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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办是主管大中型水库移民重点工程建设、涉及双江自治县工程型性的行使行政职能的正科级事业单位，主要职能是：

1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省、市搬迁安置办的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织协调县内国家重点工程建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作;负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

3.配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4.根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划;根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查;负责做好移民安置的计划统计工作。

5、配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作,负责做好移民群众的来信来访工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.移民搬迁安置扫尾工作进展顺利。以糯扎渡水电站移民安置扫尾达到验收条件和矛盾问题基本清零为目标，坚持以问题为导向，着力解决资源配置、设计变更等历史遗留问题。组织完成大文乡红糖厂安置点环水保项目方案编制、糯扎渡水电站移民集中安置点避雷项目设计工作；兑付糯扎渡水电站移民长效补偿资金388.07万元；目前，正在开展糯扎渡水电站征地移民安置规划修编、项目资金清理、库区剩余资源补偿测算和流转剩余土地核查等相关工作。

2.移民后期扶持政策落底见效。紧紧抓住后扶政策机遇，积极向上汇报争取，向华能澜沧江水电股份有限公司争取贺六那布社区防洪设施建设项目1个，计划投资180万元，正在开展项目前期工作。年内争取移民后期扶持项目7个，涉及移民专项资金1650万元（目前下达1277万元），启动后期扶持项目5个，移民专项投资946万元，受益移民600余人，目前完成投资150万元，预计年内可完成投资580万元。2020年度在建项目贺六安置点移民新村建设项目、机耕路桥项目、大文乡忙冒、邦驮坚果种植项目种植部分已基本完工，累计完成投资700余万元。认真落实移民后扶直补政策，市级共下达2021年直补资金292.9万元，共兑付1、2季度直补资金140.635万元。编制完成2022年后期扶持项目6个，计划投资2155万元，目前已进入项目评审阶段。

3.乡村振兴工作稳步推进。认真做好库区和移民安置区脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，“两区”产业发展初显成效，美丽家园示范项目建设加快推进。忙糯乡荒田村蚕桑养殖、贺六移民安置点晚熟芒果种植等12个产业发展项目初显效益；大文红心柚种植等4个产业发展项目进展顺利。糯扎渡水电站勐勐镇贺六移民安置点乡村振兴项目基本完工，完成投资779万元；糯扎渡水电站安置区忙糯乡三红蜜柚种植项目、忙糯乡南亢村等三个村美丽家园建设项目、糯扎渡水电站移民安置区邦丙乡坚果茶叶种植项目、南等水库库区勐库镇忙那村移民安置点和韭菜坝水库安置区下巴哈麻栗树组美丽家园·移民新村等5个后期扶持项目启动实施。

4.“两区”持续和谐稳定。聚焦“两区”移民群众，创新信访维稳工作思路，不断健全完善移民信访维稳问题排查研判、法律顾问服务等机制，制定了移民安置纠纷调处办事指南。以实现90%以上矛盾纠纷和不稳定隐患化解在基层为目标，以全国、省、市、县“两会”，重大节庆日和中国共产党成立100周年等重要时间节点为契机，深入开展平安库区创建工作，“两区”社会环境持续改善，移民群众安全感、满意度不断提升。今年以来，共接待来访群众9批次22人次，受理和办结上级转办信访件1件1人次，化解矛盾纠纷3件。

5.“十四五”规划编制基本完成。围绕实现“两区”社会和谐稳定、移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优的目标，认真谋划做好双江大中型水库移民后期扶持“十四五”规划工作。十四五”期间共规划移民后期扶持项目38个，其中：美丽家园建设项目11个，产业转型升级项目13个，就业创业能力建设和就业扶持项目5个，移民基础设施建设项目9个；计划总投资13183.38万元，其中：争取移民专项资金11462.37万元，其他专项资金1721.01万元。完成韭菜坝、护东新村等4个安置点美丽家园·移民新村建设项目规划编制工作，建立了项目库，为高质量完成“十四五”规划编制工作打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度收入合计495.99万元。其中：财政拨款收入495.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少988.56万元，减少66.58%，主要原因是财政收回历年后期扶持项目零余额结转资金及收回本年未支出的项目结转资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度支出合计1,040.22万元。其中：基本支出153.52万元，占总支出的14.76%；项目支出886.7万元，占总支出的85.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加552.87万元，增加113%，主要原因是支付历年项目工程款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.53万元。较上年增长12.25万元，增长8.6%，主要原因是人员经费增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.13万元，占基本支出的95.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.4万元，占基本支出的4.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886.7万元。与上年对比增加540.63万元，比上年同期增加156%。主要原因是：后期扶持基础设施建设和经济发展的资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出199.23万元，占本年支出合计的19.15%。与上年对比增加57.95万元，比上年同期上升41%。主要原因是：一是后期扶持基础设施建设和经济发展的资金支出增加；二是从工业园区调入一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.72%。主要用于：一是工资福利支出108.55万元：基本工资38.99万元、津贴补助7.46万元、绩效工资61.92万元、其他社会保障缴费0.18万元；二是商品和服务支出6.4万元：办公费1.17万元、印刷费0.06万元、电费0.04万元、邮电费1.82万元、差旅费0.44万元、公务接待费0.04、劳务费0.39万元、工会费1.44万元、公务用车运行维护费1万元；三是资本性支出10万元：基础设施建设10万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于：工资和福利支出：机关事业单位基本养老保险金支出14.05万元、单位失业保险金支出0.62万元；残疾人事业支出0.97万元。对个人和家庭的补助支出：退休费0.16。

9.卫生健康（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于：一是工资和福利支出：职工基本医疗保险9.75万元、职工公务员补助2.07万元、职工大病保险0.3万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出32.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%。主要用于基础设施建设32.1万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。住房改革支出10.66万元：住房公积金10.66万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于基础设施建设3.6万元；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.04万元，完成预算的52%。本年我单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照上级“三公经费”预算管理的有关要求，厉行节约并进行压缩，从严控制“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降12.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照上级“三公经费”预算管理的有关要求，厉行节约并进行压缩，从严控制“三公经费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占96.25%；公务接待费支出0.04万元，占3.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民后期扶持项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民后期扶持项目工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额680.27万元，其中，流动资产672.15万元，固定资产8.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9089.72万元，其中固定资产2.01减少万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

空表说明：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)。因我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  

监督索引号53092500163501111