监督索引号53092500336000601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，协调、督促实施；负责全校教育信息与统计工作。（3）统筹管理我校教育经费、设置和结构调整。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、实干加巧干，当好小学教育的排头兵

（1）坚持德育为重点，强化学生养成教育

落实22项教育管理制度，开展“十星文明班级”、“五星文明宿舍”评比工作，加大教师对学生监督的指导力度，让中高年级学生以监督岗的形式参与星级考评，培养学生相互管理和自我管理能力，逐步做到教师的监控与学生的自我监督管理相结合，与班主任和其他教师的绩效考评相结合，进一步发挥评比的激励机制。以家长委员会为纽带，搭建学校与家庭教育桥梁，实现了学校教育、家庭教育、社会教育和谐统一。

（2）坚持以教学为中心，提高教育教学质量

一是加强教师队伍建设，努力打造名师团队。二是加强教学常规管理，规范教学行为。三是加强教育科研，以教研促质量。四是加强学科教学管理，以管理促质量。五是提前谋划，狠抓毕业班管理，提升毕业班整体成绩。在2020至2021学年毕业班检测中，全市20所县直属我校排名第7。六个年级中有3个年级成绩排名全县第一，有9位教师的教学成绩全县排名第一。全校102位教师中92位教师的教学成绩考核为合格，合格率为90.02%。

（3）认真开展“民族团结”教育

加大对教师的培训力度，提高了教师对“民族团结”教育的深入认识。开展了形式多样的教育活动。如：“开学第一课”、“民族团结教育”演讲比赛、反邪教、禁毒防艾、食品安全教育、学雷锋等系列活动；组织了消防安全知识讲座，灭火器等消防器材应用演练；进行了融民族体育、竞技体育和体育游戏为一体的阳光体育成果展示。通过这些活动的开展使民族团结教育得到了较好的落实。一是学校结合“挖掘民族艺术文化，推荐少数民族地区民族艺术教育研究”的市级研究课题，实施了民族歌曲进课堂计划，编辑了校本教材，编创了优秀的民族舞蹈，使优秀的民族文化得以继承和弘扬，目前，学校成立一支“布朗族蜂桶鼓队”充分挖掘传承布朗族非物质文化遗产；二是以一年一度的民族体育艺术节为载体，提高师生对民族文化魅力的认识；三是设立了民族音乐、艺术、体育兴趣小组，提高了学生对民族文化的兴趣和关注。通过民族艺术特色教育活动的开展，一方面培养了学生热爱祖国、热爱家乡、热爱本民族的思想感情，另一方面使学生的艺术才能得以陶冶和提高。学生各方面得到长足发展，同时也得到了社会认可，家长的赞赏，为我校今后可持续发展奠定了坚实基础。2021年我校被评为：“临沧市民族团结进步模范集体”。

（4）实现了学校、家庭、社会教育和谐统一

营造了良好的德育环境。以家长会、家长学校等形式搭建学校与家庭教育桥梁。通过家长会、家访制度和跟踪记录的不断完善，促进家长与教师交流，共同探讨教育孩子的方法，收到良好的效果，同时主动和有关部门联系，加强校园周边环境治理，加强校内检查监督，营造了良好的教育环境。

2021年，我校有3名学生被评为“临沧市未成年人思想道德建设先进青少年”，丁贵美老师被评为“临沧市未成年人思想道德建设先进教师”。

（5）坚持预防为主，确保师生平安

牢固树立“安全第一，预防为主”、“安全重于泰山、隐患险于明火、事故压倒一切”的意识，突出校舍安全、学校食品卫生安全、校园消防安全、学生上下学交通安全、校园周边环境安全、校园活动安全等校园安全工作重点，强化组织领导，落实安全责任，注重安全教育，加强部门联动，及时排查及时消除校园安全隐患。一是认真贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《云南省学校安全条例》等相关法律法规，严禁体罚和变相体罚学生，树立安全工作无小事的思想；二是学校与班级、后勤各部门、出租店铺，班级与学生层层签订了安全责任书，落实了安全责任；三是每年投入经费，加强学校及周边的安全保卫工作；四是定期或不定期地对学校的存在的安全隐患进行排查，发现问题及时解决，对暂不能解决或无法解决的问题形成书面材料上报县教育局备案；五是认真执行《民族小学安全工作管理制度》，做到学校有安全工作计划、总结，有巡查记录，有整改措施，安全工作台账齐全，年级组和班主任工作计划中有专门的安全工作条款，坚持月报制度和24小时值班制度，为师生营造了一个良好安全的教育环境。

一年来，学校未发生过校园安全事故，有效维护了师生的安全，促进了校园的和谐稳定，推进了“平安校园”创建成果的巩固并于获得了“云南省平安校园”的荣誉称号。

（6）突出重点，抓好“中小学营养改善计划”

我校认真贯彻落实国家、省、市、县和县教育局关于实施义务教育阶段中小学生营养改善计划的相关文件精神，及时成立了领导小组，制定了实施方案，制定了《双江自治县民族小学营养改善计划实施方案》、《双江自治县民族小学营养改善计划应急预案》，强化监督，部门联动，要求后勤相关人员认真负责，规范操作；各班主任和责任教师精心组织，认真实施，杜绝浪费。并教育学生要心怀对党的感恩之心，努力学习。此项工作自实施以来，各种表册和痕迹管理资料齐全，各项工作顺利开展。

