监督索引号53092500336000901000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、整体支出绩效自评情况

十一、整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。

3.统筹管理我教办教育经费。

4.负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化学校安全管理，建立疫情防控管理机制，杜绝安全事故的发生。

安全是底线，稳定是保障。我乡教办非常重视抓校园安全工作，成立了乡校园安全工作领导小组，具体业务由乡教办安全管理员负责。乡教办针对学校实际情况制定了各种计划、制度和突发事件的应急预案，安全工作行事历等文件材料，并印发到各校，以便围绕乡教办的工作思路、计划、指导思想开展工作。还层层签订了各类安全责任书，即教办主任是法定代表人，学校负责人是学校安全第一责任人，乡教办主任与各学校负责人签订，各学校负责人又与学校教职工签订相关的责任书。

   学校常规安全工作我们主要抓好以下五方面的检查工作：一是狠抓食堂食品安全，严把验收关，从源头上杜绝食品安全问题的发生；二是要求各学校必须完善各项安全制度、预案、记录，必须定期召开安全班会、校会，逐一落实管控；三是严格管理食堂工作人员及安保人员，必须合规合法做好本职工作，建立完善相关考核制度；四是随时排查学校校舍、电路、各类设施、摄像头、安全标识等是否破损或存在安全隐患，同时及时处理并上报教办；五是不定期检查校园周边是否存在安全隐患。

2.扎实推进校安工程，改善办学条件，提升校园环境。

为贯彻落实好云南省爱国卫生“七个专项行动”，“明厨亮灶”等工作，更好地保障师生人身安全和提升校园环境。

3.优化教师资源，更新观念，完善制度，加强领导。

（1）年初在全乡教职工代表大会中讨论通过了《二十二项教育质量管理制度》，重点讨论通过了《绩效考核制度》及《红黄线管理制度》等各项管理制度。

（2）为激发教师工作积极性，营造良好的师德师风和教学竞争氛围，提高教育教学质量。根据《大文乡人民政府教育办公室乡内教师调配方案（试行）》完成全乡教师公开选聘，所有岗位实行竞争上岗。通过此次公开选聘共调整了31名教师工作岗位，整合优化了教师资源，重新确定了中层领导班子。

（3）开学初，组织各校建立完善了师德建设领导小组，制定了学校师德师风工作计划，签订《师德师风承诺书》。及时传达学习相关文件，明确了师德建设的重要性。同时组织学习了张桂梅先进事迹、《临沧市“十严禁 十不准”》、《中小学教师职业道德规范》等，鼓励、激发、引导了全体教师重视师德修养，提高人格魅力。

4.教学常规常抓不懈，教育工作规范有序。

（1）狠抓教学常规管理，坚持把《二十二项教育质量管理制度》落到实处。

开学初，认真组织学习《二十二项教育质量管理制度》，各学校根据《二十二项管理制度》制定相应的教研计划，开展教研活动。加强教学常规管理，规范教学行为，再次规范各种表册，加强教学研究，激励全体教师努力实施有效教学、构建高效课堂，营造和谐、有序、奋进的教学氛围，促进教育教学和课程改革，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（2）加强业务学习，提高教研水平，提升教育教学质量。

教研员坚持深入教育一线，深入课堂开展教学研究和教学指导，尤其是加强对新教师及教学薄弱教师的帮扶。同时组织全乡教师分批次到民族小学进行为期两天的跟班学习，学习结束每位跟班教师根据指导教师的安排上一节汇报课并写下跟班学习总结。通过此次大规模的跟岗学习，全乡教师获益良多，从课堂教学入手，提高教育教学质量。

（3）主题活动引领，提高师生素养。

多种形式的活动，为广大教师提供展示自我的舞台，充实教师的业务知识，提高教师业务水平。不断提高自身的育人素质和师德素养，不断提高教师的教学技能。年内，共开展了教师“微型课”比赛，“读书心得交流”比赛，“诗词讲解”大赛，课堂教学竞赛，师生书画评比大赛，“彩云杯”中华传统美德教育、节约水资源和宪法晨读等等不同主题活动。通过这一系列活动，教师在师德修养、业务素质和教书育人等方面迅速成长起来，学生养成了良好的行为习惯。

