监督索引号53092503300201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出情况自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局概况

一、主要职能

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局按照《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（双办法（2019）97号）执行。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府工作部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘地理信息等政策、办法，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

（三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施主体功能区规划、国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导乡镇开展乡镇、村庄规划的编制工作。

（八）组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责组织城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，指导乡（镇）自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责双江自治县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作；对县域国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家和省级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十四）推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十六）完成市自然资源局和县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。双江自治县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接好上级部门精简下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十八）有关职责分工

1.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局牵头，会同双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

2.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。

3.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局指导协调有关部门做好地质灾害防治工作。

4.与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在矿山安全管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.精耕细作，占补平衡指标入库实现“零”的突破。2022年以来，针对全县土地整治项目实施、占补平衡指标入库、项目用地保障等方面存在的制约瓶颈和短板问题，我们从源头上重新梳理制定政策，研究制定耕地占补平衡项目实施方案和群众参与激励机制，采取政府主导，部门组织，乡（镇）配合，群众参与，奖补激励方式，鼓励各方积极参与土地整治项目实施工作。通过不断探索研究，有效推进，全县占补平衡指标入库实现自2019年以来“零”的突破，年内一举完成沙河平掌等5个项目入库，共入库新增耕地121.54亩，水田规模指标1057.49亩，粮食产能15.59万公斤。

2.盘活资产，批而未供和闲置土地处置超额完成任务。2022年全县批而未供土地处置基数814.41亩，截至目前，完成处置311.39亩，处置率38.24%，顺利完成市级下达25%以上处置率任务。全县2009年-2022年疑似闲置土地建设项目56个，面积363.86亩，截至目前，全县已完成9个建设项目用地123亩闲置土地处置，完成处置率达33.80%；计划年底前再完成闲置土地处置3个项目39.91亩，届时闲置土地处置率可达44.77%，顺利完成市级下达30%以上处置率任务。

3.循序渐进，国土空间规划体系构建逐步完善。一是稳步推进全县国土空间总体规划编制，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，完成全县国土空间规划“城市体检”及“双评估”“村庄布点”两个专题市级审查，完成国土综合整治和生态修复等八个专题县级审查。二是稳步推进万名干部规划家乡行动成果提升完善工作，助力乡村振兴。全面完成2021年度任务41个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制及审查备案；完成2022年度任务34个行政村规划草案编制，正在进行成果标准化提升。

4.从严从实，最严格的耕地保护制度有效落实。一是明确目标任务。完成全县第三次国土调查主要数据发布工作，不断深化三调数据分析，促进成果共享应用。按照国家、省、市工作要求，按时按质按量完成了全县“三区三线”划定工作，成果顺利通过国家审查，全县最终划定耕地目标保护面积48.57万亩,永久基本农田面积27.93万亩,生态保护红线面积为99.3万亩。二是严格落实耕地保护主体责任制度和耕地“进出平衡”制度，完成全县“进出平衡”方案编制及地块选定，有力保障已流出1104.35亩耕地恢复，确保耕地总保有量不减少、质量不降低。三是牵头制定《双江自治县贯彻落实通报挂牌约谈冻结问责“五项机制”全面从严遏制违法违规占用耕地行为八项措施》和《双江自治县推行县乡村房长制加强乱占耕地建房网格化管理实施方案》，并认真抓好贯彻落实。年内，开展各级动态巡查316次，对发现的53起“两违”行为第一时间依法制止、处置、上报，并建立巡查台账，严禁耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。四是扎实推进城乡建设用地增减挂钩项目验收工作。完成3个项目省厅实地核查验收及整改，针对缺口指标，编制了2个新方案并加以实施。现方案一因“二调”数据问题被省厅退件，正在抓紧查找新替补图斑；方案二已基本完成内外业，待省厅批复方案后组织验收。

