监督索引号53092500232801000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，严格落实“四个不摘”要求，坚决落实上级党委的各项方针政策和决策部署不打折扣，抓牢防止返贫监测和帮扶，抓实产业发展和就业帮扶，抓好“一平台三机制”落实，抓好东西部协作、中央单位定点帮扶和社会力量帮扶，发挥驻村工作队作用，抓好农村厕所革命、农村人居环境整治提升、乡村基础设施建设，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局共设置4个股级内设机构和1个中心，包括：办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股、扶贫信息和统计监测监督中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度收入合计4432710.46元。其中：财政拨款收入4332710.46元，占总收入的97.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入100000元，占总收入的2.26%。与上年4054795.77元对比，收入合计增加377914.69元，增长9.32%，增长的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升及人员调动，其他收入100000元（上海市崇明区拨入东西部协作工作经费），故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入4332710.46元与上年4054795.77元对比，增加277914.69元，增长6.85%，增长的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、人员调动，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000元与上年对比，增加100000元，增长100%。增长的原因是：东西部协作工作经费非财政项目收入较上年增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度支出合计4385885.46元。其中：基本支出2302289元，占总支出的52.49%；项目支出2083596.46元，占总支出的47.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年17093795.41元对比，支出合计减少12707909.95元，下降74.34%，下降的原因是：去年单位运转经费放在行政运行，今年的运转经费放在一般行政管理事务，2021年全县统筹整合项目资金指标结转在我单位，资金拨付到各部门和各乡镇，拨付金额大，年底财政收回结转结余指标额度，2022年全县统筹整合项目资金指标不在拨入我单位，故支出合计较上年减少。其中：基本支出2302289元与上年2349416.76元对比，减少47127.76元，下降2.01%，下降的原因是：去年单位运转经费放在行政运行，今年的运转经费放在一般行政管理事务，故基本支出较上年减少；项目支出2083596.46元与上年14744378.65元对比，减少12660782.19元，下降85.87%，下降的原因是：2021年全县统筹整合项目资金指标结转在我单位，资金拨付到各部门和各乡镇，拨付金额大，年底财政收回结转结余指标额度，2022年全县统筹整合项目资金指标不在拨入我单位，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2302289元。与上年2349416.76元对比，减少47127.76元，下降2.01%。下降的原因是：去年单位运转经费放在行政运行，今年的运转经费放在一般行政管理事务，故支出合计较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2146479元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155810元，占基本支出的6.77％，平均工资福利支出115301元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2083596.46元，与上年14744378.65元对比，减少12660782.19元，下降85.87%，项目支出减少原因是：2021年全县统筹整合项目资金指标结转在我单位，资金拨付到各部门和各乡镇，拨付金额大，年底财政收回结转结余指标额度，2022年全县统筹整合项目资金指标不在拨入我单位，故支出合计较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年度小额信贷贴息项目支出587213.58元，用于全县有贷款意愿且符合条件的脱贫户和边缘户应贷尽贷、应贴尽贴，完成贷款贴息户数1549户次。

2.2022年度农村低收入户产业发展项目支出736000元，用于农村低收入户发展产业，完成帮扶368户次。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目支出707207.88元，用于支付办公费、差旅费、劳务费、印刷费、水电费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、培训会议费等单位业务运转经费。

4.2022年沪滇协作工作经费项目支出53175元，用于支付沪滇考核办公费、差旅费、接待费、打字复印（展板制作）费等工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出4332710.46元，占本年支出合计的98.79%。与上年17093795.41元相比，减少12761084.95元，下降74.65%，下降的原因是：2021年全县统筹整合项目资金指标结转在我单位，资金拨付到各部门和各乡镇，拨付金额大，年底财政收回结转结余指标额度，2022年全县统筹整合项目资金指标不在拨入我单位，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出430565.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休支出1800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出178174.08元、死亡抚恤金支出236434.4元、其它残疾人事业支出10658.64元、其他社会保障和就业支出3498.48元；与上年174824.58元对比，增加255741.02元，增长146.28%，增长的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、人员调动及单位退休人员死亡，故社会保障和就业（类）支出较上年增加；

2.卫生健康（类）支出148082.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出72199.62元、事业单位医疗支出43539.42元、公务员医疗补助支出26763.12元、大病保险支出5580元；与上年140383.9元对比，增加7698.26元，增长5.48%，增长的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、人员调动，故卫生健康（类）支出较上年增加；

3.农林水（类）支出3600228.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.09%。主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，相关支出情况：行政运行支出1569807.24元、一般行政管理事务支出707207.88元、生产发展支出1323213.58元；与上年16653567.93元对比，减少1305339.23元，下降78.38%，下降的原因是：2021年全县统筹整合项目资金指标结转在我单位，资金拨付到各部门和各乡镇，拨付金额大，年底财政收回结转结余指标额度，2022年全县统筹整合项目资金指标不在拨入我单位，故农林水（类）支出较上年减少；

4.住房保障（类）支出153834元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于在职财政供养人员公积金，相关支出情况：住房改革支出153834元。与上年125019元对比，增加28815元，增长23.05%，增长的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、人员调动，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30699元，支出决算为104024.06元，完成年初预算的338.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算53756.06元，占总支出决算的51.68%；公务接待费支出决算50268元，占总支出决算的48.32%，具体是国内接待费支出决算50268元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30699元，支出决算为104024.06元，完成年初预算的338.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为53756.06元，年初预算数为10000元，完成年初预算的537.56%；公务接待费支出决算为50268元，年初预算数为20699元，完成年初预算的242.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：今年、国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目次数较多，增大了用车次数，增大了燃油费、接待费，故三公经费较上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数104024.06元，与上年43315.58元对比，增加60708.48元，增长140.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数53756.06元，与上年17109.58元对比,增加36646.48元，增长214.19%，公务用车运行维护费支出较上年增长的原因是：今年、国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目次数较多，增大了用车次数，增大了燃油费；公务接待费支出决算数50268.00元，与上年26206.00元对比，增加24062元，增长91.82%，公务接待费支出较上年增长的原因是：今年、国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目次数较多，增大了接待费。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市、县督查检查、交流、调研乡村振兴项目、沪滇协作项目等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费支出155810元，与上年551522.8元对比，减少395712.8元，下降71.75%,机关运行经费支出下降的原因是：去年单位运转经费放在行政运行（2130501），今年的运转经费放在一般行政管理事务（2130502），故机关运行经费少。

部门机关运行经费主要用于保证单位正常开展工作的开支,如办公费、水费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局资产总额3244078.62元，其中，流动资产3032644.53元，固定资产205779.09元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产5655元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年3810400.75元对比，本年资产总额减少566322.13元，下降14.86%，下降的原因是：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产205779.09元与上年284486.57元对比，减少78707.48元，下降27.67%，下降的原因是：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局资产2022年度无部门政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.投入情况分析，我局2022年部门投入较大，特别是扶贫小额信贷补助资金。

2.过程情况分析，我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，严格控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财政财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

3.产出情况分析，2022年部门预算根据职能、任务、发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

4.效果情况分析，2022年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。自评为优秀。

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500232801111