监督索引号53092500120301000

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年度部门决算报告

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共双江自治县委工作机关，正科级，加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会老干部局、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会县直机关工作委员会、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。主要职责是：

（1）指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（4）负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（6）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（7）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（8）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（10）负责全县离退休干部工作，抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

（11）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（12）牵头拟订全县领导班子和领导干部队伍建设规划，贯彻落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设的有关政策法规；负责综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍，统筹做好选育管用工作，提出县委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议，负责选调生工作政策执行和选调生队伍培养管理工作；负责女干部、少数民族干部和党外干部战略性选拔培养工作；负责办理县管干部职级晋升相关业务工作；负责办理部领导交办的其他工作任务。

（13）完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、以守初心担使命为主线，党史学习教育实效凸显。一是坚持“四个纳入”。注重将党史学习教育纳入“四有四敢”主题教育培训班次和县乡村三级乡村振兴大课堂重点内容；纳入乡（镇）领导班子和村（社区）“两委”换届后新进班子成员培训的“必修课”；纳入“万名党员进党校”培训内容；纳入各基层党支部三会一课、主题党日学习内容。采取专题辅导、案例教学、交流研讨、现场教学等方式，确保党史、党的理论和党性教育扎实有效开展。二是挖掘红色资源。以“体验脱贫成就助力乡村振兴”“重温红色历史传承奋斗精神”为主题，结合双江实际，培育了5条党史学习教育线路，目前，累计有市县各级各部门117批次3042人次干部群众到双开展实地考察和县情乡情村情调研。中央电视台、云南网等媒体刊播《云南针对少数民族特点让党史学习教育进村寨》《双江自治县：用好“红色资源”让党史学习教育更深入人心》等做法。三是办好民生实事。注重把“我为群众办实事”实践活动和“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动有机结合起来共同推进，全县四班子及班子成员开列“我为群众办实事清单、民生实事计划”78条，各党组织开列清单1378条，有84个部门1638名党员到社区开展“双报到双服务双报告”工作，目前，累计开展“我为群众办实事”985件，真正把实事办到群众的心坎上，让群众从身边事中感受到党史学习教育带来的实惠。四是开展庆祝活动。按照党中央、省委、市委和县委要求，组织各党组织和广大党员干部收听收看中央庆祝中国共产党成立100周年大会，在部务会、理论学习中心组、读书会和专题学习研讨班深入学习研讨党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们的回信精神集中学习10余次、观看专题片6部、专题研讨3次、撰写学习心得体会文章50余篇、读书笔记130余篇；做好121名全省、全市、全县“两优一先”推荐评选表彰工作；组织开展走访慰问工作，对387名生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部家属进行走访慰问，向408名老党员颁发“光荣在党50年”荣誉勋章，征集上报4个“双江自治县基层党建创新实践典型案例”，充分展示“十三五”期间全县基层党建工作成效及亮点。沙河乡允俸水稻种植农民专业合作社党支部结合建党一百周年主题，开展创意农业示范园建设，将党史学习巧妙地融入到乡村旅游中，描绘出一幅突出献礼建党一百周年而又具有民族特色的栩栩如生画卷，彰显了双江各族人民“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的火热情怀。

2、切实加强党的全面领导，县乡换届工作顺利完成。加强党对换届工作的统一领导，充分发扬民主、严格依法办事，周密部署、精心组织，严格按照中央、省委、市委的要求，圆满完成换届工作。配合市委组织部考察组完成2名正处级干部推荐、4名处级干部考察和完成县委、纪委领导班子换届考察工作，新一届县“两委”班子实现了梯次配备，学历结构、知识结构、经历结构多样化；选拔8名“五类人员”担任乡镇领导班子成员；抓实“四类”干部选拔工作，班子结构和功能更加合理；77个村（社区）党组织书记和村（居）民委员会主任100%实现“一肩挑”，村干部学历和年龄实现“一升一降”目标；完成乡镇党委换届考察和104名县级党代表、97名提拔（晋升）干部考察工作。充分调研全县干部队伍现状，调整干部444名，其中：提拔121名，进一步使用15名，晋升职级33名，轮岗112名，改任57名，其它职务任免106名。提拔的121名干部中，35岁以下年轻干部74名，占61%；女干部71人，占59%；少数民族干部71人，占59%；党外干部29人占24%。全县干部队伍结构进一步优化。

