监督索引号53092500131501000

临沧市双江自治县司法局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市双江自治县司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规，根据省、市关于司法行政工作的部署和要求，结合全县实际，制定全县的依法治理工作规划并组织实施，指导全县各行各业的依法治理工作；制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施；负责管理公证机构，监督指导业务活动并指导监督律师工作；负责管理指导全县人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作；负责管理和实施全县法律援助工作；承办县委、县政府及市司法局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“八五”普法规划的第一年，2021年，全县司法行政工作将在县委、县政府的领导和上级业务主管部门的支持帮助下，结合全县实际，充分发挥司法行政法治宣传、法律保障、法律服务三大职能，扎实开展人民调解、公证服务、社区矫正及安置帮教、法律援助等工作，主动作为、开拓进取不断开创全县司法行政工作新局面。

1、以“法治双江”建设为主线，深化法治宣传教育工作；2021年是“八五”普法的制定规划和推进之年。积极按照中央、省、市“八五”普法总体要求，结合实际，注重实效，精心组织不断创新普法形式，积极推动“八五”普法，继续落实“谁执法谁普法”责任落实。

2、强化矛盾纠纷化解工作，努力维护双江和谐稳定。充分发挥好“双江自治县人民调解参与信访问题化解工作室”的作用。

3、扎实开展特殊人群管控工作，不断提升监管水平。

4、强化管理，提升公共法律服务水平。积极开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动，积极开展乡村振兴战略专项法律服务行动，实现全县建档立卡村一村一名法律顾问，各项法律服务工作取得成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县司法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县司法局部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县司法局部门2021年度收入合计904.86万元。其中：财政拨款收入904.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入较上年的1021.04万元减少116.18万元，下降11.38%。主要原因是由于本年度实行收付实行制，在编在职人员的调出，与之相关的项目支出、工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之减少，故本年收入预算减少。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县司法局部门2021年度支出合计1007.27万元。其中：基本支出835.73万元，占总支出的82.97%；项目支出171.54万元，占总支出的17.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，财政拨款支出较上年的总支出1017.94万元减少10.67万元，下降1.05%。主要原因是县级文化广场项目级转移支付装备正在实施中，尚未竣工结算，资金未支付。故财政拨款支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出835.73万元。与上年对比，较上年的日常支出844.42万元减少8.69万元，下降1.03%。主要原因人员调出2人，故人员经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出765.53万元，占基本支出的91.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.2万元，占基本支出的8.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.54万元。与上年对比，较上年的项目支出173.51万元减少1.97万元，下降1.14%。主要原因是实施的县级法治文化广场项目未竣工结算，故项目支出减少。项目实施的具体情况县级法治文化广场项目正在实施，未竣工决算；转移支付装备款采购项目正在推进，按合同进度未拨付；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1004.77万元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比，较上年财政拨款支出的1015.09万元减少10.32万元，下降1.02%。主要原因是县级法治文化广场项目正在实施，未竣工决算；转移支付装备款采购项目正在推进，按合同进度未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出830.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.5%。主要用于行政运行支出659.01万元；基层司法业务支出90.12万元；普法宣传支出43.04万元；律师公证管理支出1.5万元；公共法律服务支出22.46万元；社区矫正支出11.93万元；其他司法支出2.49万元。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出66.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于行政事业单位养老支出65.29万元，其中：行政单位离退休0.22万元、行政事业单位基本养老保险缴费支出65.06万元、机关事业单位职业年金缴费支出0万元；其他社会保障就业支出1.35万元。

9.卫生健康（类）支出56.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于行政单位医疗29.43万元、事业单位医疗16万元、公务员医疗补助9.75万元；其他行政事业单位医疗支出1.17万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出53.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.11万元，支出决算为2.97万元，完成预算的21.05%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的21.55%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的19.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：认真执行车辆使用审批程序及严格控制公务接待范围，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年6.52万元减少3.55万元，下降54.45%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算比上年5.17万元减少3.08万元，下降59.57%；公务接待费支出决算比上年1.35万元减少0.47万元，下降34.81%。2021年一般预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制车辆运行经费及公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占70.37%；公务接待费支出0.88万元，占29.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件，故无因出国境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正人员走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次79人（无外事接待人次）。主要用于临沧市双江县司法局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县司法局部门2021年机关运行经费支出70.43万元，与上年对比，较上年的机关行政运行经费支出57.67万元增加12.76万元，增长22.13%。主要原因是2021年度行政人员的交通补贴在公用经费中列支，故2021年机关运行经费费用增大。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、维修（修缮）费公务用车运行经费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江自治县司法局部门资产总额1031.78万元，其中，流动资产3.61万元，固定资产896.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程132.01万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1018.73万元相比，本年资产总额增加13.05万元，其中固定资产 增加12.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.45万元，其中：政府采购货物支出18.45元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位本年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营收支和财政专户收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表GK07表和国有资本经营预算财政拨款收入支出表GK08表无数据；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 2021年决算公开20230217102008045.xls  

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