5.提升校园文化，营造温馨的育人环境。

各学校进行了合理的校园布局调整，通过爱国卫生“七个专项行动”，“大手拉小手”等活动，不断加大绿化、美化、净化的力度，加强校园文化建设，建立了优美、温馨的校园环境，使我乡的办学水平再一个新台阶。

6.以活动促发展，发挥党组织的战斗堡垒作用。

我教办结合“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”开展系列活动，促进党员模范带头作用。一是开学初制定《大文乡人民政府教育办公室关于党员“一对一”帮困助学活动方案》，按照要求开展“一对一”帮困助学活动；二是组织开展“党员办实事”志愿活动；三是借助红色革命老区，组织全体党员到大文乡千信村圈控起义纪念碑开展“重温誓词，缅怀革命先烈”活动。

7.运筹帷幄，用好每一笔资金。

（1）年初做好2021年预算表。通过整理分析，认真做好所有资金的预算，完成各种预算资金。同时做好春季学期、秋季学期的用款计划。为领导决策等提供有用的决策信息。

（2）增强服务意识，更好地为教职工服务。按时核算教师工作，绝不拖欠。每月10日前，做好教师工作花名册，经相关部门审核后分别交到财政局和教育局。及时发放教职工绩效工资及教职工乡镇补贴；及时发放教职工集中连片特困地区乡村教师生活补助。阶段性的做好教职工工资进档调整工作，保证做到准确无误，确实为每一位教职工共服务。

（3）廉洁自律，做好办公用经费的审批、核报工作，每月到会计核算中心报账一次。年内，完成办公用经费的审批、核报，保证了学校正常教学工作的开展。认真执行国家政策，及时发放“两免一补”资金。

（4）学校发生的每一笔经费都通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、账簿和报表中，以备随时查阅。对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规划、标准化。做到全面、及时、准确，做到全年财务支出无差错。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个，分别是：大文完小、清平完小、千信完小、户那完小、大梁子完小、邦驮完小 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年度收入合计1846.68万元。其中：财政拨款收入1846.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

比上年的1683.56万元相比，增加163.12万元，增加9.69%。收入增加的原因主要是本年度公用经费、人员经费增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年度支出合计1886.85万元。其中：基本支出1585.42万元，占总支出的84.02%；项目支出301.43万元，占总支出的15.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年总支出1886.85万元与上年的1733.29元万元相比，增加153.56万元，增加8.86%，支出增加的原因主要是人员增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,585.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,541.72万元，占基本支出的97.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.7万元，占基本支出的2.76%。

比上年的1550.32万元，增加35.1万元，增加2.26%，增加的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.43万元。比上年的182.91万元，增加118.52万元，增加64.79%，增加的主要原因是营养午餐补助资金项目较上年增加等。具体开支项目：义务教育公用经费71.28万元，主要用于购买维修设备及材料、教师培训费、绩效、各学校水电费等，营养午餐补助23.85万元，用于补助学生2679人，特殊教育公用经费3.09万元，主要用于各学校电费支出，保教费41.77万元，主要用于各幼儿园电费支出、采购教具玩具等，义务教育家庭经济困难学生生活补助142万元，主要用于补助2567名家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1886.85万元，占本年支出合计的100%,2021年总支出1886.85万元与上年的1733.23万元相比，增加153.62万元，增加8.86%，支出增加的原因主要是本年度人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出1,477.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出201.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

 9.卫生健康（类）支出108.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，主要用于职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出99.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变动；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府教育办公室资产总额2146.4万元，其中，流动资产159.23万元，固定资产1985.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1234.16万元相比，资产总额增加了912.24万元，其中固定资产增加906.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  大文乡人民政府教育办公室2021年度部门决算报表.xls

监督索引号53092500336000901111