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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合医院。第一作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；第二接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；第三贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；第四承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；第五承担县卫计局下达的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）全面加强党的政治建设，强化全员使命担当。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务常抓不懈，精心组织，周密安排，结合党史学习教育、庆祝建党100周年系列活动，组织开展了党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史等党史学习教育；集中收看了中国共产党成立100周年庆祝大会，坚持班子成员带头讲党课，组织开展了“红色故事大家讲”活动3期，49名同志分别讲述了长征精神、抗击疫情等先进事迹党课；组织在职党员进社区开展“双报到双服务双报告”志愿服务，到大文乡圈控革命老区、县档案馆等开展了“传承红色基因”教育活动。深入学习了党的十九届六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，开展了学习心得交流研讨，把学习领会精神与医疗卫生工作结合起来，一体学习领会、一体贯彻落实、一体督促检查，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，进一步增强了全院干部职工“立足新时代、担当新使命、踏上新征程”的思想意识，坚持“以患者为中心”的服务理念，担当该担当的责任，切实将党的十九大提出的“实施健康中国战略”落到实处。

（2）抓好常态化疫情防控，保障人民群众健康。疫情防控进入常态化后，我院始终坚持做到疫情防控不麻痹、不松懈，认真贯彻落实上级部署要求，严格落实疫情防控各项措施。一是注重常态调度、动态防范。医院坚持每月召开疫情防控工作会议，及时学习传达上级有关文件及会议精神，及时调整优化疫情防控策略；坚持每天将全国中高风险地区名单公布在微信工作群，及时掌控疫情变化，严格按照“外防输入”要求对来院人员进行分类管理；二是注重强化责任、优化流程。坚持以院感防范为重点，调整充实4名专职院感防控工作人员，增强院感防控力量，定期深入到各科室各防控点督导疫情防控情况，压实防控责任，杜绝防控漏洞；结合医院实际修订完善了《新冠肺炎疫情防控应急预案》《新冠肺炎医疗救治工作方案》，健全常态化疫情防控机制，进一步优化预检分诊、发热门诊、核酸采样点和核酸检测等工作流程；三是注重全员培训、全员防控。认真组织抓好医务人员培训和应急演练，结合医务人员、行政人员、安保人员等不同岗位特点，有针对性地进行最新版诊疗方案、防控方案和院感知识等分类培训，并随时抽查干部职工的防控知识掌握情况，做到边学边测边应用，实现全员培训、不留空白，切实提升全院防控能力和水平。全年共开展疫情防控培训1196人次，开展应急演练4场次；四是持续做好支援沧源、耿马、镇康三个边境县疫情防控和全县各疫苗接种点的医疗救治保障服务，全年先后派出76名医护人员援边、援缅抗击疫情，截至目前仍有21名医护人员在边境县援边抗疫，派出48名医疗专家到各乡镇疫苗接种点做好医疗救治保障服务工作。

（3）狠抓医疗质量管理，保障医疗安全。紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，强化医疗质量管理与持续改进工作，严把医疗质量关，保障医疗安全。一是坚持以二甲综合医院各项标准为出发点，建立健全各项质量管理制度、措施和流程。按照《医疗质量安全管理办法》和医疗质量安全十八项核心制度要求，严格督查医疗质量和医疗安全核心制度的执行情况，加强医疗质量与安全的管理，全年共开展临床路径管理病种157个，进入临床路径管理4819例，占出院病人总数的40.3%，开展22个单病种，共上报1419例单病种。二是以胸痛、卒中等“五大中心”质量管理为抓手，进一步优化资源配置和改善医疗服务，建立标准化的诊治流程、质量控制机制，严格落实诊疗规范，通过完善急重症患者绿色通道建设，构建了全院联动、多学科联合、及时快捷的急救体系，有力提升了就诊质量，保障患者安全。三是落实行政查房督查整改。恢复行政查房制度，院领导坚持每周参与临床医技科室行政查房，每月定期带领职能科室深入科室检查督导，每天安排院领导及中层干部轮流进行夜查房，每月定期召开质量反馈会，通报质量管理运行情况、分析存在问题并要求限期整改；四是认真落实院、科两级医疗质量管理责任，加强对运行病历、危急值报告、绿色通道、在院危重病人及手术病人等监管力度，促进病历质量从书写格式向内涵质量转变，医疗质量管理从事后监管向预先控制转变。五是强化医疗应急管理，修订完善了安全管理和突发事件应急处置预案并定期开展演练工作，全年共开展突发应急救治演练4场次；同时，认真抓好感染目标监测、传染病防治、食源性疾病监测、预防保健和医疗废物处置等管理工作。六是全面推进优质护理工程，巩固优质护理病区的创建成果，扎实抓好病区优质护理服务工作，目前全院优质护理服务已实现全覆盖。

