监督索引号53092503200401000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局属县人民政府工作部门，为正科级行政执法机构。按照政府批准的“三定”方案，其主要职能是：承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法行使县级安全生产监督管理职权；综合管理全县的安全生产工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、安全生产事故情况

2022年全县共发生各类事故1657起。其中道路交通事故：1513起，同比上升5.14%；死亡10人，同比下降44.44%；受伤353人，同比下降11.75%；财产损失1332100元，同比下降43.62%。火灾事故：144起，无人员伤亡，直接财产损失1429700000元，过火面积10109.70 平方米，受灾户数33户，受灾人数24人，一次死亡3人以上较大道路交通事故“零发生” ，全县总体交通安全形势稳中有降，特别是勐库镇死亡事故“零发生”，实现了 “两下降一个零发生”的摘牌目标。非煤矿山、水上交通、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品、工贸行业、生产性道路交通等相关行业领域未发生生产安全事故。

2、自然灾害情况

2022年双江自治县共遭受风雹、生物、洪涝等自然灾害，给群众生产生活造成极大影响。灾害共造成45006人受灾，经济损失达235222300元。其中：一是农作物受灾1344.02公顷、成灾918.35公顷、绝收111.32公顷，造成直接经济损失56403000元；二是房屋因灾倒塌6户24间，一般损坏1466户2413间。直接经济损失15169000元；三是养殖业大牲畜因灾死亡120头，家禽785只，直接经济损失955000元；四是基础设施经济损失147810100元；五是公益设施经济损失6257000元；六是家庭财产损失86282000元。

3、强化专项整治，聚焦短板、抓整改

安全生产专项整治三年行动，成立检查组51个，督导检查127次，督导检查单位 671 家次，排查一般安全隐患1014条，整改1004条，整改率99.01%。认真开展安全生产大排查大整治，共排查生产经营单位407个，排查隐患297条，已整改288条，正在整改9条，整改率97%；临时查封1家（消防），查处6起烟花爆竹非法违法行为，没收烟花爆竹600件。积极开展城镇燃气安全、危险化学品、建筑施工安全排查整治，对辖区内1户液化石油气充装企业、1个燃气配送中心、6户家用燃气具经营单位进行了全覆盖大排查，共排查隐患13条，整改13条，整改率100%；对辖区内18家危险化学品生产经营企业，排查隐患11条，已完成整改11条，整改率100%；检查重点工程项目37个，排查隐患64条，已整改隐患61条，正在整改3条，整改率95.30%。开展监管行业执法检查152次，派出检查人员608人次，下发执法文书77份，现场检查记录48份，责令限期整改指令书19份，复查意见书9份。排查问题隐患141条，已整改125条（部分隐患问题整改期限未到期，正在整改中），整改率89%。积极开展道路交通安全隐患大排查大整治专项行动，制定下发了《双江自治县道路交通安全隐患大排查大整治专项行动实施方案》，对客货运输企业安全、货车超限超载隐患、农村交通安全隐患大排查等工作进行了安排部署。

4、强化灾害风险防范，突出宣传、抓实应对工作

全年共下拨救灾棉被2699床、大米12575公斤、帐篷149顶、棉衣43件、折叠床283张、救生衣10件；完成了县级配套400000元救灾物资采购和储备工作；协助完成市检查组“一卡通”惠民资金整治工作，有效保障我县自然灾害救助资金的安全使用；按要求做好“5·12”防灾、减灾日宣传活动，共发放防灾、减灾宣传资料12000份；协助县人民政府做好县级“防汛应急演练”相关工作；组织开展安全生产月咨询日活动，共有26个部门146人参与，出动宣传车辆17辆，悬挂宣传横幅8条、展板13块、挂图10幅，发放各类宣传资料45643份、环保袋37000余只，直接或间接受教育人数达54570余人。下拨救灾资金6600000元，救助受灾群众47626人；下拨民房巨灾综合保险工作经费185742元。第一次全国自然灾害综合风险普查工作稳步推进、有序开展。同时，在节假日、重点时段及发布应急预警信息3期，共1.8万余条。

