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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、切实抓好校园疫情防控工作

自出现新型冠状病毒感染疫情以来，镇党委、政府高度重视校园疫情防控工作，多次分析研判和安排部署校园疫情防控工作、调研学校复学情况，县教育体育局、卫健部门也多次专题研究开学工作及校园疫情防控有关事项，各校园在镇党委、政府的统筹协调下，充分发挥联防联控机制作用，抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施，有序组织开学复课，各校园及时成立疫情防控工作领导小组，从春节假期开始陆续投入到疫情防控工作中，并结合实际制定本校的疫情防控工作方案，严格落实各项防控措施，教师提前返回工作岗位，积极开展联系学生、校园消杀、网络教学等工作，各校园严格按规范要求，采取组织专家评估、实地调研等方式，对学校开学条件进行全面评估后有序组织开学，全镇教育系统广大干部职工坚守岗位、不辞辛劳、连续奋战，以实际行动抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，坚决完成了“把疫情挡在校门外”的阶段性艰巨任务，实现了校园疫情防控和教育教学工作总体平稳有序开展。

2、全面落实控辍保学工作

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共勐库镇委员会勐库镇人民政府关于勐库镇强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、努力提升教育教学质量

教育质量是学校办学的生命线，勐库镇中心校始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改，使教育教学质量得到了很大的提高。

4、狠抓校园安全工作。

根据上级主管部门安排部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实在行动上，切实履行好第一责任人责任，绝不有丝毫懈怠，半点马虎。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位。三是校舍设施安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全事件等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，全面推广学校食堂“六T”精细化管理工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是预防突发安全隐患必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

5、搞好教育收费管理工作。

严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝教育乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行相关政策，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费公示制度。本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

6、搞好教师队伍建设。

立足和整合现有教师资源，内部挖潜，消化和解决师资不足的矛盾。由于山区师资配备不足，去年安排了一部分教师到缺编校点跟岗学习和支教，今年又采取同类别校际间的交流，目前，又正值县管校聘的过渡期，规范全镇教育系统教师流动现已迫在眉睫。从今年起，凡是要到条件相对较好的学校任教必须通过考试选调。一方面鼓励坝区教师到农村支教，另一方面坚决遏制条件较好的学校教师超额。同时，在山区学校任教服务区未满3年不得参加乡镇或直属学校招考，再有就是符合报考直属学校教师，如未被招考录用，不得直接回原学校任教，必须通过考试按分数从高到低选调，支教期间，处分期未满，师德师风有问题，闯红黄线教师均不得参加乡镇或县直属学校招考。一类学校闯红线必须调离原岗位，支教期间闯红线不能回原学校，在工作中政治站位不高，不服从工作安排，工作中相互推诿，讲条件，讲客观，不努力钻研教育教学，不接受帮扶，不遵守学校规章制度，教学成绩逐年下降、民主测评未达标的教师不得评优、晋级。

7、全面贯彻落实党的二十大精神。

学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，全镇各校园要把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，通过每周政治业务学习、旗下讲话、主题班会、专题讲座等形式，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。我们要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

8、着力巩固提升 “两基”成果。

持续抓好学前教育、义务教育，巩固提升基本普及九年义务教育成果。一是继续实施好班改幼项目，多种方式吸引社会力量办园，实现广覆盖、保基本，初步建成以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园为主体、布局合理的学前教育公共服务体系。二是继续实施“全面改薄”项目，保证农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、教学设备、运动场等教学设施基本满足教学需求，必须保留的教学点能够正常教学和运转。基本消除“大班额”现象。加快教育信息化建设步伐，全面实现“宽带网络校校通”、“优质教育资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

9、切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。所属单位15个，分别是：1.勐库中心完小2.忙那完小3.亥公完小4.那赛完小5.坝糯完小6.梁子完小7.坝卡完小8.冰岛完小9.懂过完小10.大户赛完小11.邦改完小12.丙山完小13.公弄完小14.勐库小学15.勐库幼儿园。学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及学生安全保卫工作。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员255人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度收入合计51147552.15元。其中：财政拨款收入51147552.15元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年48131116.57元相比，收入合计增加3016435.58元，增长6.27%，增长原因：人员经费增大和义务教育专项资金有所增加。其中：财政拨款收入增加3016435.58元，增长6.27%，增长的主要原因是人员经费增大和义务教育专项资金有所增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度支出合计52517569.57元。其中：基本支出45717702.09元，占总支出的87.05%；项目支出6799867.48元，占总支出的12.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年49322908.40元相比，支出合计增加3194661.17元，增长6.48%，增长原因：人员经费增大和义务教育专项资金增大。其中：基本支出增加2426930.22元，增长5.61%，增长的主要原因是基本支出中人员经费增大；项目支出增加767730.95元，增长12.73%，增长的主要原因是项目支出中义务教育专项资金增大；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校下属事业单位等机构正常运转的日常支出45717702.09元，与上年43290836.15元相比增加2426865.94元，增长5.61%，增长原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44355631.82元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1362070.27元，占基本支出的2.98％。平均工资福利支出173943.65元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6799867.48元。与上年6032125.13元相比增加767742.35元，增长12.73%。增长原因：一是城乡义务教育生均公用经费支出增大，二是义务教育阶段营养改善计划资金支出增大。其中：无基本建设类项目支出。2022年主要项目支出为：

1.城乡义务教育生均公用经费支出2242455.48元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1483730元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.少小民族补助支出22250元，主要用于发放义务教育阶段8个少小民族学生生活补助。

4.营养改善计划补助支出2920032元，主要用于学生营养餐补助支出。

5.学前教育资助支出131400元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出52517569.57元，占本年支出合计的100%。与上年49322908.40元相比增加3194661.17元，增长6.48%，增长的主要原因是基本支出中人员经费支出增大；项目支出中义务教育专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出41920243.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于学前教育支出265400.00元，其中商品和服务支出：134000元，对个人和家庭的补助（学前教育助学金）：131400元；小学教育支出41654843.02元，其中：工资和福利支出33671295.27元，商品和服务支出3407165.75元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）4538522元，资本性支出37860元。与上年38740157.78元相比增加3180085.24元，增长8.21%，增长原因：一是根据国家规定调整在职人员工资标准后工资福利支出增大，二是义务教育专项资金增大。

2.社会保障和就业（类）支出4178809.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于行政事业单位养老支出3932276.96元，抚恤支出54287元，其他社会保障和就业支出192245.74元。与上年4327158.35元相比减少148348.65元，下降3.43%，下降原因：主要是在职人员减少相应社保缴费减少和机关事业单位职业年金纪实缴费减少。

3.卫生健康（类）支出3410803.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出2708901.69元，公务员医疗补助缴费支出599292.16元，其他社会保障缴费支出102610元。 与上年3317535.42元相比增加93268.43元，增长2.81%，增长原因： 根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出3007713元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房公积金缴费支出。与上年2938200元相比增加69513元，增长2.37%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准相应调整公积金缴存标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年机关运行经费支出0元。与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校资产总额35064338.48元，其中，流动资产665603.95元，固定资产34196273.47元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产202461.06元，无其他资产（具体内容详见附表11表）。与上年相比，本年资产总额减少1641699.94元，减少原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产减少3151.80元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额407820元，其中：政府采购货物支出407820元；无政府采购工程支；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额407820元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金51147552.15元，其中：基本支出45717702.09元，占支出总额的87.05%，项目支出6799867.48元，占支出总额的12.95%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092500336000801111