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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。（3）统筹管理我校教育经费。（4）负责审核我校的布局设置和结构调整。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质

（1）加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成了本学年的各项工作。

（2）加强教师职业道德建设。本学年，学校开学初，在教职工会上组织学习了党报党刊和先进教师的育人事迹。同时，借助县级各类优秀教师的评选活动，学习周边优秀教师的先进事迹。着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作、共同提升的团队精神。

（3）健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。相比以往，无故请假的教师没有了，违反纪律的教师少了，教师的制度观和纪律性得到了增强，师德师风建设明显好转。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效

（1）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、优秀教师队伍。每周评选1至2名优秀教师，学校以评选优秀班主任、优秀教师等活动为抓手，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、教师队伍。同时，学校定期召开班主任、教师例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，同时班主任依据考核细则进行量化考核，有效提高了工作热情和班级管理的水平。

（2）抓好学生常规教育和养成教育。少先队全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、晨跑、大课间跑行为规范等，促进学生良好品质的形成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，以《中学生行为规范》为准则，并通过开展“每日常规评比”、“每周常规评比”、“每月常规评比”、“每学期常规评比”等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

（3）学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。平时，我们注重加强学校、家庭、社会的联系，通过家长学校、家长会、家访、班级信息平台等形式及时与家长进行沟通，为家庭教育提供指导和帮助，形成共同抓好德育工作的合力，有效地提高了德育教育的效果。

（4）加强德育阵地建设

①积极开展“我们的节日——国庆、五四、七一和清明、端午、中秋”等主题教育，让学生了解我国的传统节日，使学生更好的感悟没有共产党就没有新中国、我们民族文化的博大精深，民族文化的源远流长节约意识,引导学生树立鲜明的爱国情怀和民族意识。

②继续开展以“珍爱生命”为主题的教育活动。围绕主题，结合实情，利用宣传栏、板报等广泛宣传“生命教育”的意义，努力营造良好的活动氛围;加强学生乘车、饮食、交通、防火、防溺水、用电等安全教育;组织开展生命教育主题班会活动方案，设计评比活动;邀请法制副校长，为全校师生作“珍爱生命，远离毒品”的讲座;邀请中队的交警，为全校师生作交通安全有关知识的通识培训。通过多种教育形式，对学生进行健康、安全、成长、价值与关怀的教育，使学生认识、感悟生命的意义和价值，培养了尊重生命、爱惜生命的态度，学会欣赏和热爱自己的生命，进而学会对他人生命的尊重、关怀和欣赏，树立积极的人生观。同时还梳理、总结了活动中的特色做法。

③有序开展“四好少年”评选活动。活动给特长少年、品学兼优和进步较大的学生搭建了展示自我的舞台，起到了正确、积极的导向作用，受到了学生、家长和老师的欢迎。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量

（1）严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《中学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转入、转出、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确，且能按县教育局要求实行电子化管理。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《云南省中小学管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。每个月，教导处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，督促教师及时改进。同时，每周对各教研组开展的教研活动进行跟踪检查，在检查过程中，做到定时间、定地点、定人员，切实保证每位教师能深入参与活动。

（2）加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。本年度，学校在期中、期末学生学业情况检测的同时，进一步落实教育教学的过程性管理。同时，教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高了学生的学业素养。

（3）强化毕业班教学管理。本学年，学校以端正毕业班学生的思想态度和夯实基础知识的掌握为重点，多次召开毕业班家长会、教师会、学生会，多方协作，共同谋划，引导学生养成爱校、爱班、乐观先上、科学学习的思想，教务处按教育局教研室的要求、为毕业班研究、制订基础知识的复习和训练策略，使学生对基础知识的掌握更全面、更扎实。

（4）加强业务培训，提高专业水平。学校组织各学科教师外出学习、培训，做到培训有记录，回校有反馈。丰富多彩的教研活动，使教师开阔了视野，拓宽了知识面，提高了个人的专业水平。

（5）开学初完成初中部教材发放工作，先后两次发放教材，工作人员不叫苦不喊累，确保了教学工作的正常进行。

（6）做好初中部高效课堂建设，在11月初，我校组织开展了磨课活动，让每一位教师通过上公开课、示范课相互学习，确保了我校初中部的高效课堂建设日趋完善。

（7）坚持教研不动摇，初中部各学科组坚持每周教研活动，在各教研组长的精心组织下，或指导、或交流、或评议，促进课堂教学质量的提高。

（8）精心求学，十月份我校领导带领我校骨干教师到临沧市一中学习交流，在学习后把先进的教学理念，教学方法和教学手段引入我们自己的课堂教学，并让语文、英语老师整理了相关的百千万资料以促进我校教学质量水平。

