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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市、县决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

2.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

4.承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法，指导住房建设和住房制度改革，监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

5.承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作；指导城市建成区防洪排涝工作。指导和监督城市建设管理工作，承担住房城乡建设领域执法稽查工作。

6.承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

7.承担监督管理建筑现场，规范建筑现场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑现场活动、建筑现场准入与清出；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑现场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

8.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9.承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

10.承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

11.承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展建筑科技的推广和运用。

12.负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13.承担人民防空工作的责任。办理双江自治县国防动员委员会交办的工作事项。拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设，组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。

14.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强经济运行统筹调度，全力以赴稳增长保目标。建筑业注册地总专包企业总产值全年预计完成620000000元，同比增长21%，完成上级下达任务数84.01%；预计完成商品房销售面积60000平方米，同比增长16%，完成上级任务数100%；房地产开发投资总额预计完成430000000元，同比增长6.17%，完成上级下达任务102.38%；房地产从业人员工资完成35140000元，同比增长17.6%，完成上级下达任务70.40%；城市建设固定资产预计完成1086000000元，同比增长14.31%，完成上级下达任务100%。

2.全力推动实施城市更新。一是实施2021、2022年棚户区改造1503户，完成投资9100000元；二是实施2022年老旧小区改造管网改造屋面防水等，完成投资25200000元；三是提前谋划，超前完成可行性研究等项目前期工作，已争取到2023城镇棚户区改造2210套，老旧小区改造1400户，概算投资231000000元。

3.以项目为抓手，推进城乡基础设施建设。一是抓实项目前期工作，完成了8个专债项目省级入库，完成交易中心招标项目5项、中标金额105696100元，场外交易4项、中标金额9844800元。二是抓紧2个续建项目进度。城市排水防涝建设项目（古茶街、弄翔路），已完成管网埋置2619米，燃气管道1256米，完成投资14000000元；和谐大道公租房路口污水管网建设项目，完成雨水沟清理和埋置管网，完成投资600000元。三是抓牢8个新建项目建设，即南勐河东路中段污水管网改建工程、环城南路一期工程、城市防水排涝建设项目（勐勐南北路）、双江自治县垃圾填埋场提升改造建设项目，概算总投资75330000元，完成投资38280000元；4个乡镇污水处理设施及配套管网总投资120618100元，已完成项目招标工作，管网敷设6.70公里，完成投资20000000元。

4.稳步推进绿美城镇、绿美社区建设。一是完成了绿美城镇、绿美社区示范点增花增绿工作规划。二是完成城南城北出入城口更新补植绿美花卉植物15000余株、隔离栏更换花卉2576株。县标至十字路口段隔离栏756米，道路指示牌40个，种植花卉11102株。三是完成住建局庭院内部绿化4410株，采购富贵红、凤仙花、飘香滕等260盆。四是深入网格区街巷小区、商铺店户、居民家中，广泛开展政策宣讲、提升人居环境、开展绿化美化，努力做好网格区内“绿美双江”建设工作。

5.抓牢住建领域安全生产工作，筑牢群众安全“生命线”。制定安全生产监管计划及权责清单，与监管企业签订安全生产责任书，顺利完成住建领域安全生产专项整治三年行动考核，住建领域安全生产“百日攻坚”成效显著，全年未发生较大及以上安全生产事故。一是督导检查房屋建筑及市政工程建筑工地26次，下发安全隐患整改通知书36份，整改内容209条，下发停工整改通知书3份。二是开展高层建筑重大火灾风险专项整治，对41幢高层建筑进行消防安全检查及风险评估，发现隐患218条，已完成整改31幢。三是开展城镇燃气安全专项整治“百日攻坚”及回头看。开展燃气安全检查15次，下发整改通知12份，整改安全隐患问题66个，1个重大风险问题已落实风险管控，安装燃气报警器520户。四是扎实开展房屋安全隐患排查整治工作。牵头排查房屋45561栋，做好技术指导，发现隐患房屋389栋，开展鉴定192栋。指导录入城乡自建房信息归集平台经营性自建房3492栋，其中：6栋重大隐患房屋已拆除2栋，其余4栋完成鉴定（其中1栋为B级，已修缮，3栋D级房屋正在重建1栋、2栋已管控到位）。70栋一般隐患房屋完成整改48栋，采取有效管控措施22栋；需鉴定23栋，已完成鉴定17栋。五是完成自然灾害综合风险普查，其中房屋普查137927栋，27条道路，10座桥梁，2座供水设施，80.21公里供水管网。

