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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业农村经济持续发展。一是种植业持续发展。完成粮食总播种面积330575亩，完成计划329000亩的100.48%，同比增0.62%。完成粮食总产量76219吨，完成计划76200吨的100.02%，同比增2159吨，增2.92%。茶园面积达300291亩，采摘面积225337亩，产量21013吨，产值达19709500元；完成甘蔗种植21476亩，甘蔗种植总面积达93856亩，产量460260吨，农业产值19790000元；蔬菜种植面积40417亩，产量74500吨，产值27945000元；水果面积32967亩，产量29000吨，产值达10513000元；咖啡面积15850亩，产量3220吨，产值1353000元；临沧坚果面积237800亩，产量12920000吨，产值4522000元；核桃面积稳定500000亩，产量367000000吨，产值36700000元。二是养殖业健康发展。肉类总产量达20752吨，禽蛋产量达6000吨，畜牧业产值达949000000元以上；完成渔业生产面积54900亩，产量190000000吨，产值29000000元。三是“双绑”机制稳步推进。6978户脱贫户建立了“双绑”利益联结机制，脱贫户双绑率为95%，“双绑”合作社87个，“双绑”企业43个。

2.绿美乡村和绿美田园建设扎实有效推进。一是抓实厕所革命。完成自然村公厕改建12座，卫生户厕改建2449座。二是抓实农产品质量安全检测。共完成蔬菜水果农药残留快速检测45期 11类，合格4623个，合格率99.91%。定量检测完成定量检测11期270批次，合格率100%，确保我县农产品质量安全，杜绝不合格农产品流入市场。三是抓实农业技术推广。完成测土配方施肥技术推广面积810000亩，完成计划800000亩的101.25 %。完成水肥一体化技术应用面积为12100亩。完成统防统治面积276500亩次，统防统治覆盖率41.50 %。绿色防控面积449400亩次，绿色防控覆盖率52.34%。秸秆综合利用率达到90.20%。全县畜禽粪污综合利用率达82%以上，规模养殖场粪污处置设施装备配套率达100%。全县农膜利用率85.20%。四是抓实耕地轮作和杂交稻旱种项目。完成杂交稻旱种面积6005亩，完成耕地轮作种植面积12987.70亩，完成监测点水稻生产及土样采集。五是打造绿色食品品牌。建成“绿色食品牌”产业基地29个，总计212900亩；其中：省级3个、市级10个、县级16个。完成“三品一标”认证农产品95个，其中：认定无公害农产品15家企业24个无公害农产品，登记绿色食品标志使用2家企业2个产品，认证有机农产品40家企业，认证有机农产品68个，农产品地理标志登记1个。启用农产品地理标志标识使用企业2家9个产品。3户企业27个产品使用中国重要农业文化遗产—云南双江勐库古茶园与茶文化系统公共标识。被评为“云南省农产品质量安全示范县”，2022年被列入云南省“十四五”农业农村现代化发展规划先行示范县。 建成绿美乡镇1个，绿美乡村73个，绿美田园示范点3个。

3.农业新型经营主体协调发展。坚持以提高产业组织化程度为核心，完善以建立利益联结机制为主线，大力培育新型经营主体，新型农业经营主体不断壮大。全县在市场监管局注册登记的各类农民专业合作社364个。农民专业合作社示范社共有36个（其中：国家级示范社5个，省级示范社24个、市级示范社22个，县级示范社36个）；农业企业有448户，其中：农业龙头企业59户。2022年完成农业企业新增175户，完成任务数的129.63%，其中农业龙头企业新增16户，完成任务数的228.60%。

4.农业基础设施建设进一步加强。全力抓实农业固定资产投资。我县完成农业固定资产投资项目入库58个，总投资109329000元，完成农业固定资产投资86000000元，完成年度任务的101%。一是抓好高标准农田项目。2022年建成高标准农田面积36800亩，配套建成机耕道路114公里，田间灌溉沟渠21公里，输水管道16公里，蓄水池49座，坡改梯2000亩，极大改善了我县农业生产条件。二是实施好上海市对口帮扶云南省项目，建设千头肉牛养殖场2个，畜禽定点屠宰场1个，目前3个项目已全部竣工，为我县畜牧产业发展提供了有力保障。三是抓好农产品加工项目，实施了双江自治县勐库镇冰岛印象茶厂茶叶初制所建设项目、云南秀荣茶叶有限公司双江分公司茶叶初制所建设项目等一批农产品初加工项目，累计投入资金388970000元，进一步配套完善了我县农产品初加工设施建设，为提高农产品附加值、增加农户收入提供了有力保障。