3、以提高政治素质为首要，干部教育严严实实。一是持续抓好素质提升。始终围绕党的十九大和十九届五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南时重要讲话精神，以及习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，聚焦提升干部“八项本领”和“七种能力”，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班3期900余人次、清华大学·东航集团结对帮扶培训研修班4期660余名、“乡村振兴大课堂”培训班71期5550人次、“四有四敢”领导干部能力素质提升培训班20期2500余人次、村（社区）组干部培训班7期、“万名党员进党校”38期3976人、干部云课堂学习10期2000余人次和职业技能培训98期4428人次;选派了3批9名干部出省培训，6名干部到省直、市直单位挂职锻炼，47名干部到省直、市直单位进行岗位培训锻炼，着力锻造一支建功“十四五”和推动“三个示范区”建设的“沧江铁军”。双江《“三聚焦”增强领导干部“四有四敢”能力》等经验被人民网、云岭先锋杂志采用。二是规范干部日常管理。严格落实《党政领导干部考核工作条例》，高质量完成69个县管领导班子和678名县管领导干部2020年度考核工作，配合市委组织部完成32名市管干部年度考核工作，完成对15名新提拔科级干部试用期满考核工作；档案室建成投入使用，存档1700余人/卷干部人事档案，县管在职干部1300余人/卷、退休干部442人/卷、离休5人/卷、死亡干部7人/卷、非在职2人/卷，同时，完成库存干部人事档案1108卷的数字化工作；根据用人单位需求，结合空编情况，2021年，办理人事调配29人，其中：外县调入7人，调出县外19人，县内调动19人；新招录公务员21名；做好2018年至2020年连续三年考核被确定为优秀等次的28名公务员和2020年度考核被确定为优秀等次的218名公务员兑现奖励奖金41.1万元；严格执行干部人事管理政策法规，制定《双江自治县县管领导班子和领导干部年度考核实施办法》等4个制度文件，不断提升人事管理科学化规范化水平；全力配合市委组织部做好市管领导干部服务企业和招商引资工作，目前，报送市管领导干部服务企业和招商引资项目情况统计表10期，全县市管干部服务企业达424人次，帮助企业解决问题103个。三是从严从实抓好干部监督工作。严格开展“一人多证”和“领导干部在企业和社会组织兼职情况”专项清理行动，对漏报的37人持有44证情况和42名干部兼职44个职务情况进行了通报提醒，并督促完成整改，进一步加强干部“8小时”外的监督；贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《领导干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等制度，强化提拔（晋升）97名干部的事前体检、事中监测和事后整顿，把监督贯穿于干部工作的全过程、各方面；按质按量完成29名县处级干部“个人有关事项报告”填报工作，切实把严管厚爱的要求落到实处。

4、以夯实党的执政基础为根本，组织力提升稳稳当当。一是着力巩固党支部规范化创建成果。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，巩固深化农村基层党建“双整百千”工程，建立基层组织设置情况定期排查机制，对全县548个党组织过一次“筛子”，对县公安局党委所属22个党支部重新进行优化设置，遴选培育22个省市县三级示范党支部，完成5个软弱涣散党组织整顿工作，37个基层党组织被表彰为省市县先进基层党组织；严格落实党组织按期换届制度，采取重点环节严把关、流程推进严把控、投票选举严监督的“三严”措施，圆满完成351个基层党组织换届工作；结合双江实际，持续开展“11216”和“两线一中心”党建示范创建工程，重点培育了一批基层党建示范点。通过整顿后进、推动一般、培育先进，全县基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力不断增强。二是着力建强基层骨干队伍。持续深化农村“领头雁”工程，“回引”161名大学毕业生、外出务工致富能人等回村任职，高质量发展242名年轻党员，党员队伍结构不断优化；向32个建档立卡贫困村、15个乡村振兴重点村和5个软弱涣散党组织选派107名驻村工作队员；遴选134名大学毕业生到村（社区）工作，村级工作力量进一步充实。三是着力推进抓党建促乡村振兴引领乡村治理。制定下发《2021年度抓党建促乡村振兴重点任务清单》，深入推进“五个组织化”，全县273个农民专业合作社与75个村（社区）建立了利益联结机制，培育了沙河乡允俸忙孝马铃薯水稻专业合作社、忙糯乡小坝子绿然蔬菜合作社等一批省级示范社。制定了《双江自治县关于加快村级集体经济发展（2021—2025年）实施意见》，建立处级领导挂乡包村，推动发展壮大村级集体经济工作机制，采取盘活集体资产、开展服务创收、承接乡村旅游、争取项目带动等方式，积极推进不同类型村级集体经济发展.今年，县财政投入资金1100万元，实施22个村级集体经济项目，目前全县村级集体经济收入平均达37万元；力争实现77个村（社区）集体经济收入均达5万元以上，集体经济经营性收入占比达40%以上，12个村的村级集体经济经营性收入达50万元以上。组织开展“万名干部规划家乡行动”，鼓励103名回乡创业大学生积极参与村庄规划，41个村（社区）、272个自然村村庄规划实现提质。健全完善村党组织领导下的乡村振兴理事会运行机制，深入推广“五治”助力“五美”的美丽乡村建设经验，那京村“六个共同聚合力、干群同心促振兴”做法成为全国乡村振兴典型案例。认真组织实施“智慧党建”三年行动计划，建成县乡村三级“智慧党建”大数据平台，并在“用”上下功夫求实效，有力推动了抓党建促乡村振兴引领基层治理落地落实。四是着力组织工作宣传力。聚焦党史学习教育、建党100周年庆祝活动和贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等主题，把做好组工宣传作为培养锻炼干部的有效抓手，优化组工信息员队伍建设，完善工作机制，加强沟通对接，突出宣传策划，打好组工宣传“主动仗”，凝聚新时代组织工作奋进力量。今年以来，双江组织工作宣传稿件在中央和省级主要媒体刊播107条，其中，《云南双江“巢暖凤还”，让回乡大学生大有可为》《云南双江：办好民生实事搭起党群“连心桥”》《云南双江：党员带头干，姬松茸种出群众新希望》等稿件在中央电视台、人民日报、人民网等中央媒体刊发；《强化引才育才用才人尽其才服务发展》《学党史贵在长志气》《做好党建促乡村振兴“上下结合”的文章》《“动车型基层党建”的启示》等42篇网评文章在人民网、人民论坛网、云南网、云岭先锋网等中央和省级主要媒体刊发。新闻稿件和网评文章刊发数量进位到全市第四。

