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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2、贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定全县综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5、配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行上级部门规定和授权的机场行政管理。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、行政审批股、综合规划和基本建设管理股（铁建办、民航办）、综合养护管理股、综合运输管理及安全监督股、地方海事处（航务股）。

所属单位2个，分别是：

1.双江县道路桥梁勘测设计室；

2.双江县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.多渠道拓展建设资金来源，全力做好项目服务保障。一是积极向上级部门及县委、县人民政府汇报。不断完善农村公路筹资政策，加大政府公共财政的投入力度，充分调动和发挥各部门以及社会各界的积极性，落实配套资金。二是进一步完善“国家投资，地方筹资，利用外资”的体制。结合农村公路特点实行全方位筹资，在积极争取上级加大扶助的同时，不断加大地方的筹资力度。多渠道争取资金，解决建设项目资金缺口。三是积极争取银行贷款支持农村公路建设。充分抓住中国农业发展银行支持农村公路建设资金贷款契机，组织好、编制好贷款方案，获得银行信贷支持，助推农村公路事业蓬勃发展。

2.聚力推动交通基础设施建设，完善综合交通运输网络。按照“酝酿项目抓谋划、前期工作抓审批、规划项目抓实施、在建项目抓进度”的要求，注重研究项目、争取项目。一是抓好前期工作，推进重大项目。围绕年内开工目标，靠前服务，全力配合市级推动双江至沧源（勐省）段高速公路、双江至澜沧高速公路、临清铁路等一批市级统筹的重大项目开工建设。重点梳理出重大项目前期工作问题清单，明确工作任务、制定工作措施、逐一销号，确保项目按照既定目标顺利开工建设，实现固定资产投资新的增长点。二是抓好新建工程。持续推进2023年30户以上自然村通硬化路工程；加快推进忙糯乡三级公路、“美丽公路”和澜沧江244界碑至临沧港口四级航道建设。三是抓好续建工程。扎实抓好县乡道改造工程勐黄线（邦丙至大文段）项目建设、易地扶贫搬迁交通基础设施项目建设、建档立卡村交通道路基础设施项目建设、直过民族地区道路项目建设。同时抓实已建成项目的审计工作。

3.全面推进农村公路提档升级，高质量完成“四好农村路”等建设任务。全力推动农村公路“路长制”全覆盖，加强农村公路养护与管理工作，提高管养能力、提升路况水平、提高服务质量，提高群众满意度。一是加快实施2018年至2022年未完工的734公里安全生命防护工程、8座危桥改造工程和83公里养护工程，计划投资为734公里安全生命防护工程投资5138万元、8座危桥改造工程计划投资880万元、83公里养护工程计划投资1560万元。组织好2023年安全生命防护工程计划70公里、危桥改造工程5座和养护工程70.5公里的招投标工作，并争取在年内完成建设任务。二是谋划好2024年1绿美公路任务，根据“因地制宜”的原则，充分选用适宜本地条件的树种、花种，实施补植增绿增花，做到适地适树。三是开展好2024年农村公路技术状况检测评定工作，做到全面掌握我县农村公路技术状况，及时排除和发现各类病害，为日常养护工作和编制养护工程计划提供准确的数据支撑。四是进一步健全我县普通公路管理养护长效机制，推进“四好农村路”高质量发展。

4.持续强化行业安全监管，着力提升交通行业管理水平。全面加强行业安全监管，重点对我县辖区内县乡村道路进行安全排查整治，对“两客一危一货一面”进行全面监督检查，及时消除影响道路交通安全通行的隐患；加大对重点港口码头安全执法检查，严厉打击 “三无”船舶、非客运船舶非法载客、非法码头违法经营、随意排放污水等违法行为，规范水路运输市场秩序；加强环境保护综合治理，继续加强道路扬尘治理，消除道路扬尘风险隐患，改善我县空气质量，提高人民居住环境质量。

