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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色 社会主义新农村。 2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。 3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结 构调整，促进乡村振兴发展。 4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题， 切实维护农民合法权益。 5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。 6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。 7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时 化解社会矛盾，确保社会稳定。 8、加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自 治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项， 规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。 9、加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财 务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。 10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极 配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。 11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍2022年实现农村经济总收入648490000元，同比增94820000元，增幅17%，人均可支配收入16928元，同比增2266元，增幅15%。财政拨款收入38920000元，同比增7570000元，增幅24%。

1.常态化疫情防控取得显著成效。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神和中央、省委、市委、县委关于疫情防控的最新工作部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，全面落实“二十条”和“新十条”措施，科学精准做好疫情防控。“11·18”疫情发生后，迅速启动疫情防控处置方案，13个村（社区）114个网格全面开展排查，精准锁定风险区域和重点人群，开展疫情防控处置，全乡疫情得到稳控。

2.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接取得新成效。认真贯彻落实习近平总书记关于“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”的指示精神，按照“四个不摘”和“五年过渡期”要求，继续做实“挂包帮”和入户增情活动，开展防返贫动态监测帮扶，对已脱贫的788户3006人制定帮扶措施11011条，134户374人监测对象制定帮扶措施1638条，实现脱贫人口和低收入人口监测帮扶全覆盖。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于乡村振兴的决策部署，持续开展“万名干部规划家乡行动”，在完善村庄规划的基础上，加快推进“五个振兴”。景亢、那京、那落、邦佑、布京小新寨、石头寨等27个示范村建设不断提升，其余51个自然村正在全面推进，乡村振兴示范乡建设取得新成效。

3.绿色产业实现新发展。认真贯彻落实习近平总书记关于“牢牢把住粮食安全主动权”的重要指示精神，抓实粮食安全生产，完成大春粮豆种植5.6万亩，产量达1.5万吨。围绕云南打造世界一流“三张牌”要求，做优做强传统产业，完成甘蔗种植3万亩，产量13万吨，产值57650000元；种植烤烟10908亩2.9万担，产值47130000元；完成茶园面积调查4.5万亩，获得有机茶园认证8500亩，邦木村利用网络电商平台直播带货，盘活茶叶经济，销售额500000余元，村集体创收110000元，实现农户、合作社和村集体收益三赢；陈家寨村建成姬松茸大棚90个，姬松茸加工厂1个，形成了“公司+基地+农户+村集体”的利益联结机制，产量350吨，农户收入3000000元，村集体收入390000元；管护核桃4.4万亩、坚果1.2万亩、咖啡05万亩，产值30780000元；加强季节性重大动物疫病防控，扶持种养大户103户，牧业产值98000000元；渔业、果蔬产业得到巩固提升，全乡90个农民专业合作社发展顺畅，新型农业经营主体不断壮大。

4.富民项目落地实施。高度重视上级关心支持沙河的项目，投入1000000元完成“携手兴乡村”允俸村红山小寨自然村村级功能提升项目，全面提升了村庄风貌；投入3780000元建成下巴哈、营盘、忙开村烤房3个点32座；投入12010000元完成2022年东西部协作下巴哈村千头肉牛养殖场建设项目；投入1150000元实施南布村委会搬迁项目；投入500000元完成彩票公益金陈家寨村板楞自然村民活动场所建设项目；投入500000元完成乡职工之家和基层人民武装部规范化建设；圆满完成平掌村土地整治（提质改造）项目，新增水田365亩，水浇地343亩。下巴哈村农产品交易市场建设项目、景亢智慧绿美现代村建设项目稳步推进，完成双江县博尚水库库区沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心建设项目报批工作，概算总投资12000000元。

5.绿美沙河建设稳步推进。认真践行习近平生态文明思想，深入贯彻临沧市关于绿美云南化为绿美临沧建设的决策部署，制定了绿化美化三年行动方案，围绕“绿美十个建设目标”，选取资源条件较好的作为建设示范点。绿美城镇建设以城乡接合部为示范；绿美社区建设以允甸、允景和土戈社区为示范；绿美乡村建设以景亢、那京、那落、邦佑、布京小新寨、石头寨为示范；绿美田园建设以允俸村田园综合体建设为示范；绿美交通建设以布京村、陈家寨村公路为示范；绿美河湖建设以大沙河、西安一二号水库建设为示范；绿美校园以建设忙开完小、南布完小为示范；绿美园区建设以湾展茶产业园区建设为示范；绿美景区建设以景亢那京AAA景区提升为示范；绿美庭院建设以全乡评选500户美丽庭院为示范，形成以点带面整乡全面推进绿美建设的良好格局。