5、以深化改革为动力，人才引进切切实实。一是抓实乡才培养和招商回引工作。制定《双江自治县乡村振兴千人培训计划》，围绕绿色产业、乡村旅游、非遗传承手工艺和生态文明等项目，培训群众达1万余人次；县委、县政府领导以上率下，带队到北京、浙江、西双版纳、勐海县等地进行招商考察，引进企业1家（杭州临安恒乐炒货食品厂）在双实施核桃、坚果精深加工项目；9名优秀乡土人才入围临沧市首届乡土人才创新创业“百名大师”评选活动；制定《双江自治县高层次人才引进办法（试行）》《双江自治县高层次人才引进办法（试行）》，县财政安排200万元经费作为“双江人才回引计划”专项资金，现已回引艾芒、张文华等31名在外创业有成的优秀能人返乡投资兴业，成为人才“回引”发展乡村旅游主力军。《艾芒：我从北京回乡创业》在中央电视台央视新闻直播间“奋斗百年路 启航新征程·今日中国”栏目播出，《“新乡贤”艾芒返乡创业故事》在7月10日新华社高管信息云南第18期刊登。二是高质量引进医疗教育领域高端人才。认真落实高层次人才引进办法，定期召开援双人才座谈会，以“东西协作”为契机，县一中和县职教中心分别带编引进1名硕士研究生到校任教，县一中引进10名退休名师在双江高中开展教学工作（含1名上海市崇明区教育局优秀教师），教育成绩显著提升；县医院带编引进3名临床医学专业本科应届毕业生，引进省外高层次副高以上职称医疗专家7名（含2名医学博士），与5名帮扶医疗专家签订了灵活聘用协议，与昆医附二院、云南省第一人民医院合作建立普外科、妇产科、骨科、眼科、耳鼻喉科5个专家工作站，7个科室加入上海十院、昆医附一院、昆医附二院、临沧市人民医院专科联盟；县医院骨科髋膝关节置换术、妇科单孔腹腔镜手术等在全市领先，“破解多层次人才资源制约”工作取得阶段性成效。

6、以关心关爱为宗旨，老干部服务工作真真切切。深入贯彻落实《中共云南省委组织部 中共云南省委老干部局关于进一步完善县（市、区）老干部工作运行机制的通知》等文件精神，以党史学习教育为契机，通过“线上＋线下”多种方式，组织老干部集中学习5场次200余人次，组建晚霞服务队、银发志愿宣讲团进机关、进社区、进学校宣讲党史、双江发展变迁10场次2300余人次；开展民语政策宣传、技术推广8场次1600余人次；开展老干部赠写春联活动、建党百年系列活动、“我看建党百年新成就”调研活动、庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展和文艺晚会；组织老干部编写出版印刷《双江啊咿哟民歌》1000册；走访慰问了107名离休干部、处级退休干部及遗属，55名生活困难老党员，探望病人及慰问去世老干部10人次，对80名特困老干部进行帮扶；挂牌设立6所乡（镇）老年大学分校、20个村（社区）老年大学学习点，组织县老年大学葫芦丝班、柔力球班、陀螺班、民族歌舞班送课入村、下沉社区，丰富拓展老年大学教学内容；扎实开展“增添正能量•共筑中国梦”活动，着力打造“双江晚霞”老干部工作品牌。