5.百日攻坚，重点建设项目用地保障全面加强。一是根据年初政府常务会议定，利用全省用地报批“百日攻坚”行动契机，扎实开展9个城镇批次、8个单独选址项目用地报批工作，现已获批批次用地3个（一、三、七批次）、单独选址1个（勐库镇污水处理厂），保障了勐库冰岛茶特色小镇、屠宰场、乡（镇）污水处理厂等重点项目388.27亩用地；已上报省厅待审批批次3个（二、四、六批次）、单独选址项目用地7个；正在抓紧组织用地报件及开展违法立案查处批次用地3个（五、八、九批次）。二是全面保障全县5个省级重大能源、交通、水利项目用地，完成临清高速公路、临双高速公路、席草塘水库工程3个项目农用地转用报批，临双高速公路、席草塘水库工程已供地，临清高速公路正在开展项目供地工作；双沧高速公路用地预审已上报自然资源部；冰岛旅游景区建设项目纳入2022年度第一批城镇建设用地，已完成组卷上报省级审查。

6.防范到位，地灾防治圆满经受实灾检验。一是迅速落实省、市地质灾害防范应对工作相关会议精神，第一时间将上级相关会议精神以指挥部办公室文件，印发传达各成员单位；制定《双江自治县突发地质灾害应急预案》、《双江自治县2022年地质灾害防治工作实施方案》，并认真抓好落实。二是加强巡查排查，年内共开展巡查110次，对全县161个地质灾害隐患点、未完成生态修复的矿山以及1个尾矿库做到全覆盖巡查排查；组织应急演练163次，参与人数15949人次；监测员培训2次，参与人数215人次。三是不断加强地灾项目管理。全县25个工程治理及6个搬迁避让项目。25个项目在建工程5个，完成预验收6个，移交乡镇管护6个，待终验6个，完成前期工作2个。四是积极参与忙糯乡“10.8”暴雨灾害处置，组织工作人员及技术专家完成已有34个地质灾害隐患点及8个拟新增地质灾害隐患点实地巡查排查，出具了《忙糯乡“10.8”强降雨灾害调查情况报告》，制作了忙糯乡地质灾害隐患点防范整治作战图，对各隐患点提出了有针对性的应对措施及紧急搬迁避险建议，有效保障群众生命财产安全，最大限度减少了灾害损失；梳理出10个地灾工程治理项目、8个搬迁避让项目、6监测预警设备安装项目。同时，积极开展新增8个隐患点上报入库工作，并向市级主管部门进行专题汇报，争取省市给予项目实施及资金支持。

7.聚力“速”“质”，营商环境财产登记再优化。一是不动产登记时限再压缩。不断优化程序，实现抵押登记、注销登记、变更登记等即时办结，其他登记平均办理时长压缩至0.3天以内，正在逐步推行即时办结模式。截至11月24日，共受理1330宗不动产登记申请，其中受理不动产权登记923宗，办结923宗；受理不动产登记证明387宗，办结387宗。二是完成云南省互联网+不动产登记平台接口接入工作并全面对外开放，实现一手房转移登记、抵押登记、抵押权注销登记等“外网申请，内网审核”、“不见面审核”的不动产登记业务，目前通过外网申请办理业务325件，其中转移登记319件，抵押类登记6件，同时，正在全县推广“交房即交证”、“交地即交证”等相关业务。三是完成不动产登记平台更新改造。在上级部门的统一安排指导下，将我县不动产登记系统接入云南省大数据平台，新的登记系统在软件开发单位的指导下调试运营，不动产登记质量不断得到提升。

