监督索引号53092500122201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共双江自治县纪律检查委员会（简称县纪委）与双江自治县监察委员会（简称县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共双江自治县委和临沧市纪委市监委的双重领导下开展工作。

县纪委县监委的主要职能：（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我县纪检监察方面的规范性文件。（7）在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪委（监察室）班子建设有关工作；组织纪检监察系统干部教育培训工作等。（9）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦“两个责任”，责任落实更加具体。制定下发《中共双江自治县委2021年落实党风廉政建设主体责任清单》，细化责任分工，明确工作思路，压紧压实各级党委（党组）主体责任，推动责任制全面落实。针对市委检查考核反馈的3个问题和提出的3条整改意见建议，由相关主体责任和监督责任部门全部完成整改。对全县2020年度落实党风廉政建设责任制检查考核中被评定为“基本合格”等次的3个单位进行约谈，督促通过召开党风廉政建设专题民主生活会、制定整改方案等方式采取切实有效措施，从严从实抓好整改，推动问题不折不扣整改落实到位。

2.聚焦“正风肃纪”，专项整治取得实效。一是驰而不息纠治“四风”。持续督促落实中央八项规定及实施细则精神，聚焦关键时间关键节点开展纪律作风建设监督检查全覆盖。元旦春节、五一端午、中秋国庆期间，检查发现84个单位存在各类问题92个，提醒谈话70人（次）。二是加强换届纪律作风建设。开展换届纪律作风督查21次，发现问题12个，排查受理换届纪律作风问题线索4件。三是切实强化行风政风监督。有力整治行业腐败和不正之风，组建7个专项工作组对7个单位开展“体验式”“蹲点式”监督，发现问题30个，发出问题督办清单6份，提出整改工作建议17条，发出监察建议书1份。

3.聚焦“一体推进”，叠加效应不断显现。全县纪检监察机关共受理信访举报83件（次），处置问题线索80件81人，立案48件48人，给予党纪政务处分43人，其中开除党籍5人，留党察看1人，党内严重警告4人，党内警告29人，开除公职1人。深化运用“1234”促改联动工作法，向有关单位发出纪检监察建议书7份，旗帜鲜明点问题、指“病灶”，督促以案促改、以案促建。

4.聚焦“清廉双江”，廉政建设多点发力。一是“清廉单元”创建有序推进。采取“规定动作”+“自选动作”方式先行在县人力资源和社会保障局、勐勐幼儿园、县人民医院、双江信用联社、沙河乡允俸村那京组5个示范点探索创建工作，示范带动全县各级各部门推进“清廉双江”建设。持续开展“家庭助廉”教育活动，开展廉洁家风宣讲4场次，开展“诵红色家书”活动12场次，观看家风廉政教育片2800余人次。二是廉政教育形式多样。健全反腐倡廉教育长效机制，观看警示教育专题210场次，受众10000余人次；开通“廉情播报”宣传教育栏目，用当地少数民族语言向村民广播党纪法规、廉洁故事、家风家训等内容，累计开展宣传242次，覆盖77个村（社区）；拍摄完成首部廉政微电影《自作主张》、案件纪实片《亮剑基层腐败 护航乡村振兴》。

5.聚焦“政治体检”，利剑作用持续发挥。一是稳步推进巡察工作。十四届县委第一轮巡察派出5个巡察组分别对县交通运输局、县地方产业发展服务中心、县工业商务和科技信息化局、县发展和改革局、县文化旅游局开展常规巡察，巡察发现问题81个，发现问题线索4件，收到信访件1件，向被巡察单位提出整改意见建议15条，向有关部门提出建议16条。二是加快推动巡察反馈。派出6个巡察组分别向勐勐镇、沙河乡、勐库镇、大文乡、忙糯乡、邦丙乡、县地震局反馈巡察发现问题1021个，其中反馈巡察“回头看”发现问题105个，直接巡村发现问题916个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制101人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年度收入合计1,650.76万元。其中：财政拨款收入1,650.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比减少47.59万元，下降2.80%。下降的主要原因：一是本年度无其他收入，比上年减少100%；二是临财发行[2019]180号办案设备购置、信息系统装备建设及其他办公办案经费等项目资金已执行完成。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年度支出合计1,822.22万元。其中：基本支出1,631.67万元，占总支出的89.54%；项目支出190.55万元，占总支出的10.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加58.89万元，增长3.34%，其中：基本支出与上年对比增加72.58万元，增长4.67%，增长的主要原因是因工作需要，年内调出14人，调入19人，新招录公务员6人，人员较上年净增11人，人员经费、公用经费等相应增加。项目支出与上年对比减少13.69万元，下降6.70%，下降的主要原因：留置案件产生的费用大多数由上级部门承担，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,631.67万元。与上年对比增加72.58万元，增长4.67%，增长的主要原因是因工作需要，年内调出14人，调入19人，新招录公务员6人，人员较上年净增11人，人员经费、公用经费等相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,448.34万元，占基本支出的88.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183.33万元，占基本支出的11.24%。按年末实有人数88人计算，年工资福利支出1425.18万元（工资福利支出16.20万元*88人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.55万元。与上年对比减少13.69万元，下降6.70%。下降的主要原因：留置案件产生的费用大多数由上级部门承担，项目经费支出减少。一般公共服务支出具体项目开支及开展工作情况如下：