7、以“政治上绝对可靠对党绝对忠诚”为标尺，打造过硬组工队伍实实在在。围绕“三个表率一个模范”要求，积极开展“五强五带头”“模范机关”创建，组织开展“文经我手无差错、事交我办请放心”作风整治专项活动，打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门；认真落实2021年全县组工干部教育培训计划，积极开展“组工业务讲坛”3期90余人、党史学习教育晨读29期900余人，全体组工干部进一步补足精神之钙、坚定理想信念；持续抓好部机关党风廉政建设和反腐败工作，常态化执行好为基层减负十七条措施，会议、文件、简报数量达到精简10%的要求；结合乡村振兴工作，组织干部职工到彝家村、丫口村、公很社区帮扶发展产业、开展志愿服务等8次120余人次，干部职工在政治站位上有新提高、在专业素养上有新提升、在状态作风上有新转变，部机关被表彰为2021年临沧市先进基层党组织、省级文明单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件1-12）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年度收入合计1240.37万元。其中：财政拨款收入1240.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2582.16万元）对比减少1341.79万元，减少的主要原因是：2020年度财政整合发展壮大村集体经济项目资金1704万元，2021年度共整合发展壮大村集体经济项目资金1000万元，相比减少704万元；另外，智慧党建项目经费较上年减少70万元（减少原因是年初安排预算100万元，使用30万元被财政收回结余指标70万元）；党建示范点工作经费2021年安排30万元，年末未使用被财政收回；党员教育培训工作经费36万元未使用被财政收回；非公党组织和青年党支部等经费年末未拨付被财政收回指标，故部门财政拨款收入较上年减少幅度偏大。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年度支出合计1569.76万元。其中：基本支出532.6万元，占总支出的33.93%；项目支出1,037.16万元，占总支出的66.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出（1823.6万元）对比减少253.84万元。减少主要原因是2021年虽然增加了县乡村三级换届工作经费176.6万元、“智慧党建”建设项目经费130万元，但是党员教育培训经费、党建示范点工作经费、非公党组织工作经费、社区党组织服务群众工作经费、发展壮大村集体经济项目经费等项目经费支出相应减，致使部门整体支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.6万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、离休人员退休工资、遗属人员生活补助、病故职工抚恤金等人员经费支出450.34万元，占基本支出的84.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.26万元，占基本支出的15.44%。基本支出与上年（673.66万元）对比减少141.06万元。减少主要原因：2018-2020年度干部人事档案数字化项目经费、主题教育专项工作经费在基本支出中列支，而2021年度除人员工资、住房公积金、社会保险缴费等基本支出外其他经费均列入项目支出编报。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1037.16万元。与上年（1149.94万元）对比减少112.78万元，减少的主要原因是：财政资金紧张，大部分项目资金未能按时拨付，2021年度“智慧党建”项目经费、党建示范点工作经费、党员教育培训经费等项目经费年末未能清算拨付，发展壮大村集体经济项目经费拨付600万元较上年减少415万元，年末财政收回预算指标致使项目经费较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1569.76万元，占本年支出合计的100%。与上年（1823.6万元）对比减少253.84万元，减少主要原因是2021年度财政资金紧张，发展壮大村集体经济项目、党员教育培训、党建示范点工作经费、“智慧党建”项目经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出836.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.3%。主要用于部门在岗职工工资薪金支出；部门办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费等日常公用经费开支；经费的投入得以使部门党员教育、党建示范点、两新工委党支部青年人才党支部、人才工作、县乡村三级换届工作、离退休干部工作、发展壮大村集体经济项目等党的工作稳步推进。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于离退休人员退休费、在职人员社会保险缴费等经费支出。

9.卫生健康（类）支出30.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于在岗职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%。主要用于发展壮大村集体经济项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于在岗职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元，支出决算为9.67万元，完成预算的199.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元，年初预算数1.94万元，完成预算的381.95%；公务接待费支出决算为2.26万元，年初预算数2.91万元，完成预算的77.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数4.82万元，大于预算的主要原因是2021年度开展县、乡、村三级换届工作，上级指导调研相关换届工作批次增加，部门组织到乡镇村级检查指导换届工作批次增加，使用公务用车及平台车频繁，造成接待费增加和车辆运行维护费增加等情况，致使年末“三公经费”实际支出大于年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.26万元，增长119.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.41万元，增长271.36%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降6.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是组织部2021年开展县、乡、村换届工作、党委政协换届以及干部提拔任用考察工作，使用公务车频繁，燃油费增加，单位轿车年久破损，维护维修费用增加，导致三公经费增加比例较大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占76.61%；公务接待费支出2.26万元，占23.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位编内公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及调用平台车过路费、燃油费等支出。

