监督索引号53092500536101001000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年度部门决算目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、疫情防控情况
常态化防控与疫苗接种同步推进。积极抗疫是我们每个医务工作者义不容辞的责任认真贯彻落实内外同防、医患同防、人物同防、做好常态化防控，不断强化培训学习，熟练掌握防控技能，随时保持备战常态，坚持做好三查一询问、预检分诊，把好入口，严防输入，同时做好疫苗接种工作。
（1）感控办：感控日督查和周督查相结合。
（2）新冠接种情况：我乡常住人口14801人，外出5725人，于4月1日开始接种新冠疫苗，截至12 月31日，进村进组接种近70余次。我院接种第一剂11987 人，接种第二剂10812人，接种第三剂3456人。
（3）核酸检测：2021年1月25日至12月31日，核酸采样1732人其中职工863人次，病人869人，发热病人1013人。
（4）防疫物资：为保障防控物资的供应，我院采购办适时跟进防控物资储备量，及时补充储备。12月疫情防控物资储备情况：医用连体防护服873套，医用N95防护口罩839个，医用隔离眼罩59个，护目镜120个，医用隔离面罩28个，一次性医用口罩1370个，医院外科口罩8090个，一次性乳胶手套1300副，一次性外科橡胶手套532副，医用靴套86双，一次性鞋套715双，隔离衣744件，一次性手术帽660个，防护面罩28个，标本转运箱1个，84消毒液119瓶，酒精500ml28瓶，抗菌洗手液53瓶，过氧化氢458瓶，红外体温仪39把，体温计149个，含氯消毒片65瓶。
2、临床工作
（1）每月进行医疗业务培训。
（2）临床业务情况：2021年门急诊人次22810人其中西医门诊18159人、中医门诊4651人，住院人次64人；医疗总收入1424464.62 元，其中住院收入76576.76元、西医门诊1103998.01元、中医门诊243889.85元，药品：西药收入 557889.56元，中药饮片收入30547.85 元，药占比（不含中药饮片及耗材、疫苗费）39.16% ，医疗纯收入624200.12 元。
（3）2021年做心电图1397人次（收入19146元），B超923人次（收入44658元），DR508人次（收入27810元），化验3162人次（收入191796.32元）。
（4）2021年忙糯乡可使用医保基金（含县外就诊可使用额度）100万元；医共体1-12月份已使用医保基金78.31万元（其中村医使用295330.79元，卫生院使用487728.07元），医保基金结余 21.69万元。
（5）妇幼医防融合开展情况：
顺产接生 | 上环累计人数 | 取环累计人数 | 累计人流人数 | 儿童体检人次 | 产妇体检人次 |
12人 | 32人次 | 22人次 | 14人次 | 385人次 | 98人次 |
（6）总医院帮扶：为不断提高我院诊疗水平，进一步提升我院综合服务能力，2021年医共体总医院派出消化内科、骨科、心内科一月一次到我院精准帮扶。12月在总医院帮扶下，我院共收住患者19人次，占2021年住院人次28.8％；门诊人次2010人，药占比50.34％，总收入109595.49元，我院诊疗水平、综合服务能力大大提升。
3、公卫工作
（1）公共卫生各个包
孕产妇管理：孕产妇管理278人,产妇早孕建册人数118人,早检率73.75%,住院分娩率98.75%,产妇系统管理人数100人,系统管理率62.5%；
儿童管理：儿童出生数160人；0-6岁儿童管理1723人；
预防接种：0-6岁儿童预防接种次数3323针次；
中医药中医药：老年人任务数：1375人，累计完成1466人，完成率69.22%，0-3岁儿童任务数：525人，累计完成462人,完成率73.92%；
慢性病管理：高血压管理累计管理1498人（任务数1386人完成率108.08%）；糖尿病患者累计管理161人（任务数319人，完成率50.47%）；重精患者管理153人（均已管理）人；肺结核管理16人；肺结核推介到位57人（任务数47人，完成率121%）
卫生监督协管站：总监管40户，医疗机构：11户，饮用水：11户，学校卫生：11户，公共场所：6户，计划生育：1户，2021年度共巡查：160次；
计生工作：全年共发放男性避孕套15190只，短效避孕药57板，壬苯醇醚凝胶10盒，壬苯醇醚膜10板；叶酸：234名749瓶；宣传活动:7次，宣传折页4190余份；接受群众咨询：1135人次；孕优完成：110对； 生育证办理42户，再生育证办理2户；计生家庭意外保险:580户保费57950元 。
居民健康档案：2021年累计建档人数19135，新建档案402份，规范电子档案18430份。
传染病报告13例；
健康知识讲座12，咨询9期；
65岁以上老年人健康管理1423人（任务数1481人）；
婚检29对58人； （2）家庭医生签约服务
忙糯乡共有人口6188户21681人，组建家庭医生团队16支，团队成员61人，截至2021年12月31日全乡签约12974人，详见统计表：
单位 | 全部人员签约统计 | 高血压患者 | 糖尿病患者 | 精神病患者 | 肺结核患者 | 65岁以上老年人 | 孕产妇 | 0-6岁儿童 | 建档立卡贫困人口 | 残疾人 | 城乡低保五保 | 计划生育特殊家庭 |
忙糯乡各类人群签约数（人） | 12974 | 1514 | 174 | 139 | 9 | 1746 | 132 | 1495 | 6653 | 705 | 1030 | 6 |
（3）健康扶贫
截至2021年12月31份，忙糯乡共有建档立卡贫困人员1804户6882人 ，全乡患有36种大病人145人（死亡11人），其中白内障71人，患有36种大病人员救治率100%。重性精神病153人（均已管理），实行一人一档以方案管理。
今年我院实施“先诊疗、后付费”共25人；规范执行好先诊疗、后付费机制，实行“一站式”服务，开通绿色通道，确保建档立卡贫困户患者得到及时救治。
（4）人才培养
一是抓实人才队伍建设，选派卫生院业务骨干到县级医院学习3人，定向生正在规培2人，参加云南省中医馆骨干人才培训1人。
（5）义诊
全年忙糯乡开展义诊16次，省级1次，县级义诊6，卫生院9次，义诊有中医、妇产科、内科，外科、五官科，为山区老百姓解决看病难、看病远的问题，送去了温暖，得到忙糯乡老百姓的一致认可。
（6）安全生产：2021年共开展院内安全生产自检自查11次，消防演练1次，组织人员参与线上消防培训3次。
（7）党风廉政工作
成立以院长为组长，副院长、支部书记为副组长，各科室负责人为成员的领导小组，院长为第一责任人，对卫生院的党风廉政建设和纠风工作以及落实党风廉政建设责任制负总责，卫生院层层签订责任书，将党风廉政建设与目标任务分解到班子每个成员。
重大决策都采用会议形式，在程序上，首先对“重大决策”做好前期酝酿；其次通过议事形式经班子集体讨论，进行决策。认真落实“三会一课”制度。截至至12月共组织支部委员会12次，党课4次，主题党日12次，支委会12次。坚决执行中央八项规定、医院规定制度，紧盯重要节点，重申纪律要求，加强职工婚丧嫁娶事项报备审核工作。药品、医用耗材、医疗仪器、设备严格执行集中招标采购制度，医疗服务项目、收费标准均上墙公示，根据物价局、医保局的通知及时更新目录及价格。与药品、医疗器械经销商签订廉政协议。