8.多措并举，自然资源执法监察稳中求进。一是我县涉及2017年例行督察“挂账问题”21个，截至目前完成整改14个，剩余问题7个，其中：社保资金未落实到位3个，流转土地监管不到位问题1个，违法违规占地3个；社保资金未落实到位3个问题，将根据政府制定计划逐步缴纳解决，流转土地监管不到位1个问题，已纳入2022年第一批次用地报批，民小两条路违法违规占地2个问题，已纳入2022年第四批次用地报批，那布教堂违法违规占基本农田问题，已纳入“三区三线”划定，待成果启用后完善用地手续。二是2019年耕地保护督察反馈我县涉及2018年土地卫片中发现执法不严问题72个，涉及面积142.6亩，截至目前完成整改50个（含47个宅基地图斑），剩余问题22个，其中：符合规划图斑3个，公共服务类图斑1个，设施农用地图斑16个，其他类图斑2个。符合规划民族小学3个问题，已纳入2022年第四批次用地报批；1个公共服务类图斑和16个设施农用地图斑，已纳入“三区三线”划定，待成果启用后完善用地手续；其他类图斑2个，正在开展立案查处。三是审计署指出我县2017、2018年度上报已整改的49个图斑，监测面积124.9亩，耕地面积102.01亩，存在拆除复垦不到位问题。我局迅速行动，对问题图斑进行分类处置，所有图斑于2022年8月顺利通过省厅连线验收。四是2021年耕地保护督察反馈我县非农化图斑61个，经实地核查调查确认上报涉及非农化图斑19个，面积342.63亩。截至目前，整改到位4个，未整改到位15个，其中：临双高速公路临时用地问题6个，冰岛茶小镇项目问题5个，农村乱占耕地建房问题1个，采矿用地问题1个，景区停车场问题1个，设施农用地问题1个。冰岛茶小镇项目问题5个，已纳入2022年第一批次用地报批；景区停车场问题1个，计划纳入2023年批次用地进行报批；设施农用地问题1个，已纳入“三区三线”划定，待成果启用后完善用地手续；其他8个问题图斑正在制定措施推进整改。

9.强化管理，矿产资源保护和利用更加规范有序。一是完成澜沧江自然保护区双江县南榔岔河铜铅锌矿等3个探矿权退出。二是根据省市“洗洞”盗采金矿专项整治行动工作部署，制定了《双江自治县打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动工作方案》，并抓实排查，全县无此类违法行为。三是积极开展双江北河页岩砖厂等6个非法关停取缔，截至目前，勐勐镇闷乐凯星建材厂（符合规划）已完成罚没处置、移交管理工作，沙河乡红山煤矸石砖厂、双江北河页岩砖厂已拆除复垦到位，其余3个砖厂已完成主体拆除，待清理复垦。四是完成勐库那赛村正气塘等4个联勘联审临时采石场关停取缔，正在抓紧开展复垦复绿。

