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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院医疗卫生工作在县乡党委、政府、卫健局的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和国家卫健委的各项方针政策，按照县级公立医院改革的总体框架和思路，认真落实各项医改政策，以提高医疗服务水平为目标不断加强临床科室建设及人才培养，紧紧围绕省、市、县卫生工作会议精神及各项责任目标开展各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）完成县级公立中医医院综合服务能力提升评估验收。

医院以“提升综合服务能力，突出中医药特色优势”为目标，通过“11+3+X”的建设模式，建设成为一所综合服务能力整体提升，人民群众获得中医药健康服务的可及性显著增强的二级甲等中医医院。根据省级分年度达标建议名单，9月2日-3日，云南省卫生健康委县级中医医院综合服务能力达标验收第七专家组对我院综合服务能力达标情况进行验收。云南省卫生健康委于10月8日对拟通过达标验收中医医院名单予以公示，公示期为5个工作日，时间为2021年10月8日至10月13日。

（二）项目建设推进情况。

1.中医馆改造建设。根据《临沧市人民政府办公室关于印发<临沧市中医药健康服务发展规划( 2016- -2020 年)>的通知》文件精神，为加快医院中医馆建设，将风湿病科住院楼及预防接种楼重新改造装修为中医馆，中医馆建设包括基础设施改造及中医文化建设，基础设施改造建设涉及两幢楼层的翻新改造，中医馆的建设能较好的为当地和周边群众提供质优价廉的中医诊疗服务，为基本公共卫生服务开展重点人群中医健康管理服务提供人才保障和技术保障。

2.手术室改造建设。手术室改造有利于提升医院综合服务能力水平，减小发生院内感染的可能，提高医院手术效率，医院按照三区两通道要求，重新装修改造了手术室，规范了手术室设置。

3.中医医院搬迁改造项目工程推进情况。截至目前，县中医医院搬迁改造项目完成了双江自治县中医医院搬迁改造项目室内改造费用测算、内部改造实施方案编制；外立面改造设计、规划设计，正在推进双江自治县中医医院搬迁改造项目内部改造设计。截至目前搬迁改造前期工作共投入了24.75万元，其中，房屋安全性鉴定1.87万元；外部改造工程图纸设计13.9万元；整体搬迁实施方案制编制费用1.8万元；搬迁改造工程环境影响报告书4万元；招标工程量清单编制服务费1.68万；内部改造实施方案编制1.5万元。

4.于2021年5月揉入9万余元建设了发热哨点诊室，目前已投入使用。

（三）创建“专家工作站”，成立区域中医康复分中心。

为提升中医医院综合服务能力水平，满足广大人民群众日益增进的中医药服务需求，医院与云南中医药大学第二附属医院合作设立范源专家基层工作站以及成立区域中医康复分中心，通过创建专家工作站，加强与云南中医药大学第二附属医院内分泌科的专业合作，提升我院中西医结合诊治甲状腺疾病能力和水平。

(四)建立健全科室设置。

根据中医医院综合服务能力提升要求以及医院发展实际情况，增设了推拿科、康复科、中医皮肤科、民族医学科、骨伤科。同时，与双江自治县第一完全中学、沙河乡中学合作，设立校医室，推动中医文化进校园，积极引导广大师生对中医文化的认识，谱写医教“一家亲”的新篇章。

（五）临床路径管理工作及诊疗方案有序开展。

1.调整充实临床路径管理委员会及科室临床路径质量控制小组及诊疗方案管理小组。

2.结合临床路径管理要求，2021年共34个病种进入临床路径，加强临床路径管理规范监管。纳入临床路径管理902例(退出7例），实际完成895例，入路径率42.5%，完成率99.23%。