5、强化应急值守调度，抓备勤保障

为认真贯彻习近平总书记关于“应急管理部门全年365天、每天24小时都应急值守，随时可能面对极端情况和生死考验，应急救援队伍全体指战员要做到对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民，成为党和人民信得过的力量”要求，严格执行24 小时值班值守报告制度和信息畅通，局机关每天安排一名领导带班，2名工作人员值班，做好应急指挥视频调度、应急协调联动和快速反应机制，使值班值守工作形成常态化、制度化，确保事故信息和其他重要信息及时、准确上报，较好的完成了忙糯乡“10·8”山洪泥石流灾害的应急保障工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、救援股、减灾股、救灾股、协调股、监管股、执法大队、政府专职消防队、政工办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度收入合计10980927.13元。其中：财政拨款收入10980927.13元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年9406973.50元相比，收入合计增加1573953.63元，增长16.73%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年9406973.50元相比，增加1573953.63元，增长16.73%，增长原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是2022年新增应急避难场所亮化工程，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度支出合计11069720.42元。其中：基本支出4108437.54元，占总支出的37.11%；项目支出6961282.88元，占总支出的62.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年10330042.53元相比，支出合计增加739677.89元，增长7.16%，增长原因：由于2022年新增应急避难场所亮化工程，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年5623504.82元相比，减少1515067.28元，下降26.94%，下降原因：单位有退休职工，减少人员工资及各种保险，故基本支出较上年减少；项目支出与上年4706537.71元相比，增加2254745.17元，增长47.91%，增加原因：由于2022年新增应急避难场所亮化工程，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4108437.54元，与上年5623504.82元相比，减少1515067.28元，同比下降26.94%，减少原因：单位有退休职工，减少人员工资及各种保险，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3407777.18元，占基本支出的82.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费700660.36元，占基本支出的17.05％，平均工资福利支出179356.69元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6961282.88元，与上年4706537.71元相比，增加2254745.17元，同比增长47.91%，项目支出增加原因：由于2022年新增应急避难场所亮化工程，故项目支出较上年增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年灾害风险防治资金支出580261元，主要用于支付自然灾害普查工作中发生的办公费、业务费等支出。

2.2022年应急管理、安全生产专项资金支出1052233.59元，主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾工作中发生的办公费、业务费等支出。

3、2022年其它自然灾害防治资金支出120000元，主要用于支付民房保险财政补助农户24000户，每户补助5元。

4.2022年自然灾害救灾补助资金支出2630400元，主要用于支付受灾困难群众生活救助。

5.2022年其它自然灾害防治及管理资金支出2578388.29元，主要用于支付应急物资储备、应急避难场所亮化工程太阳能灯运费、安装费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出11069720.42元，占本年支出合计的100%。与上年10330042.53元相比，增加739677.89元，增长7.16%，增加原因：由于2022年新增应急避难场所亮化工程，项目资金支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出220311.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于支付长期临聘人员工资等。相关支出情况：长期临聘人员工资支出184215.36元、长期临聘人员公积金支出36096元。与上年183923.40元相比，增加36387.96元，同比增长19.78%，增长原因：增加1名长期临聘人员，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出625861.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休300元、事业单位离退休0元、机关事业单位基本养老保险缴费支出303552.96元、机关事业单位职业年金缴费支出107385.09元、死亡抚恤支出0元、残疾人事业支出0元、其他社会保障和就业支出214623.84元。比上年522554.40元相比，增加103307.49元，同比增长19.77%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

3.卫生健康（类）支出236013.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出168424.04元、事业单位医疗24185.04元、公务员医疗补助支出36584.64元、其他行政事业单位医疗支出6820元。与上年350169.40元相比，减少114155.68元，同比下降32.60%，减少原因：单位有退休职工，故卫生健康（类）支出较上年减少。

4.住房保障（类）支出280729元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出280729元。与上年239869元相比，增加40860元，同比增长17.03%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

5.灾害防治及应急管理（类）支出9706804.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%。主要用于自然灾害救灾、冬春救助等。与上年9033526.33元相比，增加673278.12元，同比增长7.45%，增加原因：新增应急避难场所亮化工程，故灾害防治及应急管理（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为15000元，因年初预算为0元，故无法计算占比。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算10000元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算5000元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为15000元，因年初预算为0元，故无法计算占比。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10000元，年初预算数为0元，因年初预算为0元，故无法计算占比；公务接待费支出决算为5000元，年初预算为0元，因年初预算为0元，故无法计算占比。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：做2022年决算时漏填“三公”经费支出年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15000元，与去年持平无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数10000元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算数5000元，与去年持平无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年持平无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级领导，企业人员到双开展林业产业各项工作发展上的工作督促、监管和指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年机关运行经费支出700660.36元，较上年1987644.40元，减少1286984.04元，下降64.75%，减少原因：1.2022年维修（护）费用增加；2.卫生县城创建行动网格卫生清理费、核酸检测演练活动经费增加，委托业务费增加等。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局资产总额562644.39元，其中，流动资产92100.84元，固定资产458010.35元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产12533.20元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年678644.15元相比，本年资产总额减少115999.76元，下降17.09%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年504177.95元相比，减少46167.60元，下降9.16%，下降原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局政府采购支出总额893359元，其中：政府采购货物支出135359元；无政府采购工程；政府采购服务支出758000元。授予中小企业合同金额893359元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位根据年初工作规划和重点性工作，改革创新，开拓进取，扎实稳步推进各项工作：一是按时发放工资、保障单位公务运转；二是做好安全宣传工作:1、开展“6月”安全生产宣传月活动。2、开展交流学习培训。3、开展乡镇安全监管信息员培训。4、开展应急系统干部素质能力提升培训。5、开展综合性应急救援演练活动；三是购买专家服务，进一步推进政府购买专家服务力度:1、落实政府购买专家排查隐患工作，以政府购买专家服务的方式，组织专家对全县的安全生产进行隐患排查。2、创新工作方式方法，营造“要我安全”到“我要安全”的思想转变，深入了解企业危险因素辨识及隐患风险防控；四是加强项目资金管理，做好项目绩效，确保项目资金及时清算。根据设定的指标评价体系，结合我单位财政资金的使用情况，认真开展自评，整体自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200401111