6.生态文明建设持续有力。以爱国卫生新“7个专项行动”为推动，结合绿美沙河建设，在全乡范围内全面开展环境卫生整治。

7.民生工程全面落实。全面落实义务教育“双减”政策，抓实控辍保学，压实乡、村、学校工作责任，扎实开展“百师访千家”活动，确保适龄儿童全部入学。完成城乡居民医疗保险和大病保险收缴27817人，参保率98%；完成城乡养老保险收缴14056人，发放养老金6180000元；开展“千人培训计划”，举办劳动技能、实用技术和劳动力转移就业培训8期4000人次，落实就业1058人。全面落实国家惠民政策，发放低保金、耕地力保护补贴、天然林公益林补助等各项惠民资金共计17960000元，对残疾、五保、孤儿和65岁以上弱势群体在落实行业政策的同时，根据实际给予了重点帮扶。人民武装工作扎实推进，组织民兵参与疫情防控、森林防火、“4·17”风灾、“10·08”暴雨灾害救援等13场次300余人次。退役军人政策有效落实，新增兵役登记112人，为部队输送新兵9人。畅通宅基地审批渠道，受理宅基地申请96宗，批准宅基地52宗。积极支持工会、共青团、妇联等群团工作。

8.法治乡建设取得新成效。紧紧围绕党的二十大安保维稳工作，严厉打击各类犯罪活动，处置各类警情1034起，同比下降3.8%，受理治安案件182起，同比下降15.3%，刑事立案68起，同比下降26.8%，查处违法人员163人，收缴射钉枪39支。结合命案防控、扫黑除恶、缉枪治爆、“6·26”国际禁毒日等工作，入村（社区）、组、学校开展法制宣传教育活动39场次，全乡创建网格点147个。开展“八五”普法、人民调解、矛盾纠纷排查化解、“两类”人员管控和公共法律服务工作，排查化解各类矛盾纠纷158起，办理法律服务案件38件，解答法律援助咨询50人次。认真贯彻落实安全生产责任制，抓实“两站两员”和市场监督管理，开展安全生产大检查6次，签订食品安全告知书4017份，排查整改安全隐患11项。开展房屋建筑安全隐患排查8550栋，全面落实房长制，严防耕地“非农化、非粮化”，各级房长巡查90次。深入推进两违整治，建立执法大队巡查处置长效机制，拆除销号两违建筑25宗、砖厂4个共计12万多平方米，非法占耕无序建设势头得到遏制。

9.文化旅游发展日新月异。认真贯彻落实国家关于文化遗产安全保护要求，抓实“四名一文一传”保护工作，开展文物巡查4次38人次。充分激发群众内生动力，积极争取项目，以景亢、那京、那落、邦佑、布京小新寨乡村旅游示范村建设为带动，在乡域内着力开发拉祜族、佤族、布朗族、傣族四条精品旅游线路。景亢“五治”助力乡村旅游发展模式取得新成效，那京“三金”促乡村旅游发展的路子越走越宽，景亢、那京国家AAA级景区持续巩固提升，新打造了允俸村红山大小寨、布京村石头寨等乡村旅游示范村,允俸村获评全国乡村旅游重点村、云南省旅游名村，被列为“云南省发展乡村旅游助农增收10个实践模式”典型案例。全乡建成特色农家乐、咖啡馆、酒吧等40余户，民宿9户，旅游“八大”要素建设不断完善，2022年接待游客20万余人次，实现旅游业综合收入30000000元。