3.调整科室优势病种管理，制定优势病种中医诊疗方案，

按方案要求开展诊疗活动，全年完成优势病种诊疗方案病种 38种，完成1106例，并且对优势病种进行优化、分析、总结，提出改进措施。

（六）抗菌药物管理使用进一步规范。

2021年我院住院患者抗菌药物使用率24%（指标≤60%），门诊患者抗菌药物使用率10%（指标要求≤20%），急诊患者抗菌药物使用率13%（指标要求≤40%），抗菌药物使用强度27(指标要求≤40），I类切口抗菌药物使用率16%（指标要求≤30%）。经过监管我院抗菌药物使用指标较2020年下降，达到规定要求。

（七）核心制度得到落实。

加强对病历书写、抗菌药物分级管理制度、手术分级管理制度、手术安全核查、术前讨论制度、首诊负责制、三级医师查房制度、死亡病历讨论制度、疑难病历讨论制度、会诊制度、值班交接班制度、手术部位识别标识制度、会诊制度、查对制度、危急重症患者抢救制度、危急值报告制度、出院患者随访制度等医疗核心制度监督检查，各科室核心制度落实良好，无核心制度落实不到位引发医疗纠纷。

（八）做好人才引进招聘、培养工作。

2021年完成全年公开招聘招考人员的报名、初审、复审、笔试、面试、体检、合同签订工作共 36人，其中：护理专业23人、针灸推拿专业1人、中医学专业1人、药学专业4人、放射专业1人、其他辅助人员6人，本科生7人，专科生22人。

（九）强化护理服务工作。

1.大力发展中医特色护理。提高中医护理水平，发挥中医护理特色和优势，注重中医药技术在护理工作中的应用，积极开展辨证施护和中医特色护理，加强中医护理在老年病、慢性病防治和养生康复中择优选用，提供具有中医药特色的康复和健康指导，加强中西医护理技术的有机结合、促进中医护理的可持续发展，开展中医护理人员的规范化培训，组织全院护理人员学习中医基础理论及中医护理技术操作，按指南要求每年约35学时左右。开展中医护理人员的规范化培训，注重中医护理知识的积累与更新，护理人员系统接受中医技能培训率达到100%，中医护理技术操作合格率95%以上，每个病区开展中医护理技术不少于10项。

2.开展优质护理及护理外援服务。根据优质护理服务相关标准及文件要求，招聘护理人员，充实护理队伍，加强业务培 训，完善护理服务流程，夯实基础护理，提供满意服务；增添护理用具，如轮椅、拐杖、助听器、老花镜等为患者提供便利。

3.根据年初工作计划及《中国护理事业发展规划纲要》提出大力发展延伸护理服务的相关要求，尤其针对老年病、慢性病、康复期患者提供延续护理服务，可提升患者治疗效果、减轻患者经济负担，促进患者疾病康复。

（十）全面落实国家组织药品集中采购工作。

我院于2020年1月开始全面落实国家组织药品集中采购工作，截至2021年9月30日，我院集采药品采购金额为28.53万元，截至2021年9月30日，我院使用的集采药品与原使用同通用名药品相比较，采购资金共节约了99.11万元，为群众减轻药费负担57.42万元。

（十一）疫情防控工作开展情况。

自新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作开展以来，全医院不断提高职工防控意识，加强院感防控相关知识培训，共参加45次理论培训，培训内容《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第二版）至(第三版)》、《新型冠状病毒肺炎防控方案第八版》、《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案(第八版)》、《核酸筛查混采检测技术工作指南》、《秋冬季新冠肺炎防控方案》、穿脱防护服、隔离衣流程、外援医务人员、梯队医疗人员、院感防控相关知识培训。其中新冠肺炎诊疗方案4次，考核2次，防控技术指南3次，穿脱防护服2次，外出支援人员培训5次，全院职工进行核酸检测1950人次；2021年8月以来临沧市新冠肺炎疫情院感防控飞行检查对我院检查3次。

截至2021年10月份，共派出医务人员支援沧源自治县、镇康县14人次。

（十二）提高政治站位，认真贯彻落实“七个专项行动”。

在县委、县政府及上级部门的带领和指导下，我院将推进爱国卫生“7个专项行动”工作纳入重要议事日程，召开专题会议，精心研究部署，成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长、相关人员为成员的领导小组，明确责任主体，责任细化到人，层层抓落实，认真执行每周“网格区域”清理，有效推进“爱国卫生运动”。