5.深化改革激发农村发展。一是积极推动农村宅基地审批管理。全县4乡2镇受理宅基地申请数575宗，其中：农村建设用地439宗，涉及农转用136宗；审批257宗，其中：农村建设用地257宗，审批面积37937平方米，宗均审批面积147.61平方米。审批率44.70%。二是加快推进农业综合行政执法改革。完成农资打假行动中执法检查累计出动执法人员464人次，巡查检查109次，累计出动执法车辆104辆次，检查门店589户次，发放宣传资料6300余份，抽查农资产品63个（批次）；完成市农业农村局推送的“双随机、一公开”抽查事项3个，共查办涉农案件7起，罚没款24282元。

6.农业工作科技保障有力。一是抓好教育培训。围绕产业布局，结合农业生产周期和人才结构分类型、分专业、分阶段、分时段适时开展培训。完成现代农民培训工程共培训125期6618人，完成农村劳动力培训6309人，完成乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目推荐9人。二是持续做好受污染耕地安全利用工作。2022年完成10个实际采样点位的布设，其中6个为2021年点位续采，4个为2022年调整新设。三是农机装备及综合服务情况。全县农业机械总动力达141900千瓦，完成农机作业面积378700亩，完成农机运输量34000000吨.公里，农副产品加工作业量36500吨，农机经营总收入达58800000元，拖拉机及旋耕机具投入农田作业750台次，微耕机及起垄机具4710台次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和1个党总支，分别是：县委农办秘书股(乡村产业发展）、办公室、科教政策法规股、计划财务股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、种植业管理股养殖业管理股、农业机械化管理股、发展规划与农田建设管理股、机关党组、党总支。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局

2.其他事业单位农业技术推广中心

3.其他事业单位农业机械化管理中心

4.其他事业单位畜牧兽医技术推广中心

5.其他事业单位种子管理站

6.其他事业单位水产技术推广站

7.其他事业单位农村经营管理站

8.其他事业单位甘蔗技术推广站

9.其他事业单位农业广播电视学校双江分校

10.其他事业单位农业环境监测站

11.其他事业单位农产品质量安全监测站

12.其他事业单位动物卫生监督检验所

13.其他事业单位农业综合执法大队

14.其他事业单位热作站

15.其他事业单位新农村规划管理中心

16.其他事业单位农村能源管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计78人（离休0人，退休78人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度收入合计68306090.80元。其中：财政拨款收入66535956.93元，占总收入的97.41%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1770133.87元，占总收入的2.59%。与上年42579301.30元相比，收入合计增加20060251.50元，增长41.58%。增长原因：农业项目工程增多，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入增加23956655.63元，增长56.26%，增长原因：农业项目工程增多，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3896404.13元，下降68.76%。主要原因基本支出里新增政府采购预算，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度支出合计81286176.79元。其中：基本支出23747974.33元，占总支出的29.22%；项目支出57538202.46元，占总支出的70.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4673583.67元，下降5.44%，下降原因：一是当年项目资金调整减少；二是项目暂未完工，一部分工程款暂未支付，故支出合计较上年减少。其中：基本支出增加1258368.04元，增长5.60%，增长原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出减少5931951.71元，下降9.35%。下降原因：一是当年项目资金调整减少；二是项目暂未完工，一部分工程款暂未支付，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23747974.33元，比上年同期增加1258368元，同比增长5.60%，增加原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21956651.86元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1791322.47元，占基本支出的7.54％，平均工资福利支出168897元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57538202.46元，比上年同期减少5931951.71元，同比下降9.35%，项目支出减少原因：部分项目暂未完工，工程款暂未支付。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.节能环保支出391800元，主要项目为中央农业资源及生态保护补助资金391800元。

2.城乡社区支出3650000元，主要项目为2022年高标准农田建设项目缺口专项资金3650000元。

3.农林水支出53496402.46，主要项目为2020年畜牧技术推广经费1760931.48元，优势特色产业集群建设项目专项资金4061787.92元，猪瘟猪蓝耳病强制免疫专项资金1703834.63元，农产品质量安全专项资金206935.95元，农业综合执法大队执法专项资金205902元，农村会计委托代理、土地矛盾纠纷仲裁调解、农经年报培训专项资金101708元，“十四五”特色产业发展规划和农业现代化发展规划编制工作专项资金107156元，第三批中央农业生产救灾专项资金344160元，2022年实际种粮农民一次性补助资金6590526.13元，2022年省级农村厕所改造建设专项资金4870190元，耕地轮作休耕制度试点项目专项资金1017400.82元，2022年中央农田建设补助资金10900000元，非法养殖网箱及非法捕捞清理整治工作专项资金779733.50元，2020年高标准农田建设专项资金17163575.20元，2020年浙江省之江乡村振兴研究院专家组莅临双江培训指导乡村振兴工作专项资金97814.37元，2022年农业保险省级财政保险费补助资金3562591元，2018年以前中央财政支持现代农业生产发展项目22155.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出68466251.40元，占本年支出合计的84.23%。与上年相比增加1760337.79元，增长2.64%，主要原因分析：一是项目支出根据项目完工进度支付，2022年完工项目增多；二是农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2567344.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于相关离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、职业年金支出，相关支出情况：行政单位离退休1839.50元、事业单位离退休51614.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2028500.16元、机关事业单位职业年金缴费支出371411.30元、其他优抚支出38784.00元、其他社会保障和就业支出75195.45元。比上年同期相比，下降47577元，同比下降1.82%，下降原因：人员减少，故社会保障和就业（类）支出较上年下降；