10.全面统筹，自然资源系统自身建设更加健全。严格落实党风廉政建设责任制各项规定，落实中央八项规定精神，开展“古滇明城”长腰山及滇池南湾未来城五渔邨违法违规案件的以案促改，筑牢拒腐思想防线。扎实开展党史学习教育，中央、省、市、县各项决策部署在自然资源系统落地见效。全面抓实各类巡视巡察、督查、审计反馈问题整改，人大代表建议、政协提案办复率100%、满意率100%。广泛深入开展法治宣传，执法监督工作全面加强，依法行政能力不断提高。自然资源系统政府信用体系建设、防范风险能力建设、营商环境建设、疫情防控、巩固脱贫攻坚，乡村振兴、综治维稳、扫黑除恶、安全生产、国家安全和保密等各项工作全面加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测和测绘地理信息股(自然资源确权登记局)、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划和建设工程规划管理股（县城乡规划委员会办公室）、耕地保护监督股、矿产资源和地质勘查管理及国土空间生态修复股。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局所属单位9个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县不动产登记中心，主要职责：宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》《不动产登记暂行条例》及不动产登记的法规、规章和政策；负责双江自治县土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记、发证工作；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总管理和归档工作；负责建立不动产登记信息管理基础平台，负责各类不动产信息资料管理及提供社会查询服务等日常事务性工作；负责配合有关部门开展不动产权属争议调处工作；负责办理土地抵押登记及管理；负责指导各乡（镇）不动产登记服务站业务工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县土地收购储备中心，主要职责：根据调控土地市场的需要，合理确定储备土地规模，编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，收回、收购储备我县城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地，做好本县城乡建设用地土地置换；负责集体土地统一征收工作，增强土地供应的调控力度；负责管理和运作纳入土地储备库的土地，制定储备土地计划。在储备土地未供应前，对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物，通过出租、临时使用等方式加以利用；负责县区行政区域内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作；在县人民政府和财政部门的指导和监督下，加强与金融机构的合作，负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运作好土地收购储备资金，做到储备土地测算平衡；负责编制收购土地方案和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，建立土地收购储备信息系统，搞好综合统计，定期向县人民政府报告运作情况；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源事务中心，主要职责：负责为房地产交易提供咨询评估服务，房地产咨询、房地产评估、城镇基准地价评估、出让宗地评估、标准地价评估、转让地价评估、抵押地价评估、征收地价评估、企业兼并股份制企业改造土地资产预算、地产招标与拍卖底价评估；负责土地交易市场的建设管理，组织实施土地使用权公开招标、拍卖和挂牌交易等服务性工作；受理土地使用权转让、出租、抵押、租赁、登记发证等技术性服务性工作；负责为土地交易、洽谈、展销、招商等交易活动和土地交易代理、地价评估、信息咨询等中介机构提供服务场所和服务；负责收集、汇总、储存、上报、发布土地使用权交易信息行情，提供法律政策咨询和其他信息咨询服务；承担其他有关土地交易中的服务性工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源执法监察大队，主要职责：负责对执行和遵守自然资源法律法规的情况进行检查；负责对发现违反自然资源法律法规的行为进行制止，责令限期改正；负责对涉嫌违反自然资源法律法规的行为进行调查；负责对违反自然资源法律法规的行为依法实施行政处罚和行政处理；负责对违反自然资源法律法规依法应当追究国家工作人员行政纪律责任的，依照有关规定提出行政处分建议；负责对违反自然资源法律法规涉嫌犯罪的，向公安、检察机关移送案件有关材料；法律法规规定的其他职责；负责自然资源系统内安全生产监督管理工作；负责法律法规政策相关业务及宣传、咨询工作；负责年度土地、矿产卫片执法监督检查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局勐勐自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好勐勐镇及沙河乡辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责勐勐镇及沙河乡辖区内不动产统一登记服务站管理工作，承担勐勐镇及沙河乡辖区内范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责勐勐镇及沙河乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局勐库自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责勐库镇辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局大文自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责大文乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局忙糯自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责忙糯乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局邦丙自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责邦丙乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

（二）决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度收入合计66195610.76元。其中：财政拨款收入66195610.76元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年26889382.45元相比，收入合计增加39306228.31元，增长146.18%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是本年度财政追加拨入国道214线国境线建设项目被征地农民养老保障金、2022年度城镇建设用地批次用地报批费及云南金明矿业有限公司项目投资资金等。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度支出合计74875240.76元。其中：基本支出7597290.62元，占总支出的10.15%；项目支出67277950.14元，占总支出的89.85%； 无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年36007093.65元相比支出合计增加38868147.11元，增长107.95%，增加的主要原因是：本年度拨付国道214线国境线建设项目被征地农民养老保障金、2022年度城镇建设用地批次用地报批费、云南金明矿业有限公司项目投资资金、中国华融集团行政判决赔偿金及省级配套地灾项目资金等。其中：基本支出与上年7132935.21元相比增加464355.41元，增长6.51%，基本支出增加的主要原因是：本年度新增加招考录用人员及外单位调入人员工资增加、每年度公务员级别工资晋升及事业人员薪级工资晋升等；项目支出与上年28874158.44元相比增加38403791.7元，增长133%，增加的主要原因是：本年度拨付国道214线国境线建设项目被征地农民养老保障金、2022年度城镇建设用地批次用地报批费、云南金明矿业有限公司项目投资资金、中国华融集团行政判决赔偿金及省级配套地灾项目资金等；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7597290.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7003832.94元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、通信服务费、办公设备购置等公用经费593457.68元，占基本支出的7.81％。平均工资福利支出142935.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67277950.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.自然资源规划及管理支出2221787.58元，主要用于开展双江县国土空间规划编制工作专项编制及双江县城乡规划专项编制等支出；