（十三）着力完成基本公共卫生服务项目。

2021年，我院根据国家、省、市有关文件精神及《双江自治县卫生健康局关于印发2020年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》《双江自治县卫生健康局关于印发 2020 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》，年初制定工作计划，半年有总结，扎实推进14项国家基本公共卫生服务项目实施，圆满完成工作任务，有效促进卫生服务的公平性和可及性，缩小城乡差距，使全体城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年度收入合计4,470.48万元。其中：财政拨款收入1,524.46万元，占总收入的34.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,717.86万元（含教育收费0万元），占总收入的60.8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入228.15万元，占总收入的5.1%。比上年的总收入3394.46万元增加1076.02万元，增长31.7%。增加的主要原因是：一是财政拨款收入1524.46万元，比上年的1312.46万元增加212万元，增长16.15%，原因是人员增加，人员经费增加；二是事业收入2717.86万元，比上年的2055.24万元增加662.62万元，增长32.24%，增加的主要原因是医疗业务收入增加；三是其他收入228.15万元，比上年的26.76万元增加201.39万元，增长752.58%，增加的主要原因是疫苗接种费、医保结余资金、医保奖励资金增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年度支出合计4,309.19万元。其中：基本支出3,490.01万元，占总支出的80.99%；项目支出819.18万元，占总支出的19.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年总收入3316.01万元，增加993.18万元。增加的主要原因是人员经费增加、设备购置、房屋修缮等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,490.01万元。比上年2466.27元，增加1,023.74万元，增加的主要原因是单位人员支出、和日常运转的经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,168.01万元，占基本支出的62.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,322万元，占基本支出的37.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.18万元。比上年849.74万元，减少30.56万元，下降3.6%。减少原因中医院整体搬迁项目经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全科医生特设岗位补助资金10.38万元，主要用于特岗基本本工资支出。

2.爱国卫生7个专项资金62.49万元，主要用于开展爱国卫生专项活动开支。

3.中医院整体搬迁项目115.54万元，主要用于中医院整体搬迁设备购置及房屋建设。

4.基本药物补助资金58.71万元，主要用于药品支出及村医补助。

5.基本公共服务补助资金140.69万元，主要用于开展基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目支出及人员经费支出。

6.公立医院改革补助24.52万元，主要用于公立医院设备购置。

7.重大疫情防控救治体系、传染病防治能力建设100万元，主要用于疫情防控设备物资支出。

8.县级公立医院医防结合能力建设项目资金168.29万元，主要用于设备购置及基本公用经费开支。

9.中医药事业传承与发展补助71.57万元，主要用于设备购置。

10.计划生育补助资金45.11万元，主要用于计划生育经费支出及计生宣传员工资。

11.慢病管理中心建设资金14.7万元，主要用于购置设备及房屋修缮。

12.健康扶贫工作经费2.51万元，主要用于开展健康宣传工作。

13.新冠肺炎疫情防控经费4.67万元，主要用于疫情防控人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,732.24万元，占本年支出合计的40.2%。比上年1807.37万元同期减少75.13万元，减少原因是中医院整体搬迁项目支出、基本药物补助资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出114.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于缴纳职工的养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,538.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.8%。主要用于工资福利支出、项目支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于社会发展和其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出77.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年对比持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与2020年对比持平，无增减变动%；公务接待费支出决算与2020年对比持平，无增减变动。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门资产总额8277.29万元，其中，流动资产3005.91万元，固定资产2542.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2616.08万元，无形资产112.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2798.03万元，其中固定资产增加455.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值5.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额259.30万元，其中：政府采购货物支出259.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额233.49万元，占政府采购支出总额的90.04%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

（二）08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

（三）09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 中医医院2021决算公开报表终稿(修改).xls

监督索引号53092500536100201111