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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2023年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局主要职责

1.拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县地震监测台网规划；参与编制县城总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策和有关技术规范。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6. 会同有关双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.完成上级地震双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局交办的事项；指导乡（镇）防震减灾工作。

8.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局共设置2个内设机构，包括：办公室、防震监测预防股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点工作取得突破。

一是防震减灾项目争取有成效。双江县城沙河乡土戈地下流体综合观测台站环境优化改造项目已得到省地震局同意实施，目前正走相关程序进行资金批复。二是地震灾害防范应对工作有提升。于2023年3月2日开展了全县2023年地震应急处置实战综合演练。完成了省、市地震灾害应对准备检查4次，开展全县自查3次。完善群测群防工作体系，组织开展了全县乡、村“第一响应人”培训一期，共计86人次。完成全县中小学（职高）预警终端全覆盖，共计79台。完成房屋加固工程采集新增3条，新建采集新增162条。三是县委巡察整改工作成效明显。完成十四届县委第五轮第一巡察组反馈的21个意见问题的整改，新建完善制度3项，教育提醒4人。

2.常规工作有序推进

一是严格落实党的建设工作，全力发挥党支部的战斗堡垒作用。以主题教育为牵引，认真落实“三会一课”、主题党日等党建工作制度，抓实党建、党风廉政建设、意识形态、保密等工作，截至2023年1月至今，党支部共开展集中学习3次，党支部书记讲党课4次，班子成员上党课2次，主题党日活动10次，党风廉政建设部署2次，意识形态分析研判2次，主题教育专题活动3次，梳理为民办实事3件，积极协助指导挂钩村及网格区开展好相关工作。

二是防震科普宣传工作有序推进。结合“5.12”防震减灾日、“六.五”环保日、安全生产月等宣传活动时段，深入学校、机关、企业、社区（村）及街道广场积极开展防震减灾科普活动。2023年1月至今，共开展防震减灾宣传教育活动23场次，讲座21场次，指导疏散演练20场次，共发放防震避震知识宣传资料8189份。

三是台站及监测设备运维管护正常有序。严格落实24小时震情值班制度，抓实台站及设备日常运维管理及震情分析震情处置，一年来开展巡台和管护8次，高效处置“3.01”耿马3.7级地震和“5.02”保山市隆阳区5.2级地震对双江有感情况，并编制上报震情通报2期，编制震情月报10期，震情会商2次，参与市级震情会商3次，作交流发言2次。

二、预算单位基本情况

我双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局财务收入情况

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局财务总收入1,135,063.61元，其中：一般公共预算1,135,063.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1347859.46元对比减少212795.85元，主要原因分析本年度本单位人员减少2名。

（二）财政拨款收入情况

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局财政拨款收入 1,135,063.61元，其中:本年收入1,135,063.61元，上年结转收入14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,135,063.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1347859.46元对比减少212795.85元，主要原因分析本年度本单位人员减少2名。

四、预算单位支出情况

2024年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局预算总支出1,135,063.61元。财政拨款安排支出 1,135,063.61元，其中：基本支出833,905.61元，与上年对比1146715.46元减少312809.85元，主要原因分析本年度本单位人员减少2名；项目支出301,158.00元，与上年201144元对比增加100014元，主要原因分析：上年结转14元，本年度增加双江地震灾害风险普查第三方勘察普查经费100000元，共增加100014元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出91273.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出48542.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险等统筹；

3.住房保障支出60932.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

4.灾害防治及应急管理支出934315.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于地震台站巡查、监测环境改善及烈度速报与预警、防震减灾工作、艰苦地震台站津贴、双江地震灾害风险普查第三方勘察普查。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26500元，其中：政府采购货物预算26500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2023年及2024年均无此预算金额，故无增减变动。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:2023年及2024年均无此预算金额，故无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）××元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:2023年及2024年均无此预算金额，故无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制了重点项目相关预算，具体情况如下：

（一）防震减灾工作经费

主要用于到乡（镇），中小学、县直有关部门及企业开展防震减灾科普宣传，宣传资料；开展防震减灾科普培训宣传，防震减灾业务培训，地震应急指挥中心互联互通会商及监测数据传输网络专线费，地震应急调度外出培训学习保障经费。

（二）双江地震灾害风险普查第三方勘察普查经费

1、场地地震工程地质资料收集

2、地震灾害风险防治区划编制及资料收集

3、地震灾害重点隐患调查与评估

4、地震危险源调查及基础数据库建设，撰写县级场地地震工程地质条件数据库建设报告

5、根据已有填图成果，开展县级1:25万地震构造分布图编制，撰写县级1:25万地震构造分布图说明书

6、指导完成历史年度自然灾害灾情调查(地震灾害)数据收集整理、数据整合填报

7、完成地震灾害风险区划与防治区划，主要编制县级1:25万地震灾害重点隐患分布图、风险区划图、双江自治县地震危险区划图以及相应的评估报告、工作报告。

（三）艰苦地震台站津贴经费

地震部门是纤维网、县人民政府的反震减灾职能部门，肩负着防震减灾的重要职责和使命，省、市县将文件下达，严格按照“各级艰苦地震台站人员”的国家规定范围执行。已经参照公务员管理的地震局，执行的范围仅限于具体承担台站监测管理职能的岗位。执行失业单位工资制度的地震台站，可以按照规定执行艰苦地震台站津贴.

（三）地震台站巡查、监测环境改善及烈度速报与预警经费

台站专项巡查及台站监测环境治理经费，二是各乡镇监测台站网络运行专项经费，三是监测设备运行耗材，四是国家地震烈度速报与预警专人管护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2024年机关运行经费安排0元，与上年0元持平，无增减变动，主要原因分析本单位为财政拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局资产总额60716.96元，其中，流动资产19023.63元，固定资产41693.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12443.59元，其中固定资产增加24686.72元，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无2024年政府性基金预算支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无2024年政府购买服务预算，故2024年政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无2024年县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无2024年县对下转移支付绩效目标，故2024年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局无2024年上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092503200700111