10.政府自身建设持续加强。我们认真弘扬伟大建党精神，推动全面从严治党向纵深发展，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，强化学习导向、结合导向、力行导向、落实导向，认真贯彻落实好县委、县人民政府和乡党委各项决策部署，深入推进法治政府建设，依法接受人大法律监督和工作监督，严守党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻中央八项规定精神，严格按照法定程序行使权力、履行职责。2022年上半年办理并答复代表意见建议39件，下半年办理并答复代表意见建议7件，正在办理20件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江县拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室 、农业农村服务中心 、林业草原服务中心 、水务服务中心 、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心 、社会保障服务中心 、财政所 。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府。

2.其他事业单位:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。实有车辆超编制的原因为：双江自治县住房和城乡建设局无偿资产划拨无编制3吨压缩式垃圾车1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入500000元，比上年100000元增加400000元，主要原因是本年新增陈家寨村板楞自然村综合性活动场所建设项目。政府性基金预算财政拨款支出500000元，比上年400000元增加100000元，同比增长25%，主要原因是本年新增陈家寨村板楞自然村综合性活动场所建设项目。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入7009.60元，比上年9500元减少2490.40元，同比下降26.21%，主要原因是本年国有企业社会化管理退休人员减少。国有资本经营预算财政拨款支出7009.60元，比上年9500元减少2490.40元，同比下降26.21%，主要原因是本年国有企业社会化管理退休人员减少。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度收入合计38926503.66元。其中：财政拨款收入38926503.66元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年31351596.18元相比，收入合计增加7574907.48元，增长24.16%。增加的主要原因为：项目数较上年增加，所以收入相应增加。其中：财政拨款收入与上年31351596.18元相比增加7574907.48元，增长24.16%；增加的主要原因为：项目数较上年增加，所以收入相应增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府部门2022年度支出合计38926503.66元。其中：基本支出18858374.03元，占总支出的48.45%；项目支出20068129.63元，占总支出的51.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年38926503.66元相比，支出合计增加3684245.37元，增长10.45%。增加的主要原因为：项目数较上年增加，所以支出相应增加。其中：基本支出与上年19989758.29元相比，减少1131384.26元，下降5.66%；下降原因：允甸失地农民补助金比上年减少。项目支出与上年15252500元相比，增加4815629.63元，增长31.57%；增长原因为：项目数较上年增加，所以项目支出相应增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18858374.03元。与上年19989758.29元相比，减少1131384.26元，下降5.66%，下降原因：允甸失地农民补助金比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16161917.38元，占基本支出的85.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2696456.65元，占基本支出的14.3％。平均工资福利支出162148.95元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费20068129.63元。与上年15252500元相比，增加4815629.63元，同比增长31.57%，项目支出增加原因：项目数较上年增加，所以项目支出相应增加。无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.双财发〔2022〕3号 沙河乡人民代表大会会议专项资金支出80000元，主要用于沙河乡第十四届人民代表大会第十次会议各项议程支出。

2.双财发〔2022〕3号 沙河乡2022年武装部民兵建设项目资金支出20000元，主要用于完成沙河乡民兵建设项目支出。

3.双财发〔2022〕3号 基础财务人员业务能力提升专项资金支出30000元，主要用于保障基层财务人员办公条件提升方面支出。

4.双财预发〔2021〕70号 沙河乡2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出250000元，主要用于乡财政所办公的硬件设施和软件设施支出。

5.临财行发〔2022〕340号 允俸村景亢自然村绿美村庄建设项目资金支出100000元，主要用于完成允俸村景亢自然村绿美村庄建设支出。

6.临财农发〔2021〕19号沙河乡人居环境提升工程涉农整合专项资金支出864500元，主要用于下巴哈一二组产业路建设；布京村瀑布景区修桥、那京玻璃桥建设、忙开村小邦协组公厕建设等项目支出。

7.双财预追〔2022〕32号 东航援建景亢自然村项目专项资金2100000元，主要用于提升改造景亢公共服务设施、整体绿化村内9个节点景观支出。

8.临财农发〔2022〕27号 沙河乡允俸村景亢自然村鱼塘及饮水沟渠改造项目专项资金支出200000元，主要用于改造景亢村鱼塘、沟渠等。

9.临财农发〔2020〕114号 美丽村庄沙河乡平掌村邦佑自然村涉农整合专项资金支出40000元，主要用于平掌村邦佑自然村村内道路硬化及石板路建设支出。

10.临财农发〔2021〕38号 美丽村庄沙河乡允俸村景亢自然村专项资金支出40000元，主要用于景亢自然村公共服务设施建设支出。

11.临财社发〔2021〕1号沙河乡人居环境提升涉农整合专项资金支出200000元，主要用于下巴哈一二组产业路建设支出。

12.临财农发〔2021〕104号2022年沙河乡美丽村庄建设专项资金900000元，主要用于红山大寨、忙孝、大邦协、那洛、平掌、小勐傣、布京一二组等7个自然村美丽村庄改善人居环境，优化产业结构，推动乡村振兴方面支出。