（4）加强学科建设，促进技术能力提升。按照“树品牌、创名科”的思路，找准优势精准发力，加强特色专科建设，持续抓好骨科、妇科、耳鼻喉科、内分泌科等名科打造，将普外科增扩为两个病区，开设了医疗美容科、精神心理门诊，成立了中毒救治中心；对门诊设置进行了统一规划，拓展口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、儿科、妇科发展空间，为优势门诊学科发展提质提速。通过不断加强学科建设，专科服务能力和医疗技术水平得到持续提升，新技术新业务得到不断沉淀和开展，名科效应日渐凸显，在市内外已具有一定影响力。年内开展新技术新业务55项，三、四级手术1250例，占31.95%；开展微创手术1050例，占19.351%。

（5）优化人才引进及培养机制，人才梯队更加合理。根据专科业务发展需求，采取“请进来、送出去”的方式加强人才引进和培养。年内引进了普外科、口腔科和内分泌科高层次人才3人，引进及招聘医学本科生9人（编内3人，编外6人），选派内分泌科和信息科2名业务骨干到上海市新华医院崇明分院进修学习半年，选派6人医护人员到省市三甲医院进修学习半年至一年（医生4人、护士2人），派出参加省市级短期培训学习132人次；同时，在院内加大医德医风、法律法规、技能操作等培训及考核力度，全年组织开展全院性讲座培训58场次、技能操作培训及考核12场次。通过不懈努力，年内取得中级职称11人，培训专科护士2人，通过执业（助理）医师资格考试17人（执业医师12人、助理医师5人），医院技术力量得到有力加强，人才梯队明显改善。

（6）实现新院整体搬迁，医院面貌焕然一新。在县委、县政府及上级相关部门的关心支持和全院干部职工的共同努力下，医院有组织、有计划、有步骤地顺利进行了整体搬迁，投资4亿多元建设的新院区于2021年4月22日正式启用。新院总占地面积96.3亩，总建筑面积7.1万平方米，开放床位330张，设置车位400余个，建设了一体化手术间、“一站式”健康体检中心、智能停车场等先进设备设施。新院区的投入使用，彻底解决了长期以来群众就医床位不足、医疗流程不合理、医院狭小拥堵等难题，医院的功能布局、流程设置、诊疗环境、配套设施、人车分流等方面焕然一新，全面提升了人民群众就医的体验感、获得感。同时，在县委、县政府和上级主管部门的大力支持下，启动了传染科楼建设项目，医院的功能设置更加完善。

（7）强化行政效力，医院规范管理水平不断提升。一是顺利完成新一轮中层干部聘任，重新任命了67名中层干部，配强医院的中坚力量，并安排14名职能科室中层干部分批到市级医院进行跟班学习1周，进一步提高中层干部队伍的管理水平。二是修订完善了《院长办公会议事规则》《党委会议事规则》等议事决策制度，进一步规范了院长办公会和党委会议的召开，提高了会议效率。三是重新变更了诊疗科目的执业许可审批，健全了科室设置并依法执业，进一步明确县级公立医院的功能定位。四是完成了医院食堂及医疗设备维保等第三方服务外包，进一步规范药品、设备、耗材、后勤物资的采购管理，节支增收，后勤服务保障水平得到不断提升。五是结合医院的实际，邀请北京医院管理咨询专家到院重新制定了符合医院发展战略的新一轮绩效改革分配方案，提高了医务人员的积极性，保证医院可持续发展。六是按照省、市卫生健康委关于大型医院巡查的统一部署安排，我院围绕公立医院党建、行业作风建设和运行管理等方面巡查内容，全面对医院的行政、医疗、护理、感控、后勤、财务、人事等进行全面梳理，通过定期开展自评和召开工作推进会，顺利接受了临沧市卫生健康委大型医院巡查的现场评审，进一步规范了医院的管理和医疗行为，为推动医院高质量发展奠定了基础。

