、自行组织的安全生产演练2次，不定期播放安全生产事故警示片、安全生产事故案例盘点、安全生产知识宣传片等安全宣传视频。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3624515.25元，其中：一般公共预算3624515.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）3444883.83对比增加179631.42元，增长5.21%。主要原因是：2024年项目个数较上年增加，财政项目资金增加，故2024年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4472714.5元，其中:本年收入3624515.25元，上年结转收入848199.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3624515.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的3424883.83元对比增加199631.42元，增长5.82%。主要原因是：2024年防治艾滋病专项资金、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金、县级基本公共卫生服务项目资金、中医药发展专项资金等收入增加，故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4472714.5元。财政拨款安排支出 4472714.5元，其中：基本支出3289435.25元，与上年（2023年度）的3356883.83元对比减少67448.58元，减少2%。主要原因是：2024年人员经费支出减少；项目支出1183279.25元，与上年（2023年度）的68000元对比增加1115279.25元，增长1640.11%。主要原因是：一是财政拨款项目预算增加；二是上年结转结余资金纳入本年预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出364750.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于行政事业单位养老支出352147.08元、其他社会保障和就业支出12603.7元；

2.卫生健康支出3891900.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于乡镇卫生院支出2526428元、基层医疗卫生机构支出301850.47元、基本公共卫生服务支出678949.15元、 重大公共卫生服务支出48167.63元、中医（民族医）药专项支出30000元、计划生育事务132.00元、其他卫生健康支出127380元、行政事业单位医疗178993.11元；

3.住房保障支出216063.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金支出216063.36元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2024年未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元（本单位本年度公务用车运行维护费由单位自有资金列支，因此年初预算数为0），与上年对比持平，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2024年重点项目预算安排7个，金额合计335080元，其中上级专款安排项目177380元，县本级财力安排项目157700元。

(一)基本公共卫生县级配套补助资金

项目年度绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6 岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性健康管理。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标4个，分别是：数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：孕妇产前筛查率，指标性质大于等于80%，老年人健康管理率，指标性质大于等于90%，高血压患者基层规范管理服务率，指标性质大于等于70%，基本公共卫生服务水平，指标性质服务水平持续提高，宣传效果群众满意度，指标性质大于等于90%。

（二）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金。

项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：建档立卡四病患者签约率，指标性质大于等于95%，建档立卡贫困人口签约资金拨付率，指标性质大于等于80%，贫困人口家庭医生签约服务知晓率，指标性质大于等于85%，重点人群签约服务覆盖率，指标性质大于等于60%，签约对象满意度，指标性质大于等于90%。

（三）中医药发展专项经费

项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：村卫生室提供中医药服务数，指标性质大于等于85%，中医药发展专项经费拨付率，指标性质大于等于90%，中医药人才技术水平，指标性质明显提高，中医药宣传推广力度，指标性质逐年提高，服务对象满意度指标，指标性质大于等于90%。

（四）防治艾滋病专项经费

项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面，提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，三级指标5个，分别是：完成常住人口HIV检测，指标性质大于等于30%，艾滋病防治经费拨付率，指标性质大于等于90%，重点人群及易感人群防治知识知晓率，指标性质大于等于90%，艾滋病防治专项经费兑付情况，指标性质大于等于90%，服务对象满意度指标，指标性质大于等于90%。

（五）临财社发〔2022〕160号基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推 进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

（六）临财社发〔2022〕39号医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金。加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县内就诊率。

（七）新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院所属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院资产总额5481722.99元，其中，流动资产1648283.82元，固定资产3833344.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1156938.14元，其中固定资产减少321438.08元，无形资产增加减少3014.59元，流动资产减少832485.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.公开表03：一般公共预算“三公”经费支出预算表

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.公开表06：政府性基金预算支出预算表

本单位2024年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

3.公开表08：部门政府购买服务预算表

本单位2024年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

4.公开表09-01：县对下转移支付预算表

本单位2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5公开表09-02：县对下转移支付绩效目标表

本单位2024年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

6.公开表11：上级补助项目支出预算表

本单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536101100111