13.临财农发〔2021〕104号2022年沙河乡允俸村红山大寨自然村民族团结进步示范村专项资金支出400000元，主要用于允俸村红山大寨自然村灌溉沟渠建设支出。

14.临财农发〔2022〕48号沙河乡下巴哈村千头肉牛养殖场建设项目专项资金8500000元，主要用于沙河乡下巴哈村千头肉牛养殖场建设、兽医室、污水处理、水电路等基础设施建设支出。

15.临财农发〔2020〕114号美丽村庄沙河乡允俸村那京自然村南布村南角自然村布京村小新寨自然村涉农整合专项资金支出160000元，主要用于那京泼水广场、整村引水入寨工程，南布村南角自然村挡土墙建设、村容村貌提升，布京村小新寨自然村村内道路建设支出。

16.双财预追〔2022〕12号 允景社区办公用房专项资金支出3000000元，主要用于允景社区办公用房建设支出。

17.双财发〔2022〕3号沙河乡2022年打击毁林“春风行动”专项资金支出200000元，主要用于全面核查、排查、整治全乡非法侵占林地，毁林开垦、滥伐盗伐林木等支出。

18.双财预追〔2022〕33号南布村村民活动场所建设专项资金支出200000元，主要用于南布村新建活动场地、石砌挡墙基础支出。

19.双财预追〔2022〕15号沙河乡允俸村湾展组后山坟墓迁移专项资金支出302712.50元，主要用于允俸村湾展组后山坟墓迁移补助支出。

20.双财预追〔2022〕14号沙河乡允俸连接线片区2号支路征地补偿资金支出271461.08元，主要用于允俸连接线片区2号支路征地补偿资金支出。

21.双财预追〔2022〕13号双江自治县环城南路沙河段征地补偿专项资金支出1452446.52元，主要用于环城南路沙河段征地补偿资金支出。

22.双财预追〔2022〕10号陈家寨村太阳能路灯购置及安装专项资金支出50000元。主要用于陈家寨村太阳能路灯购置及安装支出。

23.双财预追〔2022〕9号沙河乡南布村南角自然村田园综合体观光园路建设专项资金支出200000元，主要用于南布村南角自然村田园综合体观光园路建设支出。

24.双财资发〔2022〕1号国有企业退休人员社会化管理补助专项资金支出7009.60元，主要用于国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用支出。

25.临财综发〔2022〕20号沙河乡陈家寨村板楞自然村综合性活动场所专项资金支出400000元，主要用于陈家寨村板楞自然村文化室、活动广场、公厕、硬化道路等基础设施建设支出。

26.临财综发〔2021〕26号云南省2021年度彩票公益金沙河乡南布村村民活动场所建设项目专项资金支出100000元，主要用于南布村新建文化室、活动广场支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38419494.06元，占本年支出合计的98.7%。与上年34832758.29元相比增加3586735.77元，增长10.3%，主要原因是：增加巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4711708.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于：人大事务386394.30元；政协事务14332.58元；政府办公厅（室）及相关机构事务3047037.85元；财政事务443038.61元；纪检监察事务398862.29元；群众团体事务9486.37元；党委办公厅(室）及相关机构事务312556.54元；其他一般公共服务支出100000元。相关支出情况具体为：工资福利支3370851.59元;对个人和家庭的补助5040元；商品和服务1252386.95元;资本性支出83430元。与上年5023400元相比，减少311691.46元，同比下降6.2%，减少原因：1.人大事务支出较上年减少；2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年减少；3.财政事务支出较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出486698.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出486698.23元。相关支出情况具体为：工资福利支出473225.94元;商品和服务支出13472.29元。与上年546000元相比，减少59301.77元，同比下降10.86%，减少原因：人员调出工资福利支出较上年减少。