5.进一步加强党建工作引领，全面提升干部队伍素质。强化党建引领，认真开展“澜沧江党建示范带建设”，强化“一廊一带一片一道”建设，将党建触角延伸至交通企业、服务一线。扎实推进学习教育、党建教育活动，抓实抓好意识形态教育管理，教育引导党员干部悟思想、办实事、开新局。继续把理论学习与交通运输业务工作结合起来，制定和完善学习目标和细则，研究可行措施，确保学习扎实有效。在制度保障、监督检查等方面形成长效的制度体系，充实理论学习内容，确保责任上肩，压力传导到位，工作措施落地。扎实推进交通运输综合行政执法改革，提升科技执法装备，提高执法人员综合素质，推行阳光执法、公正执法，让全系统执法工作在广大人民群众监督下运行。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入121633771.18元，其中：一般公共预算72984271.18元，政府性基金48649500元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的10744140.74元对比增加110889630.44元，增长1032.09%。主要原因是：政府性基金预算增加及上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 121633771.18元，其中:本年收入65365611.18元，上年结转收入56268160元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16716111.18元，政府性基金预算财政拨款48649500元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的10744140.74元对比增加110889630.44元，增长1032.09%。主要原因是：政府性基金预算增加及上年结转结余增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出121633771.18元。财政拨款安排支出121633771.18元，其中：基本支出5966111.18元，与上年（2023年度）的5194140.74元对比增加771970.44元，增长14.86%。主要原因是：2024年新增退休人员统筹外纳入养老金发放财政承担部分及因工作需要，调入人员2人的人员经费增加。项目支出115667660元，与上年（2023年度）的5550000元对比增加110117660元，增长1984.1%。主要原因是：1.政府性基金预算用于农村公路建设支出增加；2.上年结转结余资金用于农村公路建设支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1232447.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出527036.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于行政事业单位医疗支出；

3.城乡社区支出48974500元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.26%。主要用于农村基础设施建设支出及其他城乡社区支出；

4.交通运输局支出70528961.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.99%。主要用于公路水路运输支出；

5.住房保障支出370824.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额180336元，其中：政府采购货物预算140336元、政府采购服务预算4元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，与上年持平，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年公务接待费预算为10000元，与上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为8次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费40000元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目1个。分别是：

（一）2024年农村公路提升改造项目前期费补助资金。项目绩效目标：完成全县农村公路前期工作，积极协同市地方铁路发展局启动临清铁路前期工作；启动双江至澜沧、双江至沧源高速公路前期工作，做好项目建议书，确定路线初步走向，争取立项开展相关前期工作；做好双江至勐库、冰岛至勐库、临双高速勐库互通至勐库三条快捷通道前期规划工作，完成项目建议书；规划实施村组道路新建小桥建设项目。

（二）2024年农村公路养护县级配套补助资金。项目绩效目标：基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职贵明确、社会力量积极参与的格局,农村公路治理能力明显提高,治理体系初步形成,农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增强,农村公路列养率达到100%,年均养护工程比例不低于5%,中等及以上农村公路占比不低于75%。

（三）“11.18”疫情防控转运工作经费。项目绩效目标：抽调相关人员迅速组织成立疫情防控人员分流转运车辆调度工作机构，其下设办公室在县交通运输局。期间，疫情防控人员分流转运车辆调度工作组严格按照县疫情防控指挥部综合协调组指令，认真做好工作人员、驾驶员、车辆调控及需隔离人员转运等保障工作。

（四）2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护（安防工程）补助资金。项目绩效目标：完成2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护（安防工程）项目。

（五）2022年农村公路养护补助资金。项目绩效目标：完成农村公路养护县道里程563.803公里，乡道里程494.258公里，村道里程1373.668公里，大桥146米，中桥567.13米，小桥1053.6米。

（六）农村公路项目管理事务补助资金。项目绩效目标：为加强道路运输管理及项目建设，发展我县交通，不断提高路况水平、完善服务功能，实现与全市全省全国同步全面建成小康社会提供有力的交通运输保障。

（七）政府性基金用于农村基础设施建设项目补助资金。项目绩效目标：完成农村公路基础设施建设，发展我县交通，不断提高路况水平、完善服务功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排347281.76元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的340081.2元对比增加7200.56元，增长2.12%。机关运行经费增长的原因是：差旅费及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局资产总额6512612208.9元，其中，流动资产301597187.21元，固定资产821372.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程258630441.04元，无形资产10316.12元，其他资产5951552892元。与上年相比，本年资产总额增加52215661.66元，其中固定资产减少109234.33元，无形资产减少3279.96元，流动资产减少36147224.05元，在建工程增加88475400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、公开表08表2024年政府购买服务预算表，因本年度本部门无政府购买服务预算，故此表为空表。

2、公开表09-1表2024年县对下转移支付预算表，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

3、公开表09-2表2024年县对下转移支付绩效目标表，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、公开表11表2024年上级补助项目支出预算表，因本年度本部门无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092503200500111