1.（双财发〔2019〕9号）基础设施建设经费支出55.37万元，主要用于完成对县检察院老办公楼修缮及附属设施改造、谈话室装修、资产购置、廉政文化长廊建设等支出；

2.（双财发〔2020〕2号）纪委监委日常工作经费支出47.26万元，主要用于日常办公、办案经费支出；

3.（双财发〔2021〕2号）纪委监委日常工作经费支出37.54万元，主要用于日常办公、办案经费支出；

4.（双财发〔2020〕2号）县委巡察工作经费支出9.94万元，主要用于县委巡察办开展巡察工作及日常办公经费支出；

5.（双财发〔2020〕2号）派出派驻机构经费支出28.08万元，主要用于15个派出派驻纪检监察组日常办公经费支出；

6.（双财发〔2021〕2号）派出派驻机构经费支出9.33万元，主要用于15个派出派驻纪检监察组日常办公经费支出；

7.（双财行发〔2020〕27号）2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套专项资金支出3.03万元，主要用于办案设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,813.23万元，占本年支出合计的99.51%。与上年对比增加55.64万元，增长3.17%。增长的主要原因是因工作需要，年内调出14人，调入19人，新招录公务员6人，人员较上年净增11人，人员经费、公用经费等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,460.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于在职职工的工资福利支出，聘用制人员工资支出、日常办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及办公设备购置支出等。具体为：2011101行政运行支出1407.25万元，2011102一般行政管理事务支出9.93万元，2011104大案要案查处支出2.59万元，2011105派驻派出机构支出37.41万元，2011199其他纪检监察事务支出3.03万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出154.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%；主要用于在职职工的养老保险、工伤保险、生育保险，失业保险，死亡抚恤等支出。行政事业单位养老支出121.15万元，具体为：2080501行政单位离退休支出0.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120.91万元，2080801死亡抚恤支出22.08万元，2081199其他残疾人事业支出11.09万元，2089999其他社会保障和就业支出0.21万元；

9.卫生健康（类）支出103.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工的医疗保险缴费及在职、退休人员大病保险等支出，具体为：2101101行政单位医疗支出84.96万元，2101103公务员医疗补助16.09万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.18万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出95.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于支付职工的住房公积金支出。具体为：2210201住房公积金支出95.26万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.67万元，支出决算为15.25万元，完成预算的97.32%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.44万元，完成预算的188.8%；公务接待费支出决算为5.81万元，完成预算的54.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，严格执行公务接待标准，厉行节约，减少“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少20.46万元，下降57.29%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少22.99万元，下降70.89%；公务接待费支出决算增加2.53万元，增长77.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年10月，新购置一辆执法执勤公务用车，该车价值为17.98万元，2021年没有购置公务用车，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.44万元，占61.89%；公务接待费支出5.81万元，占38.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪检监察日常办公、办案、巡察及开展各项监督检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.81万元。其中：

国内接待费支出5.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,098人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位执行日常办公、办案、巡察及开展各项监督检查等活动，发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门2021年机关运行经费支出174.34万元，与上年对比减少52.83万元，下降23.26%，部门机关运行经费主要用于：（一）办公费11.58万元；（二）水费0.24万元；（三）电费0.76万元；（四）邮电费0.68万元；（五）差旅费11.56万元；（六）维修（护）费0.18万元；（七）公务接待费5.4万元；（八）劳务费24.02万元；（九）工会经费17.26万元；（十）公务用车运行维护费5.07万元；（十一）其他交通费用79.66万元；（十二）其他商品和服务支出17.93万元。下降的主要原因是部分机关运行经费用项目资金支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门资产总额（账面净值，下同）175.69万元，其中，流动资产4.05万元，固定资产137.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少386.89万元，其中固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额92.12万元，其中：政府采购货物支出92.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位没有政府性基金财政拨款收入支出，故政府性基金财政拨款收入支出表为空表。

（二）本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 决算公开导出.xls

监督索引号53092500122201111