3.社会保障和就业（类）支出2501959.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于人力资源和社会保障管理事务937744.65元，民政管理事务354282.12元，行政事业单位养老支出1119714.36元，残疾人事业支出65274.16元，其他社会保障和就业支出24944.33元。相关支出情况具体为：工资福利支出2364379.62元;商品和服务支出101030元;对个人和家庭的补助36550元。与上年2388700元相比，增加113259.62元，同比增长4.74%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

4.卫生健康（类）支出861651.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政单位医疗326316.02元；事业单位医疗384873.40元；公务员医疗补助128142.24元；其他行政事业单位医疗支出22320元。相关支出情况具体为：工资福利支出861251.66元;商品和服务支出400元。与上年859900相比，增加1751.66元，同比增长0.02%，增长原因根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

5.城乡社区（类）支出1673770.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于城乡社区规划与管理1673770.98元。相关支出情况具体为：工资福利支出616352.12元；商品和服务支出26040元 ；对个人和家庭的补1031378.86元。与上年2430800元相比，减少757029.02元，同比下降31.14%，减少原因：年满60岁老人，享受农村养老保险政策，不再重复享受失地农民补偿。故允甸社区失地农民生活补助较上年减少，城乡社区（类）支出较上年减少。

6.农林水（类）支出27315251.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.1%。主要用于农业农村事业运行1866688.91元，林业和草原事业机构839694.46元，水利技术推广341421.92元，巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设3444500元，巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展9960000元，农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助10862946.30元。相关支出情况具体为：工资福利支出2958060.79元；商品和服务支出1994197.41元；对个人和家庭的补助3576373.36元；资本性支出18786620.03元。与上年22819900元相比，增加4495351.59元，同比增长19.7%，增长原因：增加允景社区办公用房项目支出及征地补偿专项资金支出，故农林水（类）支出较上年增加。

7.住房保障（类）支出868453.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于在职人员住房公积金缴纳868453.44元。与上年764000元相比，增加104453.44元，同比增长13.67%。增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75270元，支出决算为75270元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，,本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算50070元，占总支出决算的66.52%；公务接待费支出决算25200元，占总支出决算的33.48%，具体是国内接待费支出决算25200元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75270元，支出决算为75270元，完成年初预算的100%。其中：因公出国境费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50070元，年初预算数为50000元，完成年初预算的100.14%；公务接待费支出决算为25200元，年初预算数为25270元，完成年初预算的99.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数75270元与上年131561.11元对比，减少56291.11元，下降42.79%。其中：因公出国境费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数50070元与上108313.11元对比，减少58243.11元，下降53.77%；公务用车运行维护费支出较上年减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。公务接待费支出决算增加1952元，增长8.4%。公务接待费支出较上年增加的原因是开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作，接待上级相关单位督查、检查次数增加，故接待费增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展人大事务、乡村振兴、农林水支出相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各级领导，企业人员到我乡开展各项工作发展上的工作督促、监管和指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府部门2022年机关运行经费支出917266.95元，较上年1022374.70元，减少105107.75元，下降10.28%,减少的主要原因是办公费、会议费、差旅费等公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府部门资产总额8084103.66元，其中，流动资产3712089.55元，固定资产4188461.43元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产183552.68元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年7910843.71元相比，本年资产总额增加173259.95元，增长2.19%，增长原因：固定资产增加。其中固定资产与上年3977822.16元相比，增加210639.27元，增长5.3%，增长原因：1.购置电脑；2.增加露天体育场和训练场。未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额114480元，其中：政府采购货物支出114480元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额114480元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年沙河乡财政拨款收入38926503.66元，包括：一般公共预算财政拨款收入38419494.06元，占总收入的98.7%，政府性基金预算财政拨款收入500000元，占总收入1.28%,国有资本经营预算财政拨款7009.60元，占总收入的0.02%。2022年沙河乡财政拨款支出38926503.66元，包括：一般公共预算财政拨款38419494.06元，占总支出的98.7%，政府性基金预算财政拨款支出500000元，占总支出的1.28%，国有资本经营预算财政拨款支出7009.60元，占总支出0.02%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500855401111