2.自然资源利用与保护支出9544100元，主要用于开展双江县南宋等2村土地整治（提质改造）项目及沙河乡平掌等2村土地整治项目等支出；

3.自然资源调查与确权登记支出100000元，主要用于开展双江县自然资源调查及不动产登记工作等支出；

4.土地资源储备支出144652.74元，主要用于开展双江县土地征收储备及前期开发工作支出；

5.地质矿产资源与环境调查支出300000元，主要用于开展双江县矿产资源规划及开发利用专项工作等支出；

6.土地要素保障支出46717005.22元，主要用于缴纳双江县国道214线双江县城过境段公路项目被征地农民养老保障金、双江县2022年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县2022年度第二批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、2022年度第四批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县2022年度第六批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县2022年度第三批次城镇建设用地耕地占用税及拨付中国华融集团行政判决赔偿金、云南金明矿业有限公司项目投资资金、双江康成房地产公司2015（挂）009-2020-009宗地“三通一平”建设资金及勐库滇濮古镇项目土地报批费用等支出；

7.其他自然资源事务支出3617388.80元，主要用于双江县城北二期等征地股红支出；

8.灾害防治及应急管理支出4633015.80元，主要用于开展双江县地质灾害防治治理项目及群测群防等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出74875240.76元，占本年支出合计的100%。与上年36006013.65元相比增加38869227.11元，增长107.95%，增加的主要原因是本年度财政追加拨入国道214线国境线建设项目被征地农民养老保障金、2022年度城镇建设用地批次用地报批费及云南金明矿业有限公司项目投资资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出886966.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休4134元、机关事业单位基本养老保险缴费支出640282.4元、死亡抚恤支出194250.4元、残疾人事业支出38104.8元、其他社会保障和就业支出10195.09元。与上年878371.78元相比增加8594.91元，同比增长0.98%，增加原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加；

2.卫生健康（类）支出524266.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗279269.11元、事业单位医疗137342.14元、公务员医疗补助90395.18元、其他行政事业单位医疗支出17260.00元。与上年477588.70元相比增加46677.73元，同比增长9.77%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

3.自然资源海洋气象等（类）支出68288393.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.2%。主要用于双江县国土空间规划编制工作项目支出2221787.58元、土地整治（提质改造）项目支出9544100元、自然资源调查及不动产登记项目支出100000元、双江县土地征收储备及前期开发项目支出144652.74元、双江县矿产资源规划及开发利用项目支出300000元、双江县国道214线双江县城过境段公路项目被征地农民养老保障金5000000元、2022年第一批次城镇建设用地被征地农民养老保障金6762855.00元、双江县2022年度第二批次城镇建设用地被征地农民养老保障金996165元、2022年度第四批次城镇建设用地被征地农民养老保障金5859848元、双江县2022年度第六批次城镇建设用地被征地农民养老保障金111562.50元、双江县2022年度第三批次城镇建设用地耕地占用税284040元、征地股红3617388.80元、中国华融集团行政判决赔偿金1000000元、云南金明矿业有限公司项目投资资金15100000元、双江康成房地产公司2015（挂）009-2020-009宗地“三通一平”建设资金8213000.00元、勐库滇濮古镇项目土地报批项目支出2892535元、自然资源领域执法专项资金268087.91元、其他国土资源事物统筹专项资金228911.81元、人员工资津补贴及公用支出5643459.50元。与上年22329185.21元相比增加45959208.63元 ，同比增长205.83%，增长原因：增加了双江县2022年度第二批次、第四批次、第六批次城镇建设用地被征地农民养老保障金、双江县2022年度第三批次城镇建设用地耕地占用税、中国华融集团行政判决赔偿金、云南金明矿业有限公司项目投资资金、双江康成房地产公司2015（挂）009-2020-009宗地“三通一平”建设资金及勐库滇濮古镇项目土地报批项目等项目支出，故自然资源海洋气象等（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出542598元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出542598元。与上年415274元相比增加127324元，同比增长30.66%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