（8）深化医改各项工作，医共体建设稳步推进。一是制定了医共体章程、八统一管理考核方案及考核细则等运行机制，明确医共体各成员单位的职能职责和各自决策范围，规范了医共体内部运营管理，“八统一”同质化管理得到有力推进。二是积极发挥县人民医院的龙头作用，持续加大对乡镇卫生院人员的带教培训和开展新技术新业务等帮扶指导，年内重点对邦丙、忙糯卫生院进行了帮扶，向卫生院派驻医疗专家12人次，接收基层进修培训38人次，指导开展新技术新业务17项，有效带动了基层医疗服务能力提升。三是积极引导群众有序就医，推进“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，减轻山区群众的看病负担。年内乡镇上转患者99人次、县级医院下转275人次，双向转诊人次数持续增加。四是以县人民医院为载体整合了县域医疗资源，建立了县域远程会诊、心电诊断、影像诊断、医学检验及消毒供应等资源共享“五大中心”，形成县域资源共享模式。年内开展远程影像诊断928人次，心电诊断8951人次，医学检验21500人次，消毒供应9736件。五是抓实医共体医保打包付费改革工作，合理分配医共体医保资金，建立健全医保支付、次均费用、药占比和基药占比等动态调整机制，严格控制不合理费用增长，通过定期召开医保资金运行分析会，强化日常监管，确保了医保资金平稳运行。

（9）完善信息化建设，提升医疗服务品质。一是投入398万元建设了信息化数据中心机房，为重建医疗信息系统奠定了基础。二是开发了微信小程序，实现了多渠道、多形式的预约挂号、自助缴费、检查检验结果查询等移动医疗服务，年内通过小程序预约挂号51155人次，线上自助缴费73038人次，同时开通了门诊叫号系统，有效缩短了患者就医排队等候时间。三是添置检验和影像报告自助打印系统和设备，24小时提供自助报告打印服务，进一步改善了医疗服务。四是建立了以身份证号码为主索引的医院信息数据库，融合电子健康码及医保支付等功能，实现了就诊“一码通”模式。五是推进“互联网+医疗健康”的智慧便捷医疗服务，计划投资798万元重建以HIS、LIS、PACS及电子病历等核心业务系统，目前已完成招投标采购流程，正积极开发建设中，预计于2022年4月正式上线。

（10）加强对外交流合作，借智借力加快医院发展。为缓解优质医疗专家资源紧缺的问题，我院加强与上级医院的交流合作，积极申请上级医院专家到院建立专家工作站、专科联盟，定期邀请专家到院开展疑难病例会诊、带教查房和手术带教，让双江及周边邻县的百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。年内建立了省级“血液科专家工作站”“出生缺陷防治”联盟，上海十院“神经外科专家工作站”“急诊科专家工作站”4个。截至目前，我院共加入医联体成员医院5个，建立省级专家工作站9个，有9个临床科室与三甲医院建立了16个专科联盟，年内邀请上级医院专家到院开展疑难病例会诊59例，三、四级手术带教190台次，教学查房5场次，讲座培训11场次。

（11）抓实对口支援，提升服务能力。2021年上海十院派出了骨科、普外科、急诊科、神经内科、呼吸科、神经外科、消化内科、皮肤和性病科8个学科的10名专家到我院开展对口支援工作。为发挥专家的最大效应，保证医疗队专家顺利开展对口支援工作，我院积极搭建平台，优先配置专家们所需的医疗设备。医疗队专家通过日常专家门诊、教学查房、疑难病例讨论、手术示教、学术讲座、科室业务培训、下乡义诊等多种形式开展了大量工作，并带领相关科室开展了首例颅内恶性肿瘤切除术、颅骨缺损3D预塑形人工钛网植入术、腹腔镜下脑室腹腔分流术等实用性新技术新业务16项。一年来，对口支援医疗队专家共诊疗门急诊患者3213人次，住院病人管理1141人次，开展手术及示教502台次，会诊及处理疑难病例323人次，教学查房108次，学术讲座13次，到各乡镇开展义诊5场次，切实让全县老百姓享受到了上海专家精湛的医疗技术和优质的服务，有力提升医院的服务能力和技术水平。