2.卫生健康（类）支出1800436.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助，相关支出情况：行政单位医疗支出178024.56元、事业单位医疗1210855.57元、公务员医疗补助支出348272.73元、其他行政事业单位医疗支出63284元。比上年同期相比，增加10050元，同比增长0.56%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

3.节能环保（类）支出391800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于中央农业资源及生态保护支出，相关支出情况：中央农业资源及生态保护支出391800元，比上年同期相比，减少1200元，同比下降0.31%，下降原因：中央农业资源及生态保护支出相比较去年减少，故节能环保（类）支出较上年减少。

4.农林水（类）支出62120275.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.73%。主要用于完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务支出，相关支出情况：农业农村支出50444064.99元（其中：行政运行2763418.20元、事业运行16791311.84元、科技转化与推广服务4061787.92元、病虫害控制1703834.63元、农产品质量安全206935.95元、执法监管205902元、统计监测与信息服务101708元、行业业务管理107156元、防灾救灾344160元、农业生产发展6590526.13元、农村社会事业4870190元、农业资源保护修复与利用1017400.82元、农田建设10900000元、其他农业农村支出779733.50元）、巩固脱贫衔接乡村振兴支出17261389.57元（其中：生产发展17163575.20元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出97814.37元）、普惠金融发展支出3562591元（其中：农业保险保费补贴3562591元）、其他农林水支出22155.46元，比上年同期相比，减少17444829元，同比下降21.93%，下降原因：是当年项目资金调整减少；二是项目暂未完工，一部分工程款暂未支付，故项目支出较上年减少；

5.住房保障（类）支出1586394元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工住房公积金补助，相关支出情况：住房改革支出1586394元。比上年同期相比，增加55241元，同比增长3.61%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189000元，支出决算为181144.08元，完成年初预算的95.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算147058.08元，占总支出决算的81.18%；公务接待费支出决算34086元，占总支出决算的18.82%，具体是国内接待费支出决算34086元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189000元，支出决算为181144.08元，完成年初预算的95.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为147058.08元，完成年初预算的133.69%；公务接待费支出决算为34086元，完成年初预算的43.15%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：去年产生一笔60000元的公务车修理费用，但因报账材料未完善，导致去年的费用未当年支付，今年才支付，造成公务用车运行维护费支出大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加750.34元，增长0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，与去年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，因本年度未发生公务用车购置事件，与去年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加57396.34元，增长64.01%；公务接待费支出决算减少56646元，下降62.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：去年产生一笔60000元的公务车修理费用，但因报账材料未完善，导致去年的费用未当年支付，今年才支付，造成公务用车运行维护费支出增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.今年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生因公出国（境）费支出事件,与去年对比无增减变化。

2.今年本单位未编制购置车辆支出预算，也未发生购置车辆支出事件，与去年对比无增减变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆，公务用车运行费用为147058.08元。主要用于农村经济经营管理、农产品质量安全、农业行政执法和行业安全生产、全县畜牧渔业生产和管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2022年机关运行经费支出1789361.47元，比上年增加643637.81元，增长56.18%,增长原因：公用经费支出涉及支付去年费用，导致今年支出加大，以及2019年马铃薯工作经费，当时是归集在2130104事业运行公用经费中，今年涉及核销，导致机关运行经费加大。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市双江自治县农业农村局部门资产总额97787102.29元，其中，流动资产21574851.46元，固定资产13403793.80元，无对外投资及有价证券，在建工程60599737.01元，无形资产2208720.02元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加3684170元，上升3.91%，上升原因：在建工程增加16880300元。无处置房屋建筑物支出；无处置车辆支出；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额193738元，其中：政府采购货物支出193738元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额193738元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局发生政府性基金收入3650000元，与上年0元相比，收入增长3650000元，因上年收入为0元故收入增长率无计算，收入增长原因：财政新增预算安排。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局发生政府性基金支出3650000元，与上年0元相比，支出增长3650000元，因上年支出为0元故支出增长率无计算，支出增长原因：财政新增预算安排。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500262701111