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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明六、相关口径说明第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

（2）负责编制和执行双江农场管理委员会经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

（3）负责制定和落实双江农场管理委员会经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

（4）负责双江农场管理委员会的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

（5）负责双江农场管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（6）负责双江农场管理委员会社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

（7）负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员会和妇女联合会等组织按各自章程开展活动。

（8）做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的双江农场社区管理委员会。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，双江农场管委会以持续深化农垦改革为抓手，统筹抓发展、促振兴、惠民生、防风险、控疫情、保稳定，全场经济社会各项工作有序推进。

一是产业振兴成效明显。抓实产业基地建设，特色产业不断壮大，产业效益不断提高。投资1200万元，完成260亩荷塘土地流转、荷花种植、游客服务中心建设及其它基础配套设施，被省评定为“绿色食品牌”县级产业基地。现有六队藕鱼养殖现代农业综合体基地260亩、葡萄种植基地139亩，石斛种植基地100亩，沃柑种植基地630亩，鱼塘养殖1100亩，茶园1845亩。全场全年完成农作物生产面积11831.5亩（含复种面积），产量12959.9吨，产值5522.91万元；完成畜牧业产量306.5吨，生产总值1491.27万元。二是和谐农场建设成效显著。双江农场社区和农场六队、七队被纳入全县精品示范村和美丽乡村打造，向上争取资金260万元。双江农场社区被评为“市级美丽村庄”；持续推进扫黑除恶专项斗争工作常态化，共召开扫黑除恶专题部署会议10次，开展宣讲活动40余场次，完成县扫黑办交办问题线索核查2条；全力抓实矛盾纠纷预防和排查化解工作，开展各类下访121次，走访慰问群众870余人次，解决农场历史遗留问题2件；常态化开展重点领域、重点区域安全隐患排查26次，签订各类安全生产责任书68份，全年无安全生产事故发生；推进“两违”整治工作，涉及违法用地违法建筑8宗。已完善手续1宗，拆除3宗，未拆除4宗，制止私搭乱建16户；持续强化爱国卫生“7个专项行动”，全面巩固人居环境整治成果。整治非正规垃圾堆放点6处；投入3.865万元，完成重点区域绿化工程；投资153万元，配置12座洗手台、公共厕所14座、户厕新建和改建100座；抓好疫情防控与复工复产，扛起疫情防控政治责任，全场累计排查返乡人员4313人，劝告制止民间自办宴席5场次，取得无疫情发生的良好工作局面。三是民生保障有效推进。全面落实各项强农惠民政策，发放各类惠农补贴资金105.81万元。城乡居民医疗保险和养老保险参保率都达到100%；发放税费改革财政转移支付资金（补助农工）20.5万元。四是小城镇建设有序推进。重点以农场岗东片区千亩荷塘田园文旅综合体建设项目、老旧小区改造建设项目、县城拉祜族桥征地项目为抓手，加快推进小城镇建设。五是农场深化改革稳步推进。按照《关于进一步推进双江农场企业化改革实施方案》，抓实公司制改制工作，加快土地确权办证等工作，各项改革措施有序推进。六是落实工委主体责任，基层组织建设实现达标创建。双江农场社区党工委党支部规范化创建11个100%达标；抓实党史学习教育工作，围绕党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话精神、八月回信精神等开展专题学习，开展“我为群众办实事”实践活动，扎实开展“三双”工作，单位党组织与在职党员进社区开展服务群众活动17次475人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年度收入合计486.63万元。其中：财政拨款收入486.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年470.09万元比增加16.54万元，增幅3.52%；增加的主要原因是：①本单位因工作需要，招考录用人员增加及薪级工资正常晋升，各类保险缴费增加等；②上年项目经费在本年支出使用；③本年新增基建项目经费（忙开岗东片区田园综合体建设项目补助资金）。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年度支出合计526.74万元。其中：基本支出421.32万元，占总支出的79.99%；项目支出105.42万元，占总支出的20.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出526.74万元与上年435.14万元比增加91.6万元，增幅21.05%。其中：基本支出421.32万元，项目支出105.42万元。与上年79.63相比增加25.79万元，增幅32.39%。增加的主要原因是：①本单位因工作需要，招考录用人员增加及薪级工资正常晋升，各类保险缴费增加等；②上年项目经费在本年支出使用；③本年新增基建项目经费（忙开岗东片区田园综合体建设项目补助资金）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出421.32万元。与上年355.51相比增加65.81万元，增幅18.51%；主要是因工作需要，招考录用人员增加及薪级工资正常晋升，各类保险缴费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.11万元，占基本支出的84.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.21万元，占基本支出的15.95%。2021年人均基本支出23.41万元/人，与2020年人均基本支出20.91万元/人，对比增加2.5万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.42万元。项目支出105.42万元。与上年79.63相比增加25.79万元，增幅32.39%。主要原因是：①上年项目经费在本年支出使用；②本年新增基建项目经费（忙开岗东片区田园综合体建设项目补助资金）。

具体项目开支及开展工作情况：（1）国营双江农场改革遗留问题工作经费等用于解决原国营双江农场改革后未被录用人员和生产队干部的工资待遇问题，日常工作运转及改革发展中的困难问题。共支出34.92万元；（2）国有农垦农场税费改革转移支付资金20.5万元。用于兑付农工生活生产补助20.5万元；（3）忙开岗东片区田园综合体建设项目（六队荷花塘景区建设）补助资金支出50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出526.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年全年支出合计435.14万元对比增加91.6万元，同比增幅21.05%。增加的主要原因是：①本单位因工作需要，招考录用人员增加及薪级工资正常晋升，各类保险缴费增加等；②上年项目经费在本年支出使用；③本年新增基建项目经费（忙开岗东片区田园综合体建设项目补助资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于单位干部职工养老保险、失业保险、残疾人保障金等费用支出。

2.卫生健康（类）支出22.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位干部职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出。

3.农林水（类）支出457.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%。主要用于农业农垦运行人员经费（包含在编在职人员、社区人员、临聘人员、社保协管员等）、生产发展经费（六队荷花塘景区建设）、国有农场社会职能改革补助经费（补助个人部分）等支出。

4.住房保障（类）支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为10.98万元，完成预算的131.16%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.72万元，完成预算的436%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的9.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年开展农场改革调研工作下基层等次数增加及公务用车维护费中含往年的部分修理费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.41万元，增长140.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加8.72万元，增长436.07%；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降90.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年开展农场改革调研工作下基层等次数增加及公务用车维护费中含往年的部分修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行维护费支出10.72万元，占97.66%；公务接待费支出0.26万元，占2.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费10.72万元。其中：

公务用车购置0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护10.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农场管委会向上级汇报工作、下基层开展疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.26万元。其中：

国内接待费0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研农场改革、项目开展等情况发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会2021年机关运行经费支出67.21万元，与2020年机关运行经费支出37.48万元，对比增加29.73万元，同比增长79.32%。主要原因是办公费、水电费及劳务费支出增加，故机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会资产总额1878.13万元，其中，流动资产1168.01万元，固定资产93.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程616万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.74万元，其中固定资产减少17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年双江农场管理委员会项目绩效自评金额455.5万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费255.5万元，支出105.42万元，支出率41.26% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，双江农场管委会各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）：2021年双江自治县双江农场管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

2、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）：2021年双江自治县双江农场管理委员会无国有资本经营预算

财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500247601111