6.优化营商环境，着力“放管服”改革。一是全面落实市住建局优化营商环境“10条措施”，采取“四个一”措施，即一个项目或企业、一个挂钩领导、一个业务股室、一个专项方案，落实项目清单化，清单责任化。二是深入推进房屋和市政工程建设项目审批制度改革。完成了17个项目报建及招标等的审核监管，审批办理了12个项目的施工许可证、质量注册登记10项，竣工验收项目6项，竣工验收备案登记10项，完成1个项目联合验收。受理完成建设工程消防设计审查、验收、备案共14项。三是深化推进“放管服”。房管所窗口接件316件、办理316件，办理商品房合同备案登记304件，审核颁发预售许可证4份，审批易地建设项目29个。四是推进“双随机、一公开”。制定“双随机、一公开”联合抽查计划16项，部门抽查计划16项，共抽查企业17家，发出整改通知17份，整改意见51条。五是培育市场主体。起草促进建筑业高质量发展措施，市场注册登记建筑业主体新增130户，完成净增目标101.56%；新增有资质等级建筑业企业4户，完成净增目标50%；新增入库入统建筑业企4户，完成净增目标133%。

7.规范有序开展人防工作。一是完成人防4518工程基本指挥所地下信息指挥中心的招标工作，于2022年10月正式动工建设。二是积极做好宣传工作，向5所学校发放《中学生人民防空知识读本》800余册，悬挂人民防空宣传标语40余幅，通过电视台、微信订阅号、城区LED显示大屏播放《居安思危 勿忘人防》宣传影片，顺利完成“5.12”“9.18”防空警报试鸣活动。三是开展2022年度人防训练。通过开展队列训练、进行拉练、学习相关法律及规定、观看宣传片、参观人防指挥中心的方式，提高了我县人防队伍遂行防空袭斗争和抢险救灾任务的能力。四是加强人防地下工程建设，建成第二人民医院人防地下室，锦丽新城、双江一号人防地下工程正在有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股、住房保障建设与运营管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、项目建设管理办公室、园林绿化股、人民防空办公室。

所属单位4个，分别是：

1.保障性住房管理中心。主要职责：负责保障性住房政策的宣传、贯彻落实，并结合实际研究制定我县住房保障政策、法规和规章上报审批；负责全县保障性住房项目的申报、储备和筹建；负责保障性住房建设资金筹集，并对保障性住房建设各级到位资金、保障性住房租金和“先租后售”收入进行规范管理和使用；负责保障性住房的申请复核和审批，并对符合条件的家庭实施保障（含廉租住房租赁补贴的发放和保障性住房实物配租），负责保障性住房后续管理；完成县住房城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

2.房地产管理所。主要职责：拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统；指导并服务房地产开发项目完善相关报批及房屋预售等相关手续；完成县住房和城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

3.建筑工程质量监督站。主要职责：贯彻执行国家和省市有关建设工程质量的法律、法规、规章、规定和工程建设强制性标准；

对工程质量监督工作进行规划和管理，掌握工程质量动态，及时、准确地向上级部门报告工程质量状况，制定工程质量管理的有关措施并组织实施；组织全县工程质量检查，对工程实体质量及工程建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督管理；负责建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理工作；受理工程质量投诉，在工程保修期内对保修工作进行监督；受理全县建设工程竣工验收备案工作并进行管理，并组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责对已建的人防指挥中心信息化系统通信工程进行技术维护和管理，承担全县防空袭演练的通信工作，承担平时对全县人防系统专业队伍人员的组织和专业培训，承担县级机动指挥所的日常运行、维护和管理，承担上级赋予的抢险救灾、应急救援任务，负责县级人防通信电台和空情接收值勤，兼职履行人防办指挥信息的职能职责，负责管理、维护县人防“4518”工程日常运行、维护和管理及水、电、消防设施设备等相关工作，负责县级人防机动指挥所的日常运行、维护和管理；完成县住房城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