（8）新开展的工作
中医门诊新开展中医封包技术和雷火灸，西医新开展人流术。
2021年以来为贯彻执行“七个专项行动”，每个星期一早上全院职工在参加完乡镇政府组织的升旗后进行大扫除，并在当晚由办公室组织科室主任（院领导在也参与）进行5S管理检查，并按季度评出名次进行奖励。有问题也再星期一晚上召开中层讨论会。
11月份开始每月一次编辑忙糯乡卫生院的工作简报。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：
1.临沧市双江自治县忙糯乡卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年末实有人员编制32人。其中行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含行政工勤人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年度收入合计893.3万元，2020年度收入合计732.95万元，同比增加21.88%。其中：财政拨款收入621.96万元，占总收入的69.62%；2020年财政拨款收入为486.33万元，同比增加27.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入152.8万元（含教育收费0万元），占总收入的17.1%；2020年事业收入为161.73万元，同比减少5.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.55万元，占总收入的13.27%；2020年其他收入54.66万元，同比增加116.89%。
2021年相对于2020年增加的收入主要是财政拨款收入和其他收入，财政拨款收入增加的原因是2021年财政及时拨付基本公卫项目资金；其他收入增加的原因是上级部门拨付2020年度医保结余资金。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年度支出合计883.53万元，2020年度支出合计775.33万元，同比增加13.96%，2021年总支出增加的主要原因一是人员增加，人员经费增加，二是医疗卫生支出增加，三是基本公共卫生服务项目支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.77万元，2020年日常支出571.12万元，同比增加8.52%。增长的原因是2021年一是人员增加，人员经费增加，二是医疗卫生支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出467.86万元，占基本支出的75.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.91万元，占基本支出的24.51%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.76万元，2020年专项业务工作的经费支出204.22万元，同比增加29.15%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出646.65万元，占本年支出合计的73.19%。2020年一般公共预算财政拨款支出563.61万元，同比增加14.73%。增加原因是2021年基本公共卫生服务项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出42.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业的支出。
9.卫生健康（类）支出571.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于行政事业单位在编在职人员工资、基本公共卫生劳务费、计划生育服务及行政事业单位医疗保险的支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在编在职人员住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.13万元，因本单位无三公经费支出预算，故不能比较。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做“三公”经费支出预算，但工作开展过程中产生公务用车费用，用财政项目资金列支，故决算数大于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.29万元，增长15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长15.9%；公务接待费支出决算决算与上年持平，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年增加的主要原因是2021年基层工作者经常下乡开展基本公共卫生工作、下乡打新冠疫苗，路途遥远，山路崎岖，车辆磨损严重，燃油费、车辆维修费过大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，无增减变动。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展公共卫生服务及家庭医生签约服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院资产总额983.79万元，其中，流动资产344.5万元，固定资产638.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加315.82万元，其中固定资产增加192.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 |
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 983.79 | 344.50 | 638.79 | 435.18 | 11.91 |
| 191.7 |
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| 0.5 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
1.决算公开GK07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。原因是本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。
2.决算公开GK08表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。原因是本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件： 
忙糯卫生院2021年决算公开20230215101720276.xls
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