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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十．部门整体支出绩效自评情况表

十一．部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导， 提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

5、着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8、加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使 用，推进“多元合一、一员多能”。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10、加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，忙糯乡全力抓好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，全乡保持了经济社会平稳健康发展的良好态势，预计实现农村经济总收入39900万元，同比增长20%。今年将主要抓好以下几方面的工作：

一是农业产业。乡党委政府牢牢牵住产业发展这个“牛鼻子”，为乡村振兴“增添动力”。巩固茶叶、甘蔗、烤烟、核桃、畜牧等传统产业；继续壮大小坝子洋芋为主的蔬菜种植规模，辐射周边的蔬菜产业快速发展；不断发展壮大黄精等生物药材产业。

二是乡村旅游建设。忙糯乡历史文化悠久，乡村旅游资源丰富，有忙糯村石刻群、石香炉等拉祜族历史文化遗址；有富王村夹象沟战壕县级文物保护单位；有澜沧江、大浪坝森林公园等自然风光旅游资源。接下来，将以大浪坝森林公园风景区为依托，加快推进小坝子、大营盘、池塘片区景区创建工作；通过盘活全乡立体资源，发挥资源效益优势，把忙糯小城镇、上黄草林古树茶片区、邦界村大必地自然村片区打造为旅游景区；认真做好乡村旅游规划，力争把二台码头、风力发电厂、生物药业基地、允恩观海（云海）、湾河露营5个点列入全县100个A级景区盘子。形成从大浪坝到小坝子到池塘到乡政府往南至澜沧江、往北到临沧的“人”字型旅游观光路线。

三是基础设施建设。路网方面：全乡根据农村公路建设的有关文件要求以及国家相关法律法规的规定，在现有道路基础上进行改造、铺筑路面、完善防护、排水及安全设施。黄河垭口至忙糯乡政府驻地的道路提级增效项目已完成项目前期的测绘及选址等工作。水网方面：藤子窝林水库已全面完工，完成上下巴哈、上下田坝等农村饮水安全工程14件，有效解决2000人的安全饮水问题。225万元南亢片区农村人饮工程正在顺利推进、50万元小城镇供水项目已完成前期工作，乡政府所在地供水、农村自来水普及率分别达100%、99%，饮用水质达标率达85%。互联网方面：建设电信光缆150公里、所有建制村4G网络、电信光网实现全覆盖，广播电视覆盖率达100%。电网方面：全面完成年度农网改造升级建设任务，有效提升供电可靠性，全乡供电可靠率达99.8%。能源网方面：打好“绿色能源”牌，稳步推进忙糯风力发电建设项目，目前，已完成40.58公里110千伏送出线路建设及风力机组订购及项目用地征地工作。

四是美丽乡村建设。实施农村人居环境整治三年行动计划，开展“百村示范、村村整治”工程，全面推动乡村振兴、厕所革命、民族团结、美丽乡村、美丽公路、鲜花盛开的村庄打造工作。新建（改造）无害化卫生户厕900座，洗手台14个，行政村公厕10座，实现自然村卫生保洁制度全覆盖。建成省级美丽乡村1个、市级美丽乡村3个，县级美丽乡村2个，建成鲜花盛开的村庄3个。

二、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2. 其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有人数55人。其中：行政人员25人（含行政工勤编制0人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年度收入合计1,938.74万元。其中：财政拨款收入1,938.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少573.54万元，减少22.8%，主要原因是农村污水治理项目、农村危房改造项目、功能提升项目等收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年度支出合计2,165.95万元。其中：基本支出1,346.8万元，占总支出的62.18%；项目支出819.16万元，占总支出的37.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少313.98万元，减少14.5%，主要原因是功能提升项目、乡村旅游项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,346.8万元，同比增长1.7%。增长原因是本年增加村级公用经费的清算力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,088.23万元，占基本支出的80.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.57万元，占基本支出的19.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.16万元。与上年对比减少337.5万元，减少29.18%。主要原因是功能提升项目、乡村旅游项目支出较上年减少。具体开支情况如下：

1.小坝子村面搓道路硬化及文化广场挡土墙建设项目，支出20万元，主要用于小坝子村面搓组基础设施建设。

2.征兵工作经费，支出1万元，主要用于2021年征兵工作。

3.农村环境污水治理项目，支出20万元，主要用于忙糯村排污管等设施建设。

4.农村电力基础设施建设项目，支出65.75万元，主要用于行政村电力设备架设。

5.农村危房改造项目，支出60万元，主要用于非四类重点对象加固改造。

6.美丽村庄项目，支出78万元，主要用于池塘、大营盘、新寨三个点排污沟、村内道路的修建。

7.烤烟种植贷款贴息项目，支出10万元，主要用于烟农贷款贴息。

8.人居环境提升工程项目，支出30万元，主要用于新建停车场、小砖路、厕所、垃圾房、排污沟。

9.忙糯村农副产品加工标准厂房建设项目，支出514万元，主要用于新建加工厂房、晾晒场等。

10.支农管理补助，支出0.41万元，主要用于征订报刊。

11.地质灾害治理经费，支出10万元，主要用于地质灾害治理。

12.彩票专项公益金项目，支出10万元，主要用于荒田村老年人活动中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,155.95万元，占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少288.98万元，减少12.66%，主要原因是功能提升项目、乡村旅游项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出395.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出157.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等支出；

9.卫生健康（类）支出59.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于农村污水治理项目支出；

11.城乡社区（类）支出51.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出；

12.农林水（类）支出1,361.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.13%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等基本支出；以及农村危房改造、美丽村庄、农村电力基础设施、人居环境提升工程、忙糯村农副产品加工厂房建设等项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出52.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于地质灾害治理经费支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为19.38万元，完成预算的198%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.24万元，完成预算的206%；公务接待费支出决算为7.14万元，完成预算的185%。2021年三公经费公务接待费决算数大于预算数的主要原因是：由于开展烤烟等工作需要经常下乡，加之车辆购买年限长，故三公经费决算数超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.56万元，下降2.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降3.14%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降2.3%。减少的主要原因是我乡按照三公经费只减不增的要求，严格执行八项规定，严格公车管理，严格控制接待标准和范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.24万元，占63.17%；公务接待费支出7.14万元，占36.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展换届选举、疫情防控、产业发展、烤烟工作等。

3.公务接待费支出7.14万元。其中：

国内接待费支出7.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关单位指导工作、巡视检查的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2021年机关运行经费支出92.86万元，主要用于日常开展工作办公费、电费、电信网络费、差旅费、会议费、劳务费。与上年对比减少71万元，主要原因是本年度办公经费减少，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

国有资产占用情况 截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府资产总额1998.85万元，其中，流动资产1016.18万元，固定资产840.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产142.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加282.92万元，其中固定资产增加42.41万元，主要原因是新购置了1辆消防车，1辆垃圾车。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府项目绩效自评金额754万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费754万元，支出584万元，支出率77.45%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

1.本年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员指出、经费或项目支出。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 忙糯乡2021年决算公开报表20221103092959064.xls

监督索引号53092500855501111