4.环境卫生管理站。主要职责：负责城市环境卫生设施建设、城市园林绿化建设等；完成县住房城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。实有车辆编制20辆，在编实有车辆4辆。（实有车辆6辆，其中：在编公务用车4辆、不在编其他用车2辆已无法使用）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度收入合计90933711.45元。其中：财政拨款收入90885316.97元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入48394.48元，占总收入的0.05%。与上年95461781.57元相比，收入合计减少4528070.12元，下降4.74%，下降的原因：主要是财政拨入的农村危房改造资金少。其中：财政拨款收入与上年95309858.41元相比减少4424541.44元，下降4.64%，下降的原因：主要是财政拨入的农村危房改造资金少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年151923.16元相比减少103528.68元，下降68.15%，下降的原因：主要是本年度收到其他单位拨入的资金少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度支出合计101668725.35元。其中：基本支出6332012.06元，占总支出的6.23%；项目支出95336713.29元，占总支出的93.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年137344344.61元相比，支出合计减少35675619.26元，下降25.98%，下降的原因：主要是农村危房改造支出较少。其中：基本支出与上年6350584.22元相比减少18572.16元，下降0.29%，下降的原因：主要是2021年11月份调出人员的工资比调入人员的工资高；项目支出与上年130993760.39元相比减少35657047.10元，下降27.22%，下降的原因：主要是农村危房改造支出少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6332012.06元，与上年6350584.22元相比减少18572.16元，下降0.29%，下降的原因：主要是2021年11月份调出人员的工资比调入人员的工资高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5646053.54元，占基本支出的89.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685958.52元，占基本支出的10.83％。人均工资福利支出159813.55元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95336713.29元，与上年130993760.39元相比减少35657047.10元，下降27.22%，下降的原因：主要是农村危房改造支出少。其中：基本建设类项目支出2358067元，与上年15946623.29元相比减少13588556.29元，下降85.21%，下降的原因：主要是2022年拨入的基本建设类项目资金少，支出也少。

具体项目开支及开展工作情况：1.创建国家卫生城市项目经费支出30000元；2.三八国际妇女节活动经费支出3000元；3.2019年城市抗震防灾规划编制支出140000元；4.城市更新工作经费支出384068元；5.农村危房改造工作经费支出160000元；6.市政建设及住房保障管理工作经费支出587856.81元；7.双江自治县邦丙乡邦丙村人居环境整治工程支出500000元；8.双江自治县忙糯乡忙糯村人居环境整治工程支出500000元；9.双江自治县大文乡大文村人居环境整治工程1000000元；10.污水处理厂及配套管网建设项目被征地农民基本养老保障金支出243675元；11.县城民小20米路及忙袜河南路建设项目支出500000元；12.双江县县城中心城区市政道路（桥梁）工程支出300000元；13.双江县乡镇污水处理厂（站）及配套管网工程项目支出486525元；14.2021年城市排水防涝设施建设项目支出1868067元；15.千户村路口交通信号灯安装支出150000元；16.省级示范村项目贷款本金和利息支出926395.50元；17.双江县城污水处理费支出4265221.76元；18.生活垃圾填埋场垃圾填埋覆土费支出300000元；19.爱国卫生“7个专项行动“以奖代补支出2898002.71元；20.2019年棚户区改造项目支出5078683.79元；21.勐库镇污水管网工程青苗补偿及检查井征地费用支出500000元；22.双江自治县县城风貌提升建设项目支出2300000元；23.双江自治县城市公园及湿地公园建设项目支出2028275元；24.双江自治县华耀茶文化主题街区提升建设项目支出869126.13元；25.双江自治县县城南北向出入口、入城连接段及高速出入口景观美化提升建设项目支出8817420元；26.双江自治县县城道路新建、改造、扩建建设项目支出39000000元；27.双江自治县县城亮化提质建设项目支出2610000元；28.双江县2021年棚户区改造公很片区配套基础设施建设项目支出100000元；29.双江县2022年棚户区改造项目支出5510000元；30.双江县2018年棚户区改造项目支出2200000元；31.2022年民族地区农房功能提升农村危房改造接续支持试点支出500000元；32.2022年中央农村危房改造补助资金支出4500000元；33.2022年租赁补贴补助支出260840元；34.2022年老旧小区改造项目支出3310000元；35.2021年铁厂片区老旧小区改造项目支出390000元；36.抗疫特别国债基础设施建设项目支出1339885.59元；37.双江县人防4518工程建设项目支出779671元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出95077155.97元，占本年支出合计的93.52%。与上年119657161.67元相比减少24580005.70元，下降20.54%，下降的原因：主要是农村危房改造支出少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国防（类）支出779671元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。其中：2030603人民防空支出779671元，主要用于人防4518工程建设项目支出。比上年同期1012112元减少232441元，同比下降22.97%，下降的原因：人民防空支出减少，故比上年同期减少。

