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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第六部分空表说明

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县机关事务工作规章制度并组织实施；

2.负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等服务工作；

3.负责县行政办公用房、县级交流干部周转房的调配、管理及维护工作；区域内水电、通信、绿化美化净化及各类公共设施的服务保障工作；

4.负责做好重要公务活动、节会的有关会务和后勤服务保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协和厅级以上领导及处级领导带队的团组接待服务工作,负责县级机关会务场所的管理工作；

5.负责行政办公区域综治维稳工作，做好行政办公区域安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公区域车辆及人员。

6.负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等的支付及管理工作；

7.承办县四班子交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真落实中央省市县关于公务接待的管理规定，严明接待纪律、压缩接待费用，明确接待范围、标准，认真做好接待管理工作，积极提高接待服务水平，抓实办公用房管理、公务用车管理、国有资产管理及公共机构节能等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆29辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年度收入合计6547.82万元。其中：财政拨款收入6547.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年857.52万元相比，增加5690.3万元，增加原因是本单位2021年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、部门临聘人员劳务费、办公家具采购经费、回购原县委片区土地经费和有偿收回原政府办公区域资产经费，造成相应的收入增加，故本年度财政拨款收入大于2020年收入数。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年度支出合计6886.89万元。其中：基本支出217.35万元，占总支出的3.16%；项目支出6669.54万元，占总支出的96.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年381.15万元相比，增加6505.74万元，增加原因是本单位2021年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、部门临聘人员劳务费、办公家具采购经费、回购原县委片区土地经费和有偿收回原政府办公区域资产经费，造成相应的支出增加，故本年度总支出数大于2020年支出数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217.35万元。与上年215.94相比，增加1.41万元，增加原因是本单位2021年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、部门临聘人员劳务费，造成相应的支出增加，故本年度基本支出数大于2020年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.26万元，占基本支出的59.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.08万元，占基本支出的40.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6669.54万元。与上年165.21万元相比，增加6504.33万元，增加原因是本单位2021年追加办公家具采购经费、回购原县委片区土地经费和有偿收回原政府办公区域资产经费，造成相应的支出增加，故本年度项目支出数大于2020年支出数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6886.89万元，占本年支出合计的100%。与上年381.15万元相比，增加6505.74万元，增加原因是本单位2021年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、部门临聘人员劳务费、办公家具采购经费、回购原县委片区土地经费和有偿收回原政府办公区域资产经费，造成相应的支出增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出数大于2020年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6853.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.52%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位公用经费和其他运转类、特定目标类项目等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于事业人员养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于事业人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155.1万元，支出决算为113.55万元，完成预算的73.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.87万元，完成预算的140.93%；公务接待费支出决算为72.68万元，完成预算的57.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.64万元，增长14.8%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少8.52万元，下降17.26%；公务接待费支出决算增加23.16万元，增长46.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等工作，公车使用频率增加，支出增大。公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近六年均没有购置新的公务用车，车辆维修费开支较大；全县厅级及以上领导到双调研检查的公务接待事项基本上由双江县机关事务服务中心承担，因受疫情影响，各级检查和督导组到双检查较为频繁，接待较多，造成接待费用增加。加之双江自治县物价颇高，餐饮总体消费水平居高不下，导致公务接待成本高。故2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于2020年支出数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40.87万元，占35.99%；公务接待费支出72.68万元，占64.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出72.68万元。其中：

国内接待费支出72.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待365批次（其中：外事接待0批次），接待人次4579人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心部门资产总额1649.84万元，其中，流动资产560.18万元，固定资产1089.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340.19万元，其中固定资产增加340.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额119.42万元，其中：政府采购货物支出51.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出68.4万元。授予中小企业合同金额119.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第六部分空表说明

公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表:2021年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

附件： 2021年决算公开报表20221103091423093.xls

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