（9）牢固树立质量意识不动摇。在高效课堂建设的同时注重教学质量不动摇，坚决执行齐校长向课堂要质量的思想，引导初中教师要模式也要质量，注重课堂的时效性，努力做到将课堂模式与教学质量实现有机融合。

（10）努力抓好教学常规认真组织每月的月月提升，做好成绩分析，开好质量分析会。由于敦促到位，检查及时，教师们均能按要求备好课，上好课，做好常规工作，通过教学质量分析会，教师质量意识进一步增强。

4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效

（1）强化校本培训，抓实教师的专业知识理论与新课程理念的学习。本学年，学校以校本培训为主要方式，组织各学科教师深入学习最新版的课程标准，领悟课改精神，转变教育教学观念，用理论指导实践，解决教育教学中的实际问题。组织教师自主学习了各学科《课型范式和实施策略》，通过不断的学习与实践，全体教师树立全新的与课改意识、科研意识、自我发展意识，争做学习型和研究型教师。

（2）开展多种形式的课堂教学研讨活动。教务室安排常规教研课、随堂课等多种形式的教研课，并能全程参与指导，确保活动质量。

（3）开展课题研究，提高教师专业技能。为了促进青年教师尽快成长,学校重视了课题引领。目前，学校各级课题的研究正有条不紊地开展。

5、扎实推进特色建设，深入促进内涵发展

特色教育体系，是推动教育和谐发展，落实科学发展观，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。目前，我校以阳光体育为特色的校本课程已正常有序地实施。尤其是“校园足球”“篮球”、“乒乓球”运动，正在我校蓬勃开展，已经逐渐成为了我校的一大特色品牌。

6、加强安全责任意识，提高后勤保障能力

安全责任，重于泰山。学校总务处明确职责，切实抓好学校的安全保卫工作，为师生营造了一个安全、和谐的校园环境。以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。学校与派出所、村委会等单位相互配合、齐抓共管，既保证了学校自身的治安秩序，又对学校门口的交通安全、治安等起到了监督作用。学校通过集体晨会、发告家长书等方式对学生进行各类专题安全教育。

同时，学校严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学生集体用餐管理办法》，做好食品、原料的定点采购，索证索照、食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病、带伤工作。学校还不断加强领导，建立健全食品卫生制度，严把“病从口入”关，学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。

为保证学校教育教学工作的正常开展，总务处及时进行相关物资采购、物品维修，加强了装备管理，全力提高后勤保障的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年末实有人员编制34人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年度收入合计695.28万元。其中：财政拨款收入695.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的660.94万元增加34.34万元，增加5.2%。原因主要是本年度我校学生数较上年有所增加，项目经费相应增加，因此本年度收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年度支出合计713.28万元。其中：基本支出617.73万元，占总支出的86.6%；项目支出95.55万元，占总支出的13.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年710.32万元相比增加2.96万元，增加0.42%，增加原因是2021年我校在校学生人数增加，相应的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出617.73万元。与上年642.06万元对比减少24.33万元，减少3.79%，主要原因为本年度教职工减少2人，人员经费减少，故本年度支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.31万元，占基本支出的97.34%。办公费、培训费、劳务费、工会经费16.42万元，占基本支出的2.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.55万元。比上年68.26万元增加27.29，增加39.98%，主要原因是2021年我校在校学生人数增加，相应的项目支出增加，具体开支情况如下：办公费21.19万元、手续费0.07万元、电费1.35万元、邮电费2.26万元、差旅费0.64万元、维修（护）费3.85万元（主要用于校园围墙维修维护）、培训费2.56万元（主要用于开展中小学幼儿园教师全员培训、东航助力双江教师专业发展三年行动培训）、学生生活补助44.88万元（主要用于发放家庭经济困难学生生活补助）、奖励金（乡村教师生活补助）18.75万元（主要用于发放家庭经济困难学生生活补助、少小生活民族补助、实施营养改善计划）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年度一般公共预算财政拨款支出713.28万元，占本年支出合计的100%。与上年710.32万元对比，增加2.96万元，增加0.42%，主要原因是2021年我校学生人数增加，故本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出562.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于保障人员经费工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助及其他资本性支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出61.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于教师的养老保险、失业保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出46.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于基本医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于教师住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算与2020年相比持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

与上年持平，无增减变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2021年机关运行经费支出0万元，贺六中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学部门资产总额51.55万元，其中，流动资产23.47万元，固定资产28.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383.97万元，其中固定资产减少374.75万元。一是固定资产累计折旧9.65万元；二是划拨到双江自治县勐勐镇教育办公室贺六完小资产为365.10万元（其中：土地、房屋及构筑物350.10万元；家具、用具、装具及动植物5.67万元；通用设备9.33万元）。处置房屋建筑物4347平方米，账面净值350.10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款的收支、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学.XLS20221118101606360.xls

监督索引号53092500336001601111