3.公务接待费支出2.26万元。其中：

国内接待费支出2.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查指导调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2021年机关运行经费支出82.26万元，与上年（220.49万元）对比减少138.23万元，减少的主要原因2020年度干部人事档案专项审核经费、主题教育经费、党员教育经费在基本支出项核算，而2021年的基本支出中除人员工资、社会保险、公积金、离休费、公用经费外不再列支其他工作经费。部门机关运行经费主要用于部机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、临聘人员劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部部门资产总额259.96万元，其中，流动资产0万元，固定资产150.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产108.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221.32万元，其中固定资产增加113.34万元，无形资产增加107.98万元。2021年度无处置、报废资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额347.92万元，其中：政府采购货物支出50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出297.86万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的14.37%。

四、部门绩效自评情况

（三）部门整体支出绩效自评情况

2021年度中共双江自治县委组织部共有财政拨款收入1240.37万元，上年结转结余调整后329.39万元。全年支出合计1,569.76万元。其中：基本支出532.6万元，占总支出的33.93%，主要用于支付在职人员工资、社会保险、住房公积金、离退休费用、车辆运行维护、人员办公经费等支出；项目支出1,037.16万元，占总支出的66.07%，主要用于开展党的建设、党员教育、离退休干部管理、发展壮大村集体经济项目建设等重要项目支出。2021年，县委组织部年初编报党建示范点创建、农村党员教育、基层党组织建设、离退休干部管理、援双干部、人才回引工作、农场困难党员关爱、智慧党建、县乡村三级换届等15个特定项目，年中追加编报发展壮大村集体经济、选调生工作、驻村第一书记工作3个特定项目，共计编报1675.77万元。2021年，在上级部门和县委、县政府的坚强领导下，总体支出项目资金1037.16万元，顺利完成了干部队伍建设、干部教育、基层党支部规范化创建、党员教育、乡土人才回引等一系列党的建设工作，并取得了显著成效；特别是抓党建促乡村振兴引领乡村治理方面，县财政投入资金600万元，实施22个村级集体经济项目，目前全县村级集体经济收入平均达37万元；力争实现77个村（社区）集体经济收入均达5万元以上，集体经济经营性收入占比达40%以上，12个村的村级集体经济经营性收入达50万元以上。

但是，由于县级财力保障有限，加之组织部预算执行缺乏规划性，对经费申请拨付结合部门实际工作进度研究统筹不够，致使部分党的建设工作完成了，但相关经费兑付不到位，如2021年度非公党组织支部书记的津贴补贴至今未能兑现；已经投入使用的“智慧党建”项目经费全年只拨付30万元，执行率仅30%；已经全部完成数字化加工的1290卷干部人事档案经费全年只支付5万元，剩余24.6万元结余指标年底被收回。以上多个项目目前仍有大量欠款未能支付，导致开展党的建设后续工作较为被动。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表10

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表12

五、其他重要事项情况说明

1、双江自治县委组织部2021年支出的重大项目有壮大村集体经济建设项目，全年财政下达统筹资金1000万元，根据项目进度得以支付600万元，其他部分实施项目因年末财政资金紧张未能拨付；党建示范点、党员教育、非公有制经济党组织、智慧党建、社区服务群众专项工作、换届经费等部分党建经费因部门没有研究好拨付计划，出现前松后紧的情况，年末因县财政资金紧张以上工作经费未能清算拨付，致使我单位年度实际使用资金较年初预算指标剩余较多，年末因会计核算制度改革，大量资金被县财政以存量资金收回，出现工作已经开展，但相关经费没有拨付到位的现象，全年资金使用率仅达到58%。

2、空表说明：

2021年度双江县委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故结算公开附表GK07《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2021年度双江自治县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故结算公开附表GK08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.农村困难老党员关爱资金：是指采取党费划拨、党员捐款、社会资助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。

8.社区党组织服务群众专项经费：社区党组织服务群众专项经费：为保证社区有足够的财力和资源为群众办事，上级财政下拨到社区专门用于服务社区群众的经费，不包括社区工作经费、费随事转经费和人员报酬。

附件： 决算公开导出数据20221102040653610.xls

监督索引号53092500120301111