（12）强化党建统领，促进医院持续发展。坚持党要管党、全面从严治党的要求，我院始终把党的政治建设摆在首位，加强党章党规党纪教育，积极引导广大党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以强化党的建设引领医院高质量发展。一是坚持“三会一课”制度，采取党员领导干部带头讲、党员轮流讲、邀请先进典型和党务专家专题讲等方式，落实党课制度。年内召开党员大会4次、支委会12次、党小组会8次，党员领导干部讲党课12次，党员讲课18次，邀请党务专家专题讲课2次；二是做好党员发展工作，严格落实发展党员程序，按照提高质量、优化结构、发挥作用的总要求，严把党员入口关。年内按规范程序发展党员2名，申请入党4名，组织党员参加全县“万名党员进党校”示范班培训27名；三是加强党风廉政建设，认真履行主体责任和一岗双责，坚持把党建工作、党风廉政建设工作、行风建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，强化党风党纪教育、警示教育和岗位廉政教育，制定廉政风险防范措施，层层签订责任书，紧盯“关键少数”和重点环节的监管，对设备、药品、耗材、物资采购等重点岗位、重点环节的人员签订《廉政风险防控登记表》；对与医院有业务来往的医药生产经营企业及工作人员实行备案登记管理，按照“三定四有”原则和“九不准” 要求，规范医药生产经营企业及工作人员的接待管理，防范医院工作人员与药商的不正当利益勾结行为，强化事前、事中、事后的监管。四是严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策机制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，凡属于“三重一大”事项均通过集体讨论决定，严格执行主要领导末尾表态制，不搞“一言堂”。五是强化行风教育，全面推进“清廉医院”建设。制定“清廉医院”建设实施方案，成立了由主要领导任组长的“清廉医院”建设活动领导小组，明确职责、落实责任分工和责任追究体系，定期开展职业道德、医德医风、卫生法律法规等培训，将医德考评与日常监管、科室日常考核及医师定期考核结果相结合，细化工作指标和考评标准，把考评结果与医务人员的职称晋升、岗位聘用、评先评优评奖直接挂钩，积极打造党风清正、院风清朗、医风清新的“清廉医院”。

（13）突出文化引领，打造双医品牌内涵。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网的原则，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。一是强化党对意识形态工作的领导，加强阵地管控，成立意识形态工作领导小组，对医院微信公众号、订阅号、工作微信群等进行动态管理。二是把巩固市级文明单位创建成果作为精神文明建设的重要内容和载体，开展特色主题文化活动，隆重举办了“永远跟党走·奋进新征程”建党100周年红歌比赛活动，全院500余名干部职工积极参与，通过实际行动热情讴歌党的百年华诞。三是坚持以党建带群建，积极开展各类文体活动，三八妇女节组织开展了“踏青登山活动”、重阳节邀请了退休老前辈回院参观指导医院的建设发展、举办了“茶艺培训班”“兴趣小组”和职工运动会等文体活动，丰富了职工的精神文化生活，增强了团队凝聚力和向心力。四是抓好宣传阵地建设，年内完成“职工之家”“劳模工作室”“党建活动室”建设和医院文化长廊打造，医院文化建设扎实推进。五是持续加强与媒体的合作，充分利用微信、抖音等媒体平台进行正面宣传，积极向院内外展示医院发展动态，大力弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范，树立医院良好形象，为医院的事业发展注入强大的精神动力。