2.社会保障和就业（类）支出596458.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。其中：其中：2080501行政单位离退休支出7890元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出524191.52元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出18358.71元；2081199其他残疾人事业支出31574.20元；2089999其他社会保障和就业支出14444.06元。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出。比上年同期687160.02元减少90701.53元，同比下降13.20%，下降的原因:由于人员调整变动大，故社会保障和就业（类）支出比上年同期减少。

3.卫生健康（类）支出474310.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。其中：2101101行政单位医疗支出130429.80元；2101102事业单位医疗支出219574.21元；2101103公务员医疗补助支出105292.92元；2101199其他行政事业单位医疗支出19014元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。比上年同期471950.60元增加2360.33元，同比增长0.50%，增长的原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出比上年同期增加。

4.城乡社区（类）支出76027476.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。其中：其中：2120101行政运行支出2186036.04元；2120199其他城乡社区管理事务支出3164953.57元；2120303小城镇基础设施建设支出5398267元；2120399 其他城乡社区公共设施支出5341617.26元；2120501城乡社区环境卫生支出3811781.55元；2129999其他城乡社区支出56124821.13元。主要用于单位人员工资、公用经费、临时工工资、车辆运行维护费、污水处理费、排水防涝建设、美丽县城建设、省级示范村贷款本金和利息等。比上年同期44686158.76元增加31341317.79元，同比增长70.14%，增长的原因：美丽县城项目支出较大，故城乡社区（类）支出比上年同期增加。

5.住房保障（类）支出17199239元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%。其中：2210103棚户区改造支出7810000元；2210105农村危房改造支出5000000元；2210107保障性住房租金补贴支出260840元；2210108老旧小区改造支出3700000元；2210201住房公积金支出428399元。主要用于棚户区改造、老旧小区改造项目支出、保障性住房租金补贴支出、农村危房改造、住房公积金支出。比上年同期72799780.29元减少55600541.29元，同比下降76.37%，下降的原因：农村危房改造支出和保障性安居工程支出比上年少，故住房保障（类）支出比上年同期减少。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，支出决算为53621.84元，完成年初预算的83.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算25815.84元，占总支出决算的48.14%；公务接待费支出决算27806元，占总支出决算的51.86%，具体是国内接待费支出决算27806元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000元，支出决算为53621.84元，完成年初预算的83.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25815.84元，年初预算数为40000元，完成年初预算的64.54%；公务接待费支出决算为27806元，年初预算数为24000元，完成年初预算的115.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要是公务用车运行维护费减少，有2辆公务用车已不能正常使用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数  53621.84元比上年46463.04元增加7158.80元，增长15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算25815.84元比上年同期34557.04元减少8741.20元，下降25.29%，下降的原因：公务用车运行维护费减少，有2辆公务用车已不能正常使用；公务接待费支出决算27806元比上年同期11906元增加15900元，增长133.55%，增长的原因：2022年开展安全生产督导、房屋建筑安全隐患排查工作次数多，支出增大，故接待费比上年同期增。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2022年开展安全生产督导、房屋建筑安全隐患排查工作次数多，支出增大，故“三公”经费支出决算比上年增。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位人员开展安全检查，项目申报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产督导检查、防汛设施指导、城乡垃圾治理督查、违章搭建清理整治等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出685958.52元，比上年655576.96元增加30381.56元，增长4.63%,增长的原因：主要是职工差旅费和临聘人员劳务费增大。部门机关运行经费主要用于机关邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额243936224.54元，其中，流动资产174350218.44元，固定资产25582549.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程19317637元，无形资产12654.20元，其他资产24673165.42元（具体内容详见附表11）。与上年232383025.71元相比，本年资产总额增加11553198.83元，增长4.97%，增长的原因：将已竣工结算和已审计的项目资产入公共基础设施资产中。其中：固定资产与上年26739304.64元相比减少1156755.16元，下降4.32%，下降的原因：固定资产累计折旧增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额192353元，其中：政府采购货物支出192353元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额83800元，占政府采购支出总额的43.57%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局项目绩效自评金额94557042.29元，共36个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费94557042.29元，支出94557042.29元，支出率100% 。（说明：因人防工程属涉密工程，故人防支出的项目绩效自评不做公开。）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年持平无增减变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度政府性基金预算财政拨款支出6418569.38元。其中：基本支出0元；项目支出6418569.38元，占总支出的100%。与上年16991417元相比减少10572847.62元，下降62.22%，下降的原因：本年度未收到政府性基金预算财政拨款收入。具体项目开支情况：1、2019年棚户区改造专项债券支出5078683.79元；2、抗疫特别国债项目支出1339885.59元。

（三）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200301111