（7）坚持服务优先，抓好后勤工作

一年来，学校后勤工作始终本着服务育人的思想，不断总结经验，服务到位，工作热情较高，牢记安全意识，保证了学校各项工作的顺利开展。一是学校食堂严格执行教育部《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，制度健全，操作规范，未发生过任何食品安全事故，继续保持市级“食品卫生A级单位”，财务收支账目清楚，住校生的晚点服务和养猪等勤工俭学项目为学校创造了一定收入；二是严格执行经费保障政策。学校财务工作严格执行财经纪律，管好用好相关经费，寄宿生生活补助、少小民族生活补助和免费教科书发放到位、生均公用经费管理规范、使用合理，进行阳光操作，确保各类教育资金安全有效利用，保障了学校各项工作的正常运行。

（8）凝心聚力促“双减” 减负提质显成效

“双减”和“五项管理”政策,是国家从为党育人、为国育才的战略高度,落实立德树人根本任务,保障每个孩子健康成长、全面发展作出的重大决策。

为切实减轻学生过重课业负担，提升学校教育教学质量，提升学校课后服务水平，我校立足学校实际，以提高教学质量为中心，在提升教师教学水平，提升课堂教学质量，提升课后服务质量，优化教学方式，优化作业设计，优化课后服务课程体系上下功夫，打出“双减”组合拳，在为学生课业负担做“减法”的同时，为学生个性发展做“加法”，充分调动学生的学习兴趣，激发学生的最大潜能，真正提高学生的学科素养，促进学生健康全面发展，让学校回归教学主阵地。

（9）开展形式多样的活动，丰富教工生活

我校立足实际，把促进教工心身健康作为学校工作重点来抓。一方面通过开展有益健康的篮球赛等活动来提高教职工的凝聚力和向心力。另一方面，想教工所想、急教工所急、为教师排忧解难是学校工作的一贯宗旨。一年来，工会组织了三.八节活动、教师节活动、欢送退休教职工活动等；并多次组织看望、慰问生病或家有重大变故的教职工，使广大教职工感受到了集体的温暖，能在一种愉快祥和的工作气氛中尽自己所能，发挥自己的光和热，并以主人翁的精神参与到学校管理与教育教学工作中来，为学校发展作出贡献。

（10）加大宣传，提高学校的知名度

在抓好学校常规工作的同时，我校十分重视宣传工作，努力打造“名校”，提高学校的知名度，年内，2021年报送各类信息22条（其中，《今日民族》1条、《云南少先队微信公众号》3条、《青春临沧微信公众号》5条《青春双江微信公众号》5条，双江电视台8条），2021年在学校“双江县民族小学微信公众号”，发布学校信息报道50余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年度收入合计1,912.58万元。其中：财政拨款收入1,912.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,694.1万元对比，增加218.48万元，增加12.90%，其主要原因是：1、教职工年度岗位和薪级晋升，人员经费增加；2、学生人数增加，寄宿生增加，相应的寄宿制经费增加。因此本年度财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年度支出合计1,957.11万元。其中：基本支出1,701.25万元，占总支出的86.93%；项目支出255.86万元，占总支出的13.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,788.28万元对比，增加168.83万元，增加9.44%，增加原因一是教职工年度岗位和薪级晋升，人员经费增加；二是学生人数增加，寄宿生增加，相应的寄宿制经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,701.25万元。与上年1,594.61万元对比，增加106.64万元，增加6.69%，主要原因是社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,652.07万元，占基本支出的97.11%。劳务费及工会经费49.18万元，占基本支出的2.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.86万元。与上年193.67万元对比，增加62.19万元，增加32.11%，主要原因在于学生人数增加，寄宿生增加，相应的寄宿制经费增加，具体开支情况如下：办公费81.26万元、印刷费0.52万元、手续费0.05万元、水费6.76万元、电费11.56万元、邮电费3.50万元、差旅费1.42万元、维修（护）费19.63万元（主要用于学生宿舍安全护栏维修、校园周边护栏维修、运动场看台维修）、培训费8.22万元（主要用于开展中小学幼儿园教师全员培训、东航助力双江教师专业发展三年行动培训），生活补助122.94万元（主要用于发放家庭经济困难学生生活补助、少小生活民族补助、实施营养改善计划）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,957.11万元，占本年支出合计的100%。与上年1,788.28万元对比，增加168.83万元，增加9.44%，增加原因一是相比上年社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加；二是学生人数增加，寄宿生增加，相应的寄宿制经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,522.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于保障人员经费工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助及其他资本性支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出178.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于教师的养老保险、失业保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出135.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于基本医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出120.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于教师住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算与2020年相比持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2021年机关运行经费支出0万元，民族小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学资产总额7798.79万元，其中，流动资产103.93万元，固定资产7605.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年7972.48万元相比，本年资产总额减少173.69万元，其中固定资产减少261.39万元，减少的原因在于固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款的收支、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学.XLS20221118094632450.xls

监督索引号53092500336000601111