（14）突出公立医院职能，积极履行公益性社会责任。一是全面实行药品耗材集中采购和“两票制”，破除以药养医机制，年内药品带量采购135种，节约资金让利患者434.38万元，对持有老年证的病人免收挂号费1.26万元。二是全力以赴完成指令性工作。按照县委、县政府的通知要求，抽调1名精干工作队员驻村开展脱贫攻坚与乡村振兴工作；持续做好建档立卡贫困户“先诊疗后付费”“一站式”服务和大病集中救治工作，年内救治建档立卡贫困患者2110人次，救治管理36种大病患者434人；为全县重要会议及大型活动提供政务医疗保障服务41场次，派出医护人员92人次。三是继续发挥公立医院的优势，打好防艾人民战争，累计管理艾滋病抗病毒治疗788例，管理尿毒症患者透析治疗165例、“三位一体”结核病患者128例，完成白内障复明手术347例；完成高考、中小学生及征兵体检2445人次；新生儿疾病筛查1342人，听力筛查1347人，疫苗接种1346人。四是继续多渠道、多形式地普及社会群众的个人急救技能和健康知识，及时处置食用野生菌中毒、筒子果及农药中毒等突发公共卫生事件20余起，抢救治疗120余人次；开展义诊活动30余次，服务群众1000余人次。

（15）统筹做好其他各项工作。扎实抓好保密、信访、综治维稳、安全生产、消防安全、扫黑除恶、医疗纠纷等工作；加强推进依法行政，加大法治、民族团结、维护稳定、统战等教育，努力构建和谐稳定社会环境；积极参与巩固国家卫生县城和推进爱国卫生“7个专项行动”及文明城市建设工作，医院环境卫生及文明建设得到全面提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制174人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人），医院临聘人员100人。

离退休人员89人。其中：离休0人，退休89人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度收入合计22,614.08万元。其中：财政拨款收3,588.89万元，占总收入的15.87%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,201.77万元（含教育收费0万元），占总收入的58.38%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5,823.42万元，占总收入的25.75%。与上年20,117.31万元相比增长12.41%，收入增加的主要原因是医疗收入增加、人员经费收入增加、债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度支出合计23,275.75万元，其中：基本支出19,103.42万元，占总支出的82.07%；项目支出4,172.32万元，占总支出的17.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年20,695.93万元增长12.47%，支出增加的主要原因是受疫情防控影响，我院疫情防控人力、物力成本增加以及人员经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,103.42万元。与上年同期1,617.37万元相比增加2,929.05万元，增长18.1%，主要原因是药品和卫生材料支出增加、医院发展购置设备支出增加，同时增加聘用编外人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,804.7万元，占基本支出的40.85%，较上年7,624.81万元增长2.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为11,298.72万元，占基本支出的59.15%，较上年8,549.56万元增长32.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,172.32万元。与上年同期4,521.56万元相比减少349.24万元，下降7.72%，主要原因是本年疫情防控经费、重大公共卫生防控经费减少。项目支出包括工资福利支出10万元，主要为优秀医疗卫生人员奖励；商品和服务支出123.24万元，主要为办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费等支出；对个人和家庭的补助30.78万元，主要为基本公卫和重大公卫病人交通费及补助、编外人员工作补助经费支出；债务利息及费用支出543.54万元，主要为银行借款利息支出；资本性支出（基本建设）326万元，主要为二院救治能力提升项目支出及设备购置支出；资本性支出3138.76万元，主要为二院项目建设支出及设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,249.16万元，占本年支出合计的18.26%。与上年同期4,796.32万元相比下降11.4%，主要原因是本年卫生健康（类）财政拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出266.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于社会保险支出266.59万元。

9.卫生健康（类）支出3,699.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于工资福利支出2129.89万元、商品和服务支出123.24万元、对个人和家庭的补助30.78万元、债务利息及费用支出443.54万元、资本性支出（基本建设）326万元、资本性支出645.9万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出183.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房公积金支出183.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于债务利息及费用支出100万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增加变动；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年机关运行经费支出为0万元，与2020年相比持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院资产总额25,692.14万元，其中，流动资产7,722.32万元，固定资产8,392.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,889.53万元，无形资产546.7万元，其他资产141.35万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4201.87万元，其中固定资产增加532.34万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,950.8万元，其中：政府采购货物支出2,534.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1,416.07万元。授予中小企业合同金额1,763.37万元，占政府采购支出总额的44.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附件中以上三个表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 

监督索引号53092500536100401111