5.灾害防治及应急管理（类）支出4633015.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于邦丙乡邦歪村中寨组地灾项目、沙河乡邦木村大寨组地灾项目、大文乡大文村不稳定斜坡及吃水河项目、大文村不稳定斜坡及吃水河泥石流项目等支出3694747元、2020年双江县地质灾害防治技术指导305752.80元、双江县地质灾害风险普查报告编制费353500元及2021年省级配套监测人员补助费等支出279016元。与上年4383345元相比增加249670.8元，同比增长5.70%，增长原因：为了最大限度减少人民生命财产损失，大力度开展地灾项目的施工及地灾防治综合预警防治体系能力的不断提高，故灾害防治及应急管理（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出、无外交（类）支出、无国防（类）支出、无公共安全（类）支出、无教育（类）支出、无科学技术（类）支出、无文化旅游体育与传媒（类）支出、无节能环保（类）支出、无城乡社区（类）支出、无农林水（类）支出、无交通运输（类）支出、无资源勘探工业信息等（类）支出、无商业服务业等（类）支出、无金融（类）支出、无援助其他地区（类）支出、无粮油物资储备（类）支出、无国有资本经营预算（类）支出、无其他（类）支出、无债务还本（类）支出、无债务付息（类）支出、无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为46608元，完成年初预算的116.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的64.37%；公务接待费支出决算16608元，占总支出决算的35.63%，具体是国内接待费支出决算16608元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为46608元，完成年初预算的116.52%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限过长，频繁使用，故维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000元，完成年初预算的150%；公务接待费支出决算为16608元，完成年初预算的83.04%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数46608元与上年43200元对比，增加3408.00元，增长7.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算30000元，与上年28700元相比增加1300元，增长4.53%，增加的主要原因是公务用车使用年限过长，频繁使用，故维修费增加；公务接待费支出决算16608元与上年14500元相比增加2108元，增长14.54%，增长的主要原因是年度开展上级主管部门及相关部门对我县国土空间规划编制、“万名干部规划家乡行动”编制推进工作及违法图斑核查等工作的检查、指导增加，故接待费次数增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展土地整治项目、地灾项目及违法用地图斑外业巡查排查的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口省、市等上级部门对我单位业务指导、督查产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年机关运行经费支出593457.68元，与上年287135.93元对比，增加306321.75元，增长106.68%,增长的原因是日常公用经费中的办公费、通信服务费、差旅费等增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、通讯服务费、差旅费、接待费、公务员交通补贴、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局资产总额17264247.30元，其中，流动资产15941160.49元，固定资产1323086.81元，无外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11表）。与上年19569055.36元相比，本年资产总额减少2304808.06元，下降11.78%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年2929135.72元相比，减少174930元，下降59.72%，下降的原因：本年度报废报损资产增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产124项，账面原值174930元，实现资产处置收入0元；无出租房屋，无资产使用。（国有资产使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局政府采购支出总额9500000元，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；政府采购服务支出9500000元。授予中小企业合同金额9500000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行相关规定的程序，真实、客观、公正的进行绩效评。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（详见附表12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13表）

（三）项目支出绩效自评表

2022年临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局项目绩效自评金额67277950.14元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费67277950.14元，支出67277950.14元，支出率100%